| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 2100.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Despesa que se empenha para pagamento referente a material destinado a Escola Municipal Severino Alves da Costa, conforme nota fiscal nº 11491. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2020 | 730.00 | 00009536490404 | Pedro Filho Gomes da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo, por 3 ( três ) dias Amarela, Ano/Modelo 1990/1991 de Placa JLP - 8583/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2020 | 3900.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboracao de Topografiase Projetos Arquitetonico de Feira Livre, conforme nota fiscal nº 6711. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2020 | 355.00 | 00009430699474 | Jos? Alves de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de revestimento fumê nas portas de vidro da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6712. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2020 | 1614.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para RetroEscavadeira, conforme nota fiscal n° 878. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2020 | 3750.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de embuchamento da balanca dianteira e troca de reparo de cilindro da concha da Retroescavadeira e manutencao do circulo de lamina e troca de reparo, manutencao nas canetas do hidraulico da Patrol pertencentes a Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nmota fiscal nº 6714. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2020 | 950.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6717. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2020 | 1680.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 879. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6715. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2020 | 310.00 | 00001357364474 | Antônio Gabriel Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo do telhado da Brinquedoteca do povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6718. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6719. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2020 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02, 05, 11, 16 e 17 de Dezembro/2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2020 | 3500.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de roco e limpeza de terrenos baldios nos arredores do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baranunas - PB, com o Objetivo de manter a limpezapublica e coibir o surgimento de criatorios do mosquito da Dengue, conforme nota fiscal nº 6713. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2020 | 4440.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo por 12 dias, ( FORD/F4000, DISEL, ANO/MODELO 1989, COR: BRANCA, PLACA: MMP - 7060/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6716. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2020 | 2100.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Van, Placa MOJ - 1472/PB, para transporte de jogadores, para participar de jogos intermunicipais, em incentivo ao esporte amadordo Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante omês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6728. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2020 | 627.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP - 01, 02 /2020, no Diario Oficial da Uniao no dia 10/01/2020, conforme Nota Fiscal nº 18976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2020 | 1700.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6731. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2020 | 6000.00 | 00001230360468 | Alcimar de Almeida Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria fiscal e tributario, tendo por objetico a atualizacao do codigo tributario do Municipio e o treinamento dos servidores envolvidos nessa atividade, conforme Dispensa 004/2019, conforme nota fiscal nº 6733. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2020 | 2090.00 | 00009430711431 | Jailson de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de reparo e revestimento em gesso no teto e parede da Sede da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6732. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2020 | 2945.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 12/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2020 | 6384.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 12/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2020 | 6658.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 12/2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2020 | 960.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 15/01/2020 | 1560.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reforma da concha traseira em geral da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 15/01/2020 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 15/01/2020 | 620.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6735. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Dezmebro/2019, conforme nota fiscal nº 6736. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/01/2020 | 998.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para ppagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Dezembro/2019, conforme nota fiscal nº 6737. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 16/01/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2020 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, nos dias 03, 09, 17, 18 de Dezembro e 08 de Janeiro/2019, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2020 | 973.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Setembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de contabilidade durante o mês de Janeiro/2019, conforme nota fiscal nº 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 17 e 18 de Dezembro, 08, 13 e 16 de Janeiro de 2019, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2020 | 1610.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Outubro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2020 | 4833.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a restituicao de valores retidos e recolhidos indevidamente a titulo de ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, conforme Parecer Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 22/01/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de JANEIRO/2020, conforme nota fiscal º 6751. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 22/01/2020 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante os meses de Novembro e Dezembro/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/01/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de JANEIRO/2020, conforme nota fiscal nº 6750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2020 | 1760.00 | 00015121399472 | João Paulo Xavier | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de reforma de estofados, incluindo remocao e substituicao de espumas e cobertura de sofas pertencentes a Sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6755. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2020 | 266.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma planta artificial para ornamentacao da sala de recepcao da Sede da Prefeitura, conforme nota fiscal nº 3226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 22/01/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 22/01/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 1003588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro de 2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017,conforme nota fiscal nº 138. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2020 | 1060.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pintura e capinagem do Campo de Futebol do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB e limpeza de terrenos nos ao redores, conforme nota fiscal nº 6753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2020 | 620.00 | 00009239896414 | José Lino da Silva Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza, com roco e remocao de pedras no compo de futebol da Rampa do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 23/01/2020 | 400.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet ( cafe da manha, almoco e coffe break ), para eeuipe de Assessores Tributarista e servidores municipais, durante desempenho das atividades na Sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6760. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 23/01/2020 | 536.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de Placas para Escola Severino Manoel da Costa, conforme nota fiscal nº 1804. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 23/01/2020 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 21, 22 de Novembro, 04, 11 e 18 de Dezembro/2019, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6762. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 24/01/2020 | 80.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento no veiculo onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1348. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2020 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 06, 12, 16 de Dezembro /2019 e 07 e 15 de Janeiro/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 24/01/2020 | 1334.73 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Novembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 24/01/2020 | 1509.93 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Dezembro/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 24/01/2020 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 02, 03 de Dezembro/2019, 07, 13 e 17 de Janeiro/2020, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 24/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conformenota fiscal nº 6761. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2020 | 320.00 | 00009190454480 | José Ramalho de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de reparo na instalacao eletrica que fornece energia para a bomba d'agua que abastece o Povoado de Bananeiras, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6763. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6764. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2020 | 3463.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2020 | 3578.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ - 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2020 | 2539.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 1017571. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2020 | 1000.00 | 70111752000105 | Jose Rodrigues Lacerda Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a quisicao de peca automotiva para manutencao do veiculo onibus escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - Pb, conforme nota fiscal nº 3695. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2020 | 1630.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo onibus escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1387. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2020 | 749.88 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 368. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2020 | 417.06 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 369. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2020 | 450.80 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 370. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2020 | 218.24 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 371. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2020 | 635.30 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 372. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2020 | 3117.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2020 | 3117.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2020 | 3578.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2020 | 1100.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque de Areia de baraunas - Pb a Campina Grande - PB do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2020 | 4524.10 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2020 | 867.86 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2020 | 2742.80 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 375. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2020 | 6282.92 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 376. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2020 | 2184.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 412. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2020 | 1039.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2020 | 300.00 | 26825785000125 | Chaves Serviços de Certificação e Comunicações LTDA | Despesa que se enmpenha para pagamento referente a um certivicado digital A1 pessoa juridica, conforme nota fiscal nº 8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2020 | 5615.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2020 | 2424.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2020 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - Superintendencia de Im-prensa e Editora. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 3104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2020 | 10080.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2020 | 4617.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2020 | 1250.00 | 00042784751449 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de bolsas personalizadas para distribuicao gratuita aos Professores da Rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6767. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2020 | 1370.00 | 00000130543411 | Sandra Martins Biserra | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de Buffet durante a Capacitacao dos Professores da Rede de Ensino Municipal, realizada pela Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6768. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2020 | 104910.32 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2020 | 56209.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2020 | 16380.31 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2020 | 2741.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6769. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2020 | 1060.00 | 00071837023409 | Eric da Costa Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de capinagem, limpeza de terreno e remocao de entulhos nos arredores da antiga Escola Severino Alves da Costa e Sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6770. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2020 | 432.82 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2020 | 145.71 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2020 | 3578.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2020 | 31.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2020 | 67815.27 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - parte patronal do decimo terceiro salario | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2020 | 16.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2020 | 60136.91 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2020 | 24889.23 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2020 | 869.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2020 | 10.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2020 | 2078.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2020 | 19648.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2020 | 3578.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2020 | 16350.06 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2020 | 2900.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica da Praca Publica Manoel Lourenco - Centro - Areia de Baraunas -PB, com troca de reatores, lampadas e fios, conforme nota fiscal nº 6775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2020 | 1400.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a moveis de decoracao para sede da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1816. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2020 | 525.31 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo (luva pvc, registro, rolamento e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 10019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/02/2020 | 4800.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e troca de filtros na Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira e troca de Carter da Patrol, pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6776. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/02/2020 | 500.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 (Cinco) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10, 16, 21, 22 e 31 de Janeiro/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/02/2020 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dia 08, 09, 20, 21 e 29 de Janeiro/2020 , na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/02/2020 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Chefe de Gabinetel deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 06,11, 19 e 20 de Dezembro/2019 , na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratarde assuntos de interesses administrativos municipal, participando de palestras, foruns e eventos sobre a gestao municipal, conforme requerimento anex | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/02/2020 | 1800.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2020 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 10 e 17 de Dezembro/2019 e 08, 14 e 15 de Janeiro/2020, nas cidades deCampina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/02/2020 | 6000.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida em todas as Escolas Municipais de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6777. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/02/2020 | 160.00 | 00004542955451 | Gracilene Félix de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 03 e 04 de Fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2020 | 160.00 | 00069166498449 | Lúbia Lafaete B.S.Henrique | Despesa que se empenha para pagamento referente a 2 ( duas ) diarias, como Coordenadora Educacional deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 03 e 04 de Fevereiro/2020, em Joao Pessoa - PB, para participar de reunioese palestras relacionadas a gestao da educacao municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/02/2020 | 1000.00 | 22493110000175 | Aroldo de Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobertura de 4 bancos e substituicao de espumas do onibus escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 70. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/02/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6778. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/02/2020 | 278.00 | 20093198000102 | R & Lima Comercio e Utilidades LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios de cozinha para manutencao das atividades das Escolas de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 278. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao eletrica nos veiculos Onibus escolar de Placa OFA - 5779 e OGE - 6500, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6781. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/02/2020 | 120.00 | 00078935695491 | José Diniz de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento a uma diaria e meia, como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens desta edilidade, no dia 09 de Fevereiro/2020, com o objetivo de conduzir o veiculo onibus escolar ao 4º CIDETRAN - Patos, para vistoriado Transporte Escola, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/02/2020 | 200.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento a duas diaria e meia, como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens desta edilidade, nos dia 06 e 09 de Fevereiro/2020, com o objetivo de conduzir o veiculo onibus escolar para oficina e para 4º CIDETRAN- Patos, para vistoria do Transporte Escola, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/02/2020 | 120.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento a uma diaria e meia, como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens desta edilidade, no dia 09 de Fevereiro/2020, com o objetivo de conduzir o veiculo onibus escolar ao 4º CIDETRAN - Patos, para vistoriado Transporte Escola, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/02/2020 | 120.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento a uma diaria e meia, como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens a servico da Secretaria de Agricultura deste Municipio, no dia 09 de Fevereiro/2020, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 07/02/2020 | 9000.00 | 00003248443448 | Ismael Florencio de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de perfuracao, limpeza e instalacao completa de poco artesiano na Comunidade do Alto dos Estacios, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6779. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/02/2020 | 5200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao de pocos artesianos, na Comunidade Brito e Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6780. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/02/2020 | 3000.00 | 00003248443448 | Ismael Florencio de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao, limpeza e instalacao completa de poco artesiano na Comunidade Caicara, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6782. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2020 | 1988.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2020 | 1694.88 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal n° 6687. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2020 | 1701.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES DE FREITAS - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de auto pecas destinadas a manutencao do veiculo onibus Escolar de placa OFB - 3659, conforme Nota Fiscal nº 766. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2020 | 1608.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 01/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6786. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2020 | 1650.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de ornamentacao das Escolas Municipais de Areia de Baraunas - PB, para acolhida dos alunos no inicio do ano letivo, conforme nota fiscal nº 6787. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6783. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2020 | 2819.75 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a restituicao de valores retidos e recolhidos indevidamente a titulo de ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, conforme Parecer Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2020 | 4571.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 01/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2020 | 6526.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 01/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2020 | 7000.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de limpeza e roco dos ao redores do acude Cadeloso, com remocao de paus, pedras, tocos, carcacas de peixes motos, conforme nota fiscal nº 6784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2020 | 7500.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de limpeza e roco dos ao redores do acude Cadeloso, com remocao de paus, pedras, tocos, carcacas de peixes mortos, conforme nota fiscal nº 6785. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2020 | 2500.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de tapa buracos, remocao de pedras da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ao Sitio Roca, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6788. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2020 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 13, 16, 24, 28 de Janeiro e 04 de Fevereiro/2020., na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2020 | 2160.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 6500 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 139. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2020 | 4320.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 138. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2020 | 4320.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 137. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2020 | 2420.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 136. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/02/2020 | 754.00 | 28301524000212 | Maria JOse de Araujo Neta | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 200 Kit infantil 3 pcs e 10 new squeeze ceara 500 ml, destinados a manuntecao das Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 30. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2020 | 1700.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6791. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2020 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 22, 23 de Janeiro e 03, 06 e 07 de Fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa- PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2020 | 5000.00 | 00001806356465 | Leonardo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos de ajudante do tratorista que realizava o corte de terra no Povoado de Bananeiras e na Comunidade Brito - zona rural do municipio de Areia de Baraunas - Pb, incluindo fornecimento de agua mineral, refeicoes e veiculo a disposicao para transporte de oleo disel para abastecimento do trator, conforme nota fiscal nº 6792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/02/2020 | 476.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a adaptador caddy, coller para manuetencao das atividades da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 31453. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 14/02/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6795. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 14/02/2020 | 1900.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagmento referente aos servicos de tapa buracos da estrada vicinal que liga os Sitios Serafina, Seio de Abraao e Agreste, Zona Rural do Municiipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/02/2020 | 141.67 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como ( alicate, chave phillips e etc), para manutencao das ativiades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal nº 10074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/02/2020 | 6090.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de materias como ( diarios de classe, ficha de frequencia, ficha de matricula e etc. ), para manutencao das ativiades da Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1234. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6801. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6805. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/02/2020 | 3800.00 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de camisas brancas e pretas e conjunto avental e touca, para fardamentos dos Professores e merendeiras do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6800. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/02/2020 | 3774.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 222 camisas poliester estampada em pro ao apoio cultural do carnaval do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 2045. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/02/2020 | 1600.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 100 camisas poliester estampada em pro ao apoio cultural do carnaval do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 2046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/02/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para ppagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/02/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Fevereriro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/02/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira, durante o mês de Fevereiro/2019, conforme nota fiscal nº 105. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/02/2020 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/02/2020 | 3483.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/02/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/02/2020 | 1110.00 | 05062938000150 | Giovani Araujo Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 74 camisas poliester estampada em pro ao apoio cultural do carnaval do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal n° 2048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/02/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/02/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/02/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2020 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 22 e 24 de Janeiro, 07, 14 e 17 de Fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa -PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/02/2020 | 800.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/02/2020 | 3483.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/02/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/02/2020 | 200.00 | 26825785000125 | Chaves Serviços de Certificação e Comunicações LTDA | Despesa que se enmpenha para pagamento referente a um certificado digital A1 pessoa juridica com validade de 01 ano, conforme nota fiscal nº 24. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/02/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/02/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/02/2020 | 1060.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoaod de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6810. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/02/2020 | 1858.56 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 908. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/02/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2020, conforme nota fiscal nº 6813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2020 | 214.50 | 03337988000177 | Solange Afonso de Carvalho | Despesa que se empenha parra pagamennto referente a aquisicao de materias de consumo para sede da Prefeitura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 3258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/02/2020 | 500.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Agricultura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dia 31 de Janeiro e 06, 11, 12 e 19 de Fevereiro/2020 , na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Agricultura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/02/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/02/2020 | 1530.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas como ( Mola, bucha da mola, abracadeira de juncao e etc), para manutencao do veiculo onibus escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme notafiscal nº 1393. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/02/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de FEVEREIRO/2020, conforme nota fiscal nº 6812. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/02/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6814. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/02/2020 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Secretaria de Educacao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 15, 24 e 30 de Janeiro/2020 e 11 e 17 de Fevereiro/2020 , nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de reunioes e palestras sobre programas e sistemas da educacao, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/02/2020 | 764.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 02 formatacao em computador, 02 manutencao em impressora e recargas de toner preto, destinados a manutebncao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme notafiscal nº 5360. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/02/2020 | 1550.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de Olho D'agua de Bananeiras e tapa buracos da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ate o Sitio Olho D'aguinha, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conformenota fiscal nº 6818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/02/2020 | 2708.56 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Janeiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2020 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 23 e 31 de Janeiro, 05, 11 e 12 de Fevereiro/2020, na cidade de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2020 | 3985.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de expediente ( Clips, Livro de ata, grampeador e etc.), destinados a manutencao das atividades da Gabinete do Prefeito de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1031. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2020 | 3150.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, destinado a manuentecao das atividades da Sede da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 49. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal n° 6750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro de 2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 144. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2020 | 4784.06 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( Caderno desenho, cartolina, massa de modelar e etc), destinados a manutencao das atividades das escolas de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1034. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2020 | 3151.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de expediente, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1033. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2020 | 5455.00 | 28986394000118 | Arthur Ferenandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de limpeza, destinado a manuentecao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 50. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/02/2020 | 15873.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/02/2020 | 3101.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/02/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10% MDE Exp. Int. Publico, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/02/2020 | 118671.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/02/2020 | 17637.54 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/02/2020 | 39272.86 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2020 | 3364.88 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 441. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2020 | 2292.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 445. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2020 | 3247.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 444. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2020 | 3191.80 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 443. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2020 | 3589.52 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 442. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2020 | 6000.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos de capinagem de meio fio e conserto de calcamento nas ruas do Povoado de Bananeiras, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2020 | 18992.71 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/02/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/02/2020 | 2438.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 3155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2020 | 11025.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2020 | 6104.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ - 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6820. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 1017857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2020 | 434.25 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2020 | 146.19 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2020 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, confome nota fiscal nº 6821. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2020 | 16000.00 | 00022543236449 | Iran José Américo | Despesa que se empenha parea pagamento referente a locacao de um trator Valtra, modelo 985, 4x4, cor amarela, ano 2000 para corte de terras de agricultores do municipio, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das atividades agricolas na Zona Ruraldo Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6823. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2020 | 4943.27 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira , pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 373446.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2020 | 3023.92 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2020 | 2158.87 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2020 | 3701.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 449. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2020 | 1916.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 462. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/02/2020 | 1220.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1355. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/02/2020 | 79046.65 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/02/2020 | 44853.45 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/02/2020 | 1341.75 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/02/2020 | 137.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do fundo especial | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/02/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/02/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/02/2020 | 15598.64 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE_PB), com carga horaria de 40 horassemanais, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6829. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE-PB), com carga horaria de 20 horas semanais, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6830. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/03/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME-União dos Dirigentes Municipais de Educação | Despesa que se empenha para pagamento referente a anuidade da Undime, conforme termo de filiacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2020 | 4500.00 | 00070265319480 | Luan Estevam Evaristo | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao direta da estrutura de palco, sonorizacao e iluminacao durante as Festividades carnavalescas nos dias 23, 24 e 25 do mês de Fevereiro, em praca publica, na sede do municipio de e no Povoado deBananeiras, zona rural de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6826. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2020 | 9800.00 | 00005696254403 | Roberto Ambrosio Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao direta para apresentacao artistica da Banda Show dos 3 & Luan e PEgada Quente nas Festividades carnavalescas nos dias 23, 24 e 25 do mês de Fevereiro, em praca publica, na sede do municipio dee no Povoado de Bananeiras, zona rural de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2020 | 2100.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Van, Placa MOJ - 1472/PB, para transporte de jogadores, para participar de jogos intermunicipais, em incentivo ao esporte amadordo Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante omês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 6828 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 1003698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2020 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dia 27 de Fevereiro /2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2020 | 7453.93 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Trator para corte de terra, conforme nota fiscal nº 492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2020 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 (cinco) diarias ao Agente administrativo deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, nos dias 16, 22, 30 de Janeiro/2019 e 10 e 11 de Fevereiro/2020, com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2020 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Tesoureiro deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 07, 12, 18 e 27 de Fevereiro/2020 e 02 de Marco/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, paratratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2020 | 1999.32 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a meteriais de ornamentacao carnavalescos para as secretarias de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1152. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2020 | 700.00 | 16965084000138 | Camilo's Locações Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a entrega e manutencao de uma tenda, mesas e cadeiras, para as festividades de carnaval de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2020 | 7900.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de capinagem, limpeza de canteiros centrais e pintura de meio fio nas Ruas Valdeci Sales e Manoel Lourenco no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2020 | 2000.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de limpeza e roco dos ao redores do acude do Brito, com remocao de paus, pedras, tocos, carcacas de peixes mortos, localizado na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6840. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 1012175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2020 | 1247.84 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavaeira, conforme nota fiscal n°913. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2020 | 1349.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 914. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/03/2020 | 4500.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despes que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao da suspencao das maquinas na Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira ( com troca de pinos e embuchamento ), e solda na concha da Retroescavadeira, pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6842. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/03/2020 | 1900.00 | 00007985874402 | Jusevan Pereira Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista de caminhao Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2020, conforme nota fiscalnº 6843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/03/2020 | 1900.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida em diversos predios publicos pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, afim de combater o aparecimento de insetos e pragas, conforme nota fiscalnº 6844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/03/2020 | 5700.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6841. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Aquisicao de Gêneros Alimenticios para Merenda Escolar - Ensino Fundam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/03/2020 | 7913.42 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios destinados a manutencao da Merenda Escolar deste municipio, conforme Nota Fiscal nº 114. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2020 | 1520.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas como ( mestre trase., mestre parabolica e etc, para manutencao dos veiculos onibus escolar de Placa OFB - 3659 e OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conformenota fiscal nº 1396. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2020 | 2225.00 | 06127992000107 | Francisco de Assis Pinto Peças | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico em Bomba de Alta Pressao no veiculo Onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Seretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 734. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2020 | 682.60 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/03/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Janeiro/2020, conforme nota fiscal nº 1011930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/03/2020 | 2182.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Moto-Niveladora Cat 120k, conforme nota fiscal n° 918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 09/03/2020 | 1000.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda e reforco do circulo da Patrol e solda na concha da retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 509. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2020 | 1500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda e reforco na concha traseira da Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 510. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLAA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6849. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2020 | 1200.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Moto-Niveladora Cat 120k, conforme nota fiscal n° 919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2020 | 1950.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a equipe de apoio e musicos durante o desenvolvimento das festividades carnavalescas no municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 6851. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2020 | 2819.75 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a restituicao de valores retidos e recolhidos indevidamente a titulo de ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, conforme Parecer Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6852. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6853. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2020 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas – PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/03/2020 | 4873.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 02/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/03/2020 | 5888.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 02/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Lazer | Esporte e Cultura para todos | Promocao de Festividades e eventos culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2020 | 1430.00 | 00004731091403 | Arifabio Rodrigues de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura sonora e apresentacao astistica em festividades e eventos culturais do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6850. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Fevereiro/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6847. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6848. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/03/2020 | 1070.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 02/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2020 | 4070.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara e protetor para o veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 229. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2020 | 1716.90 | 03693279000124 | Francisco de Assis Evangelista Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a tercidos para manutencao das atividades recreativas das Escolas Municipais, conforme nota fiscal nº 541. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2020 | 1700.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica etroca de refletores, lampadas e fios do Ginasio Poliesportivo anexo a E.E.E.F. Severino Alves da Costa, conforme nota fiscal nº 6863. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/03/2020 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, 19 e 20 de Fevereiro, 03, 04 e 05 de Marco/2020, em Campina Grande para participar doI Seminario de Atualizacao de Marcos Legais afetos ao Saneamento Basico, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como prefeita constitucional deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 3 e 18 de Fevereiro, 2, 3 e 6 de Marco/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB,para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de eventos, palestras e reunioes sobre administracao publica, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/03/2020 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de administracao deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 24 e 31 de Janeiro, 5, 11 e 12 de Fevereiro/2020, nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns, workshops e palestras sobre a administracao publica, conforme requerimento anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00075286971415 | Geraldo Leite Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como tratorista ( no periodo de 10 dias ), durante o corte de terras de agricultores do municipio, com o objetivo de auxiliar no desenvolvimento das atividades agricolas na Zona Ruraldo municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6862. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 12/03/2020 | 110.79 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo (olamento, registro de esfera e etc) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 10085. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 12/03/2020 | 180.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a manutencao em impressora HP 8600 pertecente ao Municipio de Areia de Baraunas - PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000342 | 12/03/2020 | 32160.73 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PEDRO LINO NO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAuNAS-PB, EM CONFORMIDADE COM A DISPENSA Nº 0001/2020, CONFORME NOTAFISCAL N 6866 ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 13/03/2020 | 769.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo (bolas e rede de volei) para manutencao das atividades esportivas nas Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal n 178 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 13/03/2020 | 400.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 (quatro) diarias, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 05, 06, 09 e 12 de Marco/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/03/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/03/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/03/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Marco/2020, confome nota fiscal nº 6872. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/03/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6873. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/03/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/03/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/03/2020 | 1300.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de roco e limpeza de terrenos baldios nos arredores da comunidade do Brito, Zona Rural do Municicipio de Areia de Baraunas - PB, com o objetivo de manter a limpeza publica e coibir o surgimento de criatorios do mosquito da Dengue, conforme nota fiscal nº 6876. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/03/2020 | 742.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 2503. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/03/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/03/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6874. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/03/2020 | 8900.00 | 00000841042446 | Rivoneide de Spuza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator massey - Ferguson 275 ano 1992 com Scraper para auxiliar na recuperacao das estradas vicinais do Sitio Serafina, Agreste, Seio de Abraao e Bonito na Zona Rural do Municipio de Areia deBaraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6877. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2020 | 4100.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OF - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 268. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2020 | 1950.00 | 03092570001623 | Revendedora de Gas do Brasil Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a Glp Botilao de 13 Kg para manutencao das atividades das Escolas de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6835. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/03/2020 | 80.00 | 00005742384416 | Jean José Alves de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento a uma diaria, como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens desta edilidade, no dia 09 de Marco/2020, com o objetivo de conduzir o veiculo onibus escolar para oficina, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/03/2020 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP - 03/2020, no Diario Oficial da Uniao no dia 17/03/2020, conforme Nota Fiscal nº 19784. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/03/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2019, conforme nota fiscal nº 111. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/03/2020 | 500.00 | 00078938848434 | Vanderlita Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como Chefe de Gabinetel deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias 30 e 31 de Janeiro/2020, 10, 11 e 28 de fevereiro/2020, na cidade de Joao Pessoa- PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, participando de palestras, foruns e eventos sobre a gestao municipal, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/03/2020 | 80.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de Formatacao e instalacao de programas, conforme nota fiscal nº 2218. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/03/2020 | 1860.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB, conforme nota fiscal nº 251. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/03/2020 | 80.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento e balanceamento no veiculo onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal nº 1382. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/03/2020 | 1230.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao eletrica, com troca de chave de luz no Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 e servico de manutencao no alternador do Onibus OFB - 3659, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6882. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/03/2020 | 3130.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao em gelagua, reprocessamento de gas e manutencoes preventivas em diversos ar split das Escolar Municipais, conforme Nota Fiscal n 1912. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/03/2020 | 500.00 | 00078853575468 | Joao Palmeira Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de Infra Estrutura deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, nos dias18 e 19 de Fevereiro e nos dias 03, 09 e 13 de Marco/2020, na cidade deCampina Grande e Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal, junto a reunioes e palestras sobre Infra Estrutura, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2020 | 2465.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de reprocessamento de gas e manutencoes preventivas em diversos ar split e manutencao em gelagua da Sede da Prefeitura, conforme Nota Fiscal n 1911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/03/2020 | 200.00 | 11587975003361 | Online Certificadora Ltda - EP | Despesa que se enmpenha para pagamento referente aos servicos prestados na emissao de certificado digital para esta Edilidade, conforme nota fiscal nº 529378. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/03/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/03/2020 | 6168.14 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos e abono pecuniario de ferias como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2020 | 310.81 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2112. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2020 | 1220.74 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2111. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2020 | 355.55 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2020 | 635.22 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2116. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2020 | 340.59 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa OFG - 0933, pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2115. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2020 | 15.17 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/03/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 23/03/2020 | 3300.00 | 00011066637725 | Divanaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de concerto de passagens molhadas ( danificadas com as chuvas) no Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6883. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/03/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6887. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/03/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco de 2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 147. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 23/03/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/03/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6885. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 23/03/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 23/03/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ - 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6884. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/03/2020 | 3831.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 23/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/03/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/03/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1003740. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/03/2020 | 3483.29 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/03/2020 | 1504.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 929. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/03/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Marco/2020, conforme nota fiscal n° 6822. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/03/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1012282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/03/2020 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP - 03 /2020, no Diario Oficial da Uniao no dia 26/03/2020, conforme Nota Fiscal nº 19903. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2020 | 8000.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pa Carregadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 291. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2020 | 5000.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de limpeza de mananciais que abastecem comunidades rurais, como o acude do triangulo e acude por tras do Olho D'agua de Bananeiras com remocao de paus, pedras, tocos, carcacas de peixes mortos, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6891. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00007958401442 | Damiao Bezerra Xavier e Outros | Despesa que se empenha para pagamento referente aluguel de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, placa MOB - 1225/PB, para realizar viagens a disposicao da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, confome notafiscal nº 6892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2020 | 2915.46 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2020 | 2081.17 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 537. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2020 | 4599.17 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 536. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2020 | 4219.38 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 539. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2020 | 1330.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para maquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 520. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2020 | 1200.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza de bicos e manutencao da bomba injetora do PIPA de Placa NQI 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme Nota Fiscal n 6904 anexa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Marco/2020, conforme nota fiscal nº 3208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1018185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2020 | 2300.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de limpeza e roco dos ao redores do acude do tanque coberto, localizado na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas -PB, que abastece as comunidades circuvizinhas, conforme nota fiscal nº 6893. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2020 | 1930.44 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 531. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2020 | 1727.43 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 532. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2020 | 1245.13 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 535. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2020 | 1713.18 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 534. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2020 | 1687.98 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659, pertencente a Secretaria Municipal de Educacao, conforme nota fiscal nº 533. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2020 | 56757.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2020 | 15873.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10% MDE Exp. Int. Publico, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2020 | 124168.02 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2020 | 19514.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2020 | 435.33 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2020 | 146.56 | 00394460005887 | Ministério da Fazenda - Receita Federal do Brasil | Despesa que se empenha para pagamento de impostos a Receita Federal do Brasil, conforme debito na conta do FPM (2764-2). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2020 | 3938.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2020 | 704.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2020 | 25159.63 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2020 | 6462.87 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do fpm | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2020 | 424.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2020 | 75809.80 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2020 | 141.90 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2020 | 1243.98 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de FEVEREIRO/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2020 | 10328.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2020 | 3067.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2020 | 5000.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, Marca/Modelo M. Benz/184, Cor Amarela, Ano Modelo 1990/1991 de Placa JPL - 8583/PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Fevererio e Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6896. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2020 | 3800.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao de motor e suspensao das maquinas: Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira ( com troca de pecas ), pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6897. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2020 | 1520.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1359. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2020 | 8500.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de roco e remocao de pedras e galhos na estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Olho D'agua Seco, percorrendoo ramal que da acesso a Comunidade Tanque Coberto,no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6898. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2020 | 730.00 | 01343346000155 | Maria do Carmo Trindade Xavier-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de chave, induzido e suporte escova para manutencao do veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1386. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2020 | 480.00 | 00003791330403 | José Monteiro Filho | Despesa que se empenha para pagamento a 06 ( seis ), como motorista desta prefeitura, tendo que realizar viagens desta edilidade, Para conduzir o onibus escolar em manutencoes nos sabados, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2020 | 230.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de conserto de motor de partida no Onibus Escolar de Placa OFA - 5779, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6899. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/04/2020 | 6000.00 | 00007234361421 | José Henrique Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Basculante, marca/modelo M. Benz/L 1313, cor: Amarela, Ano/Modelo 1982/1983 de Placa GQU - 8897/PB,, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura, a disposicao do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante os meses de Janeiro e Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6915. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/04/2020 | 1258.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 940. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/04/2020 | 4500.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento refrente aos servicos de desinfeccao nas ruas e areas mais movimentadas do Municipio de Areia de Baraunas - PB, no desenvolvimento de acoes de concentracao da disseminacao do novo Coronavirus (COVID - 19), conforme nota fiscal nº 6916. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/04/2020 | 4900.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de roco e tapa buracos ( compreendendo cerca de 10km ), na estrada que liga a PB - 228 ao Sitio Jua Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme notafiscal nº 6917. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/04/2020 | 850.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no reparo na calcada do Ginasio Esportivo do Povoado de Bananeiras, zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6918. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/04/2020 | 4900.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de tapa buracos, remocao de pedras da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ao Sitio Roca, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/04/2020 | 1220.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de autenticacao e reconhecimento de firma em documentos pertencentes a prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/04/2020 | 3200.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da instalacao eletrica de diversos postes e da bomba de abastecimento do Povoado de Bananeiras, apos uma descarga eletrica provocada pelas chuvas, conforme nota fiscal nº6920. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/04/2020 | 3209.56 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3774. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/04/2020 | 500.00 | 00000121125424 | José Veras de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para servir como Casa de Apoio para funcionarios do Municipio de Areia de Baraunas PB que residem na Zona Rural quando os mesmo estiverem em servico na Sede do Municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 09/04/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPE-PB), com carga horaria de 20 horas semanais, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6921. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/04/2020 | 1700.00 | 22493110000175 | Aroldo de Araujo Barbosa | Despesa que se empenha para pagamento referente a cobertura de 6 bancos e enchimento de espumas e solda do onibus escolar de Placa OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 75. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 09/04/2020 | 14092.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante os messes de Janeiro, Fevereiro e Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/04/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE_PB), com carga horaria de 40 horassemanais, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6922. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/04/2020 | 1210.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 321. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/04/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6924. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/04/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6925. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/04/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/04/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/04/2020 | 1500.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 6927. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/04/2020 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas, para a realizacoes de palestras e reunioes do Gabinete do Prefeito deste Municipio, durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Marco/2020, conforme nota fiscal nº 1120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/04/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6926. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/04/2020 | 4070.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus, camara e protetor para o veiculo Carro Pipa de PLaca NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 323. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 09/04/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLACA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/04/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Marco/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/04/2020 | 2700.00 | 00001806356465 | Leonardo da Silva Santos | Despesa que se empenha para pagamento refrente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos de roco, limpeza no interior e ao redores com tapa buracos do cemiterio do Povoado de Bananeiras, conforme nota fiscal nº 6928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 13/04/2020 | 1900.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo ( HTH - CLORO TRADICIONAL), para manutencao das atividades de Abastecimento de agua deste municipio, conforme nota fiscal nº 643. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/04/2020 | 1372.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 942. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/04/2020 | 3308.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/04/2020 | 2406.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 03/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/04/2020 | 6225.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 03/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2020 | 4729.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 03/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/04/2020 | 768.59 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus escolar de PLaca OFA - 5779, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/04/2020 | 720.00 | 02129348000370 | Ginaldo da Nóbrega Gonçalves EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aquisicao de 4 estantes de aco, destinado a ceda da Preifeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/04/2020 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 18 de Marco/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/04/2020 | 2120.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Fevereiro e Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6935. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/04/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/04/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6939. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/04/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/04/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2019, conforme nota fiscal nº 113. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/04/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6938. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/04/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6937. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/04/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/04/2020 | 1580.00 | 00006327748430 | Eraldo Cerzar Rodrigues Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes para trabalhadores durante o roco de estradas vicinais na zona rural no Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 6944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 16/04/2020 | 10968.65 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como: ( Alicate, marreta, torques e etc ), para manutencao das atividades da SEcretapria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 8258. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 16/04/2020 | 4500.00 | 00010460188410 | Jalisson Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de capinagem, limpeza de canteiros centrais e pintura de meio fio na Rua Pedro Lino no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 16/04/2020 | 5500.00 | 00001745528407 | Kaique Walber de Lima Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos, como empreiteiro, de roco da estrada vicinal que liga a PB - 228 aos Sitios Caicara e Aniz, Zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6947. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 16/04/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Abril/2020, confome nota fiscal nº 6948. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/04/2020 | 560.39 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus escolar de PLaca OFB - 3659, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2184. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 16/04/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6949. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/04/2020 | 2250.00 | 00075286971415 | Geraldo Leite Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 15 horas de trator Massey Ferguson 292 tracado, com lamina, para recuperacao da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Serra da Lajinha, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas- PB, conforme nota fiscal nº 6945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2020 | 720.02 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2186. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/04/2020 | 550.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente aos servicos prestados no conserto ( solda ) do radiador da Enchedeira pertencente ao Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6951. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/04/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/04/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/04/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/04/2020 | 2200.00 | 11187501000145 | Cimentar Comercio de Materiais de Construção LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a 100 sacos de cimento 50kg, para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 22/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2020 | 5500.00 | 00006411951411 | Eduardo Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento refrente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de recuperacao manual ( tapa buracos ) de estrada vicinal que liga a PB 228 ao Povoado de Bananeiras que foi danificada emdecorrência das chuvas, conforme nota fiscal nº 6956. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 22/04/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6957. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/04/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 22/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 22/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/04/2020 | 3483.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/04/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/04/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/04/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ - 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6955. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/04/2020 | 720.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de mola, arqueacao e embuchamento no veiculo onibus escolar de Placa OGC - 5399, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1367. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/04/2020 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 11, 12, 19, 27 e 28 de Fevereiro/2019, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande - PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/04/2020 | 1100.00 | 00010201775433 | Andreza Simplicio Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam no Povoado de Bananeiras e Comunidade do Brito, Zona Rural de Areia de Baraunas - PB, realizando servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade, conforme nota fiscal nº 6962. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/04/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/04/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril de 2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/04/2020 | 774.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Abril/2020, conforme nota fiscal n° 6902. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2020 | 10676.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 1018459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2020 | 662.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2020 | 6335.05 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do fpm | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2020 | 35951.85 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2020 | 442.42 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do fpm | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2020 | 105087.56 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2020 | 113.09 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2020 | 14.77 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2020 | 19390.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2020 | 2893.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2020 | 28826.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2020 | 18774.70 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2020 | 116313.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do FUNDEB (outras despesas 40%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2020 | 28211.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40%, relativo ao mês de Abril/2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2020 | 1700.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de alinhamento do "H" da concha da Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 29. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2020 | 3296.01 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2020 | 2483.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 595. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2020 | 4277.55 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 618. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2020 | 2475.36 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 593. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2020 | 420.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para maquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 606. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/05/2020 | 1399.20 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/05/2020 | 618.27 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI - 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 2255. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/05/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Abril/2020, conforme nota fiscal nº 3262. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/05/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 1003834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/05/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 1012486. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/05/2020 | 6472.50 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de gêneros alimenticios para distribuicao gratuita entre as familias dos alunos matriculados na rede de ensino municipal a fim de garantir a seguranca alimentar dos alunos, conforme Nota Fiscal nº 209. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/05/2020 | 8300.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos manuais de tapa buracos e remocao de pedras e galhos na estrada vicinal que liga a PB 228 ao povoado de Bananeiras, zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6983. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/05/2020 | 6600.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro, de roco da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Povoado de Bananeiras, percorendo o ramal que da acesso a Comunidade Picote Fino, no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/05/2020 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao, por 03 ( três ) dias, de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ, ano/modelo 2012/2012, cor prata, de Placa OEZ - 1184/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6985. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/05/2020 | 3400.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FORD/1000, DISEL, COR PRETA, ANO/MODELO 1991/1992, PLACA : HUR - 4378/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6986. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/05/2020 | 370.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de rebobinamento do motor bomba e reevisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento dagua da zona rural do municipio, conforme nota fiscal nº 6982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/05/2020 | 1200.00 | 14313179000141 | Claudineia Leitão Martins Satiro ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a Levantamento Topogaficopara o Projeto de Sistema de Abastecimento de agua, no Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 1264. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/05/2020 | 1067.20 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de bomba cent. mono leao e selo mecanico, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 10141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/05/2020 | 600.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao do Carter da Retroescavadeira ( servico de solda ), pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 80. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/05/2020 | 3200.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento refrente aos servicos de desinfeccao nas ruas e areas mais movimentadas do Municipio de Areia de Baraunas - PB, no desenvolvimento de acoes de concentracao da disseminacao do novo Coronavirus (COVID - 19), conforme nota fiscal nº 6987. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/05/2020 | 3900.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboracao de TOPOGRAFIAS, Projeto Arquitetonico e complementares, conforme nota fiscal nº 6988. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/05/2020 | 534.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 3793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/05/2020 | 1060.00 | 00004369338450 | Manoel Rodrigues Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos sevicos prestados em reparos hidraulicos na Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 6992. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/05/2020 | 5639.50 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a restituicao de valores retidos e recolhidos indevidamente a titulo de ISSQN - Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza, conforme Parecer Nº 101/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/05/2020 | 2080.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 2000 envelopes impresso e 03 carimbos automaticos, para manutencao das ativiades da Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1300. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 6994. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/05/2020 | 475.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de rebombinamento do motor bomba 3vc monofasico e revisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento dagua da zona rural do municipio, conforme nota fiscal nº 6990. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/05/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLACA: OET - 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6993. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/05/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/05/2020 | 1600.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de troca da transmissao dianteira, servico de troca das pastilhas de freio, servicos de troca dos reparos dos cilindros do levante dianteiro, servico de solda e reposicao do cater do motor, realizado na Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 30. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/05/2020 | 1065.64 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/05/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 6998. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/05/2020 | 3300.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da iluminacao publica, com troca de reatores e lampadas na Rua Pedro Lino e Ana Victor, conforme nota fiscal nº 6999. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/05/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/05/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/05/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/05/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, relativo ao mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/05/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Abril/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/05/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7008. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/05/2020 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 24 de Marco/2020, na cidade de Joao Pessoa - PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/05/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/05/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/05/2020 | 3000.00 | 00075286971415 | Geraldo Leite Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 20 horas de trator Massey Ferguson 292 tracado, com lamina, para recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Sucupira ao acesso a PB - 228, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB,conforme nota fiscal nº 7010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/05/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/05/2020 | 1000.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, COR PRATA, PLACA: EIX-9713/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas - Pb, durante o mês de Marco/2020, conforme nota fiscal nº 7011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/05/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D-20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/05/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/05/2020 | 2100.00 | 00051903636434 | José Freitas Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo VAN, Placa MOJ - 1472/pb, para transporte de jogadores, para participarem de jogos intermunicipais, em incentivo ao esporte amador do Municipio de Areia de Baraunas - PB, duranteo mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 7015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/05/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968-PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/05/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/05/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN - 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7016. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/05/2020 | 1230.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no veiculo onibus escolar, pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/05/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/05/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2019, conforme nota fiscal nº 118. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/05/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/05/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/05/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/05/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ - 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/05/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas - Efetivo, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/05/2020 | 4438.25 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/05/2020 | 3938.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/05/2020 | 825.44 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2020 | 774.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira, conforme nota fiscal n° 964. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/05/2020 | 51.88 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo (luva tupy, cabo silflex, tubo sold) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 10165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/05/2020 | 3850.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na escavacao manual de valas e troca de canos danificados da tubulacao de agua do abastecimento D'agua da Comunidade da Rocinha, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - Pb, conforme nota fiscal nº 7021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/05/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/05/2020 | 650.00 | 00000006641466 | Walmi Antônio de Souza | Despesa que se empenha poara pagamento referente ao aluguel de um veiculo de minha propriedade de Placa MOE - 6679/PB, tipo GM/CORSA WIND, ano/modelo 1999/2000 para realizar 04 viagens no mês de Abril/2020, a disposicao da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 7026. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/05/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7028. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/05/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7027. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/05/2020 | 14314.61 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de engenharia na recuperacao do Predio da Prefeitura de Areia de Baraunas - PB, conforme boletim de medicao em anexo, nota fiscal nº 02. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/05/2020 | 7520.33 | 19910105000106 | Renovar Construções e Serviços Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos de engenharia na construcao de mata-burros um no Sitio Anis com acesso ao Sitio Caicara II e o outro no Sitio Caicara II com acesso a PB 222, zonarural do Municipio de Areia de Baraunas - PB, conforme nota fiscal nº 03. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/05/2020 | 3650.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao de motor e suspensao das maquinas: Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira ( com troca de pecas ), pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7033. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/05/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 1003892. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/05/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 153. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/05/2020 | 3400.00 | 00008782560404 | Damião da Costa Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FORD/1000, DISEL, COR PRETA, ANO/MODELO 1991/1992, PLACA : HUR 4378/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/05/2020 | 804.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de manutencao em impressora e 06 recargas de Toner Preto , destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 5458. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/05/2020 | 590.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 10 recargas de Toner Preto, destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 5459. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/05/2020 | 363.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP 03 /2020, no Diario Oficial da Uniao Secao 3 no dia 26/05/2020, conforme Nota Fiscal nº 20448. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/05/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7036. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/05/2020 | 6000.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha parapagamento referente a locacao de um veiculo, por 10 dias, tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MODELO M. BENZ/184, cor Amarela, Ano/Modelo 1990/1991 de Placa JLP8583/PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Comunidade da Serra no mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7037. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/05/2020 | 2620.01 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2383. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/05/2020 | 2026.73 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/05/2020 | 809.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/05/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Maio/2020, conforme nota fiscal n° 6976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/05/2020 | 10328.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/05/2020 | 5134.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/05/2020 | 5988.00 | 00003176798482 | Sonia Pereira Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial referente ao processo n 08004028720178150251, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/05/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/05/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 1018745. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/05/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/05/2020 | 46.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/05/2020 | 7025.41 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/05/2020 | 21404.13 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/05/2020 | 9442.85 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/05/2020 | 9096.33 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/05/2020 | 92361.81 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/05/2020 | 76.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/05/2020 | 86645.72 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2020 | 32960.05 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/05/2020 | 56212.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/05/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/05/2020 | 17373.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/05/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2020, conforme Nota Fiscal n 7083. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/05/2020 | 1100.00 | 00007632052496 | Rogeildo Vilar Pinheiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como encanador na manutencao (desobstrucao de residuos) dos banheiros do Ginasio Esportivo do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas PB, conforme Nota Fiscal n 7084 anexa. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/05/2020 | 1700.00 | 00009795076426 | Gustavo Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios nos arredores do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, com o objetivo de manter a limpeza publica e coibir o surgimento de criatorios do mosquito da Dengue, conforme nota fiscal nº 7038. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/05/2020 | 18694.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/05/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/05/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/05/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/05/2020 | 3526.35 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/05/2020 | 3800.75 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 671. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/05/2020 | 2085.68 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 673. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/05/2020 | 1958.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para maquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 682. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/05/2020 | 5205.06 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 670. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/05/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/06/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 1012637. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/06/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Maio/2020, conforme nota fiscal nº 3321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/06/2020 | 360.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE ALTERACAO PP 03 /2020, no Diario Oficial da Uniao Secao 3 no dia 05/06/2020, conforme Nota Fiscal nº 20601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/06/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos de elaboracao da PCA 2020, conforme nota fiscal ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/06/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7049. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/06/2020 | 1400.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao das unhas da concha dianteira da Pacarregadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/06/2020 | 270.50 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como ( reator vapor sodio ext 70w ), para manutencao das ativiades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal nº 10461. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/06/2020 | 4035.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 05/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/06/2020 | 6290.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 05/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/06/2020 | 9800.00 | 00012556727497 | Irenaldo Salvador Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos de roco e remocao de pedras na estrada vicinal que liga os Sitios Aniz, Agreste, Seio de Abraao e Bonito ( compreendendo uma media de 15 km ), Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/06/2020 | 9700.00 | 00012556727497 | Irenaldo Salvador Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos de roco e remocao de pedras na estrada vicinal que liga os Sitios Agreste, Serafina e a divisa entre os municipios de Taperoa e Cacimbas ( compreendendo uma media de 14 km ), Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/06/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPEPB), com carga horaria de 20 horassemanais, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7053. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE_PB), com carga horaria de 40 horassemanais, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7054. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/06/2020 | 1120.00 | 00001756534454 | Janete Chaves Lopes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Professor da Escola Municipal do Povoado de Bananeiras, zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7055. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/06/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7059. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/06/2020 | 1122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 05/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Abril/2020, conforme nota fiscal nº 7056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/06/2020 | 721.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 991. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/06/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/06/2020 | 5000.00 | 00098204742487 | Enoque Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos, como empreiteiro,de capinagem do terreno e manutencao da Caixa D'agua e a Casa de Tratamento do Sistema de Abastecimento de agua do Povoadode Bananeiras, no Municipio de Areia de Baraunas PB, apos surgimento de rachaduras na estrutura, conforme nota fiscal nº 7057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/06/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLACA: OET 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de BaraunasPB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/06/2020 | 635.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha cara pagamento referente aos servicos prestados de rebombinamento do motor bomba 3vc monofasico e revisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento dagua da zona rural do municipio, conforme nota fiscal nº 7062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/06/2020 | 2520.32 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 996. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/06/2020 | 404.69 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2429. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/06/2020 | 1090.66 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/06/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/06/2020 | 3299.00 | 05621649000143 | Paulino Agnaldo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de um Notebook Lenovo, para manuetencao das atividades do Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme nota fiscal nº 33700. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/06/2020 | 2120.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 05 manutencoes preventivas em ar split, 04 reprocessamento de gas em ar split e 04 recuperacao de placas eletricas do ar split da Sede da Prefeitura Municipal de Areias de Baraunas PB, conforme Nota Fiscal nº 1952. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/06/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, relativo ao mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/06/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7068. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/06/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Maio/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/06/2020 | 13000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas e verduras para merenda escolar (distribuicao entre os alunos matriculados na rede de ensino municipal) durante os meses de Marco, Abril e Maio/2020, conforme nota fiscal nº 1313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/06/2020 | 6100.80 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de gêneros alimenticios para distribuicao gratuita entre as familias dos alunos matriculados na rede de ensino municipal a fim de garantir a seguranca alimentar dos alunos, conforme Nota Fiscal nº 262. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/06/2020 | 970.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 02 manutencoes preventivas em ar split, 02 reprocessamento de gas em ar split e 01 manutencao em bebedouro das Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal nº 1954. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/06/2020 | 970.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 02 manutencoes preventivas em ar split, 02 reprocessamento de gas em ar split e 01 manutencao em bebedouro na E.M.E.F. Abdias Jose da Costa, conforme Nota Fiscal nº 1953. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/06/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao daPrefeitura Municipal de Areia de baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7071. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/06/2020 | 1206.40 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de frutas para merenda escolar pelo programa da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal nº 18596. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/06/2020 | 2400.00 | 00075286971415 | Geraldo Leite Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 16 horas de trator Massey Ferguson 292 tracado, com lamina, para limpeza do terreno do lixao localizado na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/06/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/06/2020 | 475.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no conserto do radiador da Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7072. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/06/2020 | 1060.00 | 00004751460420 | Jose Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Banananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7075. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/06/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2019, conforme nota fiscal nº 122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/06/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7074. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/06/2020 | 430.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Instrutor da Banda Fanfarra durante apresentacoes em cidades circunvizinhas, no mês de Fevereiro/2020, conforme nota fiscal nº 7076. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/06/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, confome nota fiscal nº 7081. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/06/2020 | 590.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de rebombinamento do motor bomba monofasico e revisao mecanica com troca de rolamento, capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento dagua da zona rural do municipio, conforme nota fiscal nº 7079. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/06/2020 | 3200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao de pocos artesianos, na Comunidade Caicara e Seio de Abraao, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7080. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/06/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de Marca/Modelo GM/CHEVROLET D20 Custom S, Placa BSC 9043/RN, Ano 1989, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/06/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/06/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/06/2020 | 1742.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 04/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/06/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/06/2020 | 1999.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/06/2020 | 6078.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 04/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/06/2020 | 4244.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 04/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/06/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/06/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/06/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/06/2020 | 3483.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/06/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/06/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/06/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como VicePrefeito deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/06/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas Efetivo, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/06/2020 | 4800.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao de motor e suspensao das maquinas: Patrol, Retroescavadeira e Enchedeira ( com troca de pecas ), pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7087. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/06/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/06/2020 | 892.66 | 19296355000106 | Central da Papelaria e Comercio de Informatica | Despesa que se empenha para pagamento referente a mateiras de expediente para manutencao das atividaddes da Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas PB, conformenota fiscal nº 1287. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/06/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7091. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/06/2020 | 737.48 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/06/2020 | 1144.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 1003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/06/2020 | 3900.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboracao de TOPOGRAFIAS, Projeto Arquitetonico e complementares, conforme nota fiscal nº 7095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/06/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/06/2020 | 1300.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da iluminacao publica, com troca de reatores e lampadas na Rua Valdecir Sales, conforme nota fiscal nº 7097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/06/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Junho/2020, conforme nota fiscal n° 7041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/06/2020 | 1725.13 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Marco/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/06/2020 | 1000.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de autenticacao e reconhecimento de firma em documentos pertencentes a prefeitura de Areia de Baraunas PB, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/06/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2020 | 20288.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/06/2020 | 60871.29 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/06/2020 | 17373.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/06/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10% MDE Exp. Int. Publico, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/06/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/06/2020 | 57513.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/06/2020 | 32240.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/06/2020 | 58509.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2020 | 6104.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/06/2020 | 2438.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2020 | 10676.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/06/2020 | 4565.24 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/06/2020 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario OficialEdicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 1019025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/06/2020 | 640.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/06/2020 | 7899.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/06/2020 | 20082.10 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/06/2020 | 50406.49 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/06/2020 | 76.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2020 | 3712.65 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 753. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2020 | 1559.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para maquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 765. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2020 | 5116.49 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 752. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2020 | 3110.73 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 754. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2020 | 5328.11 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 751. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/06/2020 | 3600.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 709. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/07/2020 | 1500.00 | 00078938694453 | Geraldo dos Santos Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de producao de 02 cancelas de madeira mo Sitio Aniz e no Sitio Caicara II ( ao lado do Mataburro ) com a finalidade de controlar a passagem de animais nessas comunidades, conforme nota fiscal nº7102. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2020 | 5400.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo, por 09 dias, tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA MODELO M. BENZ/184, cor Amarela, Ano/Modelo 1990/1991 de Placa JLP8583/PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas – PB, durante os servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Comunidade da Serra no mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7103. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Junho/2020, conforme nota fiscal nº 3385. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/07/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 1003976. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/07/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 1012818. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/07/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centrodia de Referência deste Municipio, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7104. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 03/07/2020 | 429.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PP 04 /2020, no Diario Oficial da Uniao, conforme Nota Fiscal nº 20793. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 03/07/2020 | 2700.00 | 00087253550404 | Fernando Firmino de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pulverizacao manual com inseticida nos Ginasios de Esportes e na Creche Clarisse Gomes dos Santos Farias de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7105. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/07/2020 | 176.75 | 02445490000165 | Antonio de Araujo Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como ( Talabarte Cerefr FR Facinto e Cinto eletricista extreme), para manutencao das ativiades da Secretaria de Obras e Urbanismo deste Municipio, conforme nota fiscal nº 10588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/07/2020 | 4800.00 | 00071135668477 | Wanderson Yuri Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de capinagem e limpeza de canteiros centrais da Rua Manoel Lourenco no Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/07/2020 | 4900.00 | 00011904650430 | Alison Nascimento de Sousa | Despesa que se empenha para pagemtno referente aos servicos prestados, como empreteiro, de capinagem e limpeza de canteiros centrais da Rua Valdeci Sales e Ana Victor no Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7108. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/07/2020 | 2400.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI 3032, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas PB, durante os meses de Maio e Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/07/2020 | 1214.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 1016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/07/2020 | 622.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2559. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/07/2020 | 1200.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/07/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLACA: OET 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de BaraunasPB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7116. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/07/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/07/2020 | 850.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ALCOOL E GASOLINA, COR PRATA, PLACA: EIX9713/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas Pb, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7122. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/07/2020 | 640.00 | 00003300823455 | Luiz Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de tapa buracos da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ate o Sitio Olho Daguinha, zona rural do municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal n. 7121. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/07/2020 | 9300.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura, como empreiteiro, para executar os servicos manuais de tapa buracos e remocao de pedras, raizes e galhos na estrada vicinal que liga a PB 228 ao Povoado de Bananeiras(compreendendo aproximadamente 20 km), zona rural do municipio de Areia de Baraunas – PB, conforme nota fiscal nº 7123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/07/2020 | 6000.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos manuais, como empreiteiro, de tapa buracos da estrada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras a Comunidade da Roca e reforma da passagem molhada do triangulo da Comunidade de Bananeiras com alvenaria de pedra e de concreto, localizada na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/07/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE_PB), com carga horaria de 40 horassemanais, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7113. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/07/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPEPB), com carga horaria de 20 horassemanais, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7114. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/07/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7117. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/07/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7118. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/07/2020 | 500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/07/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Junho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2020 | 1200.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Maio/2020, conforme nota fiscal nº 7120. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/07/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centrodia de Referência deste Municipio, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7119. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/07/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, relativo ao mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 13/07/2020 | 234.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo (bolas futsal) para manutencao das atividades esportivas nas Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal nº 180. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/07/2020 | 7897.36 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como: ( lampada, reator, rele fotoeletrico e etc ), para manutencao das atividades da Secretapria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 8387. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/07/2020 | 4840.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Carro Pipa de PLaca NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 13/07/2020 | 187.00 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo ( MAng. Pebd 1 x 2,0mm ) destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao, conforme Nota Fiscal nº 10246. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/07/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2019, conforme nota fiscal nº 123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/07/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 15/07/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como VicePrefeito deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 15/07/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 15/07/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/07/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7141. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/07/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/07/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/07/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FORD F4000, 3.80T/87CV ANO/MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968PE), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infra Estrutura, Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7142. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/07/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/07/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/07/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo, ( GM CHEVROLET/C ABERTA, DISEL, ANO/MODELO 1988, COR: VERMELHA, PLACA HZN 5733 ), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao daPrefeitura Municipal de Areia de baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7143. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/07/2020 | 2408.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo como ( mangueira, abracadeira e etc.), para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n° 2601. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/07/2020 | 2106.72 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 1020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/07/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/07/2020 | 2050.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Carro Pipa de PLaca NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 873. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/07/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7149. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/07/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/07/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, confome nota fiscal nº 7150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/07/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/07/2020 | 2850.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( linha , caibro, ripa ), para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas pb, conforme nota fiscal nº 2492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/07/2020 | 1308.71 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais, conforme DARF, referente ao mês de Abril/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 17/07/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao, supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 17/07/2020 | 3900.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboracao de TOPOGRAFIAS, Projeto Arquitetonico e complementares, conforme nota fiscal nº 7155. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/07/2020 | 900.00 | 00075286971415 | Geraldo Leite Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 06 horas de trator Massey Ferguson 292 tracado, com lamina, para limpeza do terreno do lixao localizado na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7156. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/07/2020 | 2100.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de limpeza de terrenos baldios nos arredores do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, com o objetivo de manter a limpeza publica e coibir o surgimento de criatorios do mosquito da Dengue, conforme nota fiscal nº 7157. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/07/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme pregao presencial nº 017/2017 e contrato nº 036/2017, conforme nota fiscal nº 159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/07/2020 | 600.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao, por 03 ( três ) dias, de um veiculo tipo Fiat Uno Mille Way Econ, ano/modelo 2012/2012, cor prata, de Placa OEZ 1184/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7160. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/07/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7158. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/07/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Financas Efetivo, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/07/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo, (VW/GOL 1.0, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2013/2014, COR PRATA, PLACA: OFZ 4275/PB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADESDA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7161. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/07/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/07/2020 | 1003.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1021. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/07/2020 | 655.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de recondicionamento do motor e troca de rolamento da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº7162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/07/2020 | 200.00 | 00006091004409 | Cleyton Costa de Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos especializados prestados na recuperacao de arquivos corrompidos do HD do computador da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 7167. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/07/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 1004019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/07/2020 | 974.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao, competência 06/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/07/2020 | 1375.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios, competência 06/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/07/2020 | 6170.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica, competência 06/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/07/2020 | 2150.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT STRADA WORKING CD. ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013, COR: PRATA, PLACA NPZ 0822/PB ), para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infra estrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Junho/2020, conforme nota fiscal nº 7170. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/07/2020 | 635.00 | 00016324778746 | Jonathan Gabriel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos durante planejamentos e reunioes realizadas na Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7169. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/07/2020 | 700.00 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 100 mascara artezanal dupla face, para o enfretamento do coronavirus, conforme nota fiscal nº 3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/07/2020 | 144.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo (bolas futsal) para manutencao das atividades esportivas nas Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal nº 182. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 23/07/2020 | 6800.52 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de gêneros alimenticios para distribuicao gratuita entre as familias dos alunos matriculados na rede de ensino municipal a fim de garantir a seguranca alimentar dos alunos, conforme Nota Fiscal nº 354. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/07/2020 | 1478.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1025. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/07/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/07/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Julho/2020, conforme nota fiscal n° 7110. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/07/2020 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 (Uma) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 14 de Julho/2020, na cidade de Joao Pessoa PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/07/2020 | 1200.00 | 00019126668718 | Wendel Ferreira Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como encanador na manutencao ( desobstrucao de residuos ) dos banheiros e cozinha da Escola Municipal Joaquim Porfirio do Povoado de Bananeiras, Zona Rural de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7174. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/07/2020 | 1206.40 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de frutas para merenda escolar pelo programa da Agricultura Familiar, conforme nota fiscal nº 021957. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/07/2020 | 495.00 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 2633. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/07/2020 | 1200.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 923. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/07/2020 | 2460.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo como ( Motor mono 0.7cv, bombeador, chave pda e etc), para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal n° 2625. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao de Cemiterios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/07/2020 | 1100.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de capinagem e limpeza no interior e ao redores do Cemiterio da Sede do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7175. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/07/2020 | 19544.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/07/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura, Esporte e Lazer deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/07/2020 | 55264.97 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/07/2020 | 56909.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, relativo ao mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/07/2020 | 63382.42 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60% durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/07/2020 | 3101.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/07/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10% MDE Exp. Int. Publico, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/07/2020 | 17721.53 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10% durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/07/2020 | 25000.00 | 29979036000140 | INSS | referente a contribuicao para o INSS pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/07/2020 | 6323.75 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/07/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/07/2020 | 10528.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/07/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/07/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/07/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: sistema de contabilidade e o portal de tranparência, relativo o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 1019333. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/07/2020 | 9.48 | 02494312000124 | PASEP | referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/07/2020 | 6000.00 | 00070006373402 | Djamereu Silva da Costa Júnior | referente a contratacao, como empreiteiro, para executar os servicos de escavacao manual de valas para passagem de tubulacao de canos de agua saindo da caixa dagua de Bananeiras a Comunidade Rocinha,600m de distancia nf 7177. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/07/2020 | 4987.43 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/07/2020 | 4694.75 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para maquinas pesadas, pertencentes a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 845. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/07/2020 | 6347.73 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 832. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/07/2020 | 6217.70 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 835. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/07/2020 | 5589.36 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira, pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura, conforme nota fiscal nº 833. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/07/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/07/2020 | 3000.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD, COR: VERMELHA, PLACA: 4766/PB, ANO 2011/2012, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, transportando Oleo Diesel para as maquinaspesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas PB, durante os meses de Junho e Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7184. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/07/2020 | 4100.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 967. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/07/2020 | 336.05 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/07/2020 | 11194.21 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP, conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/07/2020 | 20981.21 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/07/2020 | 26772.71 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/07/2020 | 78.49 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP, conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/07/2020 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diarias, como secretario de financas deste municpio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura,na cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/07/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica, na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br, referente a Julho/2020, conforme nota fiscal nº 3441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/07/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario OficialEdicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup, conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/07/2020 | 2160.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa QFG 0933 , pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscal nº 969. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/07/2020 | 1600.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( Ferro, Arame, prego e etc), para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 4846. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/08/2020 | 5400.00 | 00069790450400 | Norma Sueli da Silva Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo, tipo CAMINHAO BASCULANTE, MARCA/MODELO VW/23.220, cor: branca, Ano/Modelo 2003/2004 de PLaca DAH 2206/PB, para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ativiades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/08/2020 | 792.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao AVISO DE LICITACAO PE 01 /2020 e 02/2020, no Diario Oficial da Uniao no dia 04/08/2020, conforme Nota Fiscal nº 442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/08/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica: Sistema de Folha de Pagamento, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 1012992. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/08/2020 | 2332.65 | 41144940000131 | Ana Lúcia Angelo Ferônimo Guedes | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( caixa d'agua, registro, adaptador e etc ), destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 6422. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/08/2020 | 2800.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento parcelado de material ( areia lavada ), destinado a manuntencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/08/2020 | 2365.44 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI 3032, pertencente ao municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7202. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/08/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/08/2020 | 1999.36 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol, conforme nota fiscal n° 1041. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/08/2020 | 2173.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 1042. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/08/2020 | 2689.28 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/08/2020 | 4300.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos executado nas maquinas Patrol, Pacarregadeira, e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal n° 34. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/08/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo, (HONDA/NXR150 BROS ES, ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO: 2011/2011, COR VERMELHA, PLACA: OET 3456/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de BaraunasPB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7204. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/08/2020 | 8200.00 | 00011904650430 | Alison Nascimento de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreteiro, de capinagem e limpeza de terrenos baldios ( com remocao de entulhos ) nos arredores da Sede do Muncipio de Areia de Baraunas PB, com o objetivo de manter a limpezapublica e coibir o surgimento de criatorioa de mosquitos e insetos, conforme nota fiscal nº 7205. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/08/2020 | 4700.00 | 00071135668477 | Wanderson Yuri Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados, como empreiteiro, de capinagem e limpeza do meio fio e remocao de entulhos da Rua Pedro Lino no Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7206. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/08/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG 3214/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7207. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/08/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7208. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/08/2020 | 1600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | referente ao fornecimento de refeicoes prontas para as Secretarias do municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mes de Junho 2020, conforme nota fiscal 7209. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/08/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica, orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2019, conforme nota fiscal nº 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/08/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF, DCTF, Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal, Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades, preparacao de documentos e servicos especializado de apoio e assessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7216. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/08/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIP/GFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, relativo ao mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7217. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/08/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira ( em atendimento a determinacao do MPEPB), com carga horaria de 20 horassemanais, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7214. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/08/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva ( em atendimento a determinacao do MPE_PB), com carga horaria de 40 horassemanais, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7215. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/08/2020 | 7900.00 | 00009244390418 | Enildo Ferreira de Oliveira | referente a poda de arvores, limpeza e remocao de galhos no Povoado de Bananeiras, zona rural do municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal n 7212. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/08/2020 | 4000.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao, com reposicao de pecas, do Sistema de Abastecimento D'agua do Povoado de Bananeiras, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7213. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/08/2020 | 1158.08 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 1044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/08/2020 | 700.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento camara para o veiculo Patrol, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1097. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 12/08/2020 | 6000.00 | 00070006373402 | Djamereu Silva da Costa Júnior | referente os servicos de escavacao manual de valas para passagem de tubulacao de canos de agua saindo da caixa dagua do Povoado de Bananeiras a Comunidade Rocinha, compreendendo cerca de 600m de distancia, conforme nota fiscal 7220. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 12/08/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura, visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio, durante o mês de Julho/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 12/08/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centrodia de Referência deste Municipio, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7221. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/08/2020 | 2150.00 | 00015150712434 | Manoel Alves de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, ( FIAT STRADA WORKING CD. ALCOOL E GASOLINA, ANO/MODELO 2013, COR: PRATA, PLACA NPZ 0822/PB ), para atender as necessiadades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infra estrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Julho/2020, conforme nota fiscal nº 7225. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/08/2020 | 5900.00 | 00070604904428 | José Daniel Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao, como empreiteiro, para executar os servicos manuais de capinagem, limpeza, quebra e remocao manual de pedras nas ruas projetadas: Rua da Caixa D'agua; Rua que da acesso a Rocinha e Rua da Igreja Evangelica, ambas no Povoado de Bananeiras, zona rural de Areia de Baraunas PB, durante os servicos de terraplanagem realizado pelas maquinas pesadas do municipio, conforme nota fiscal nº 7226. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/08/2020 | 400.00 | 00002126920461 | Ana Maria Biserra Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a 5 ( cinco ) diarias, como Diretora Escolar, deste municipio, tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 13, 14, 30 e 31 de Julho e 10 de Agosto/2020, nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande PB, para tratar de assuntos de interesse administrativos municipal, conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/08/2020 | 500.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 (cinco) diaria, como Procurador Geral deste municipio,tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura, no dia 16, 22, 23 de Julho e 05 e 06 de Agosto/2020, na cidade de Joao Pessoa PB, para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais, conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/08/2020 | 8960.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Carro Pipa de Placa NQI 3032, pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio, conforme nota fiscal nº 1115. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/08/2020 | 2000.00 | 00011767571488 | FRANCISCO FAGNER SILVA SANTOS | Despesa que se empenha para pagemento referente a contratacao para executar os servicos de reparos manuais do balde do acude que abastece a comunidade do Brito, Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, apos o surgimento de rachaduras, conforme nota fiscal nº 7229. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/08/2020 | 2587.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pacarregadeira, conforme nota fiscal n° 1046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/08/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/08/2020 | 2905.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de expediente ( Clips, Livro de ata, grampeador e etc.), destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao1173. de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1173. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/08/2020 | 4987.06 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como ( massa de modelar, lapis de cor, cartolina e etc), destinados a manutencao das atividades das Escolas de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 1172. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/08/2020 | 1580.00 | 00006327748430 | Eraldo Cerzar Rodrigues Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de fornecimento de refeicoes para trabalhadores durante o roco de estradas vicinais na zona rural no Municipio de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7228. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/08/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FORD F4000, 3.80T 87CV ANO MODELO 1994, COR DOURADA, PLACA KFF 1968PE, para atividades da Secretaria de Infra Estrutura Agosto 2020, nota fiscal 7234. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/08/2020 | 5225.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est, Transp, Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura, Transporte, Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/08/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura, Esporte e Lazer durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/08/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 18/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio, relativo ao mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/08/2020 | 740.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos como Vigilante Noturno de carater excepcional e temporario no peirodo de 03 de Agosto na Crecha Municipal Clarisse Gomes em Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 7235. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/08/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo, (FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA, ANO E MODELO 2011, COR: PRETA, PLACA: NQJ 3868/PB), para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2020, confome nota fiscal nº 7237. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/08/2020 | 78.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo (bolas campo) para manutencao das atividades esportivas nas Escolas Municipais, conforme Nota Fiscal nº 183. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/08/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/08/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/08/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/08/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/08/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso, localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2020, conforme nota fiscal nº 7233. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/08/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 18/08/2020 | 1500.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD, COR: VERMELHA, PLACA: 4766/PB, ANO 2011/2012, para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio, transportando Oleo Diesel para as maquinaspesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas PB, durante o mês de Agosto/2020, conforme nota fiscal nº 7236. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Irrigacao deste municipio, durante o mês de Agosto/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 19/08/2020 | 1350.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo, para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas PB, conforme nota fiscal nº 4857. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/08/2020 | 2360.00 | 00085116319768 | Reginaldo Alves Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade da Serra Zona Rural de Areia de Baraunas - PB realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade durante os meses de Junho e Julho2020 conforme nota fiscal n 7252. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/08/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo GM CHEVROLETC ABERTA DISEL ANOMODELO 1988 COR VERMELHA PLACA HZN - 5733 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7251. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/08/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/08/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/08/2020 | 740.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATPALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA EIX-9713PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Julho2020 conforme nota fiscal n 7253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/08/2020 | 1390.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo como bombeador motor mono rele para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio conforme nota fiscal n° 2650. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/08/2020 | 396.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao no dia 21082020 conforme Nota Fiscal n 702. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/08/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 1004082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/08/2020 | 1914.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios competência 072020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/08/2020 | 6268.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica competência 072020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/08/2020 | 387.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3941. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/08/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7258. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/08/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/08/2020 | 680.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e troca de pecas da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Povoado de Bananeiras Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas- PB conforme nota fiscal n 7257. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/08/2020 | 280.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de autenticacao e reconhecimento de firma em documentos pertencentes a prefeitura de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/08/2020 | 1080.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao competência 072020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/08/2020 | 950.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao por 06 seis dias de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ anomodelo 20122012 cor prata de Placa OEZ - 1184PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7260. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/08/2020 | 2200.00 | 00010760002401 | JAQUEX BARBOSA AMÉRICO | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao como empreiteiro para executar os servicos manuais de capinagem limpeza quebra e remocao manual de pedras nas ruas rojetadas Rua do triangulo no Povoado de Bananeiras e a estrada de acesso ao Tanque Coberto na Zona Rural de Areia de Baraunas - PB para melhorar a mobilidade dos moradores conforme nota fiscal n 7261. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/08/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme pregao presencial n 0172017 e contrato n 0362017 conforme nota fiscal n 165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/08/2020 | 2092.00 | 00003684243400 | Edmilson Gabriel da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao em carater excepcional e temporario como Vigilante da Quadra de Esporte anexa a Escola Municipal Severino Alves da Costa no periodo de Maio e Agosto2020 conforme nota fiscal n 7266. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/08/2020 | 2500.00 | 26955644000127 | Gabriela Cristina Gomes Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a filmagem e edicao de um documentario sobre a cidade de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/08/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo VWGOL 1.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20132014 COR PRATA PLACA OFZ - 4275PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIADE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7265. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/08/2020 | 1172.09 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais conforme DARF referente ao mês de Maio2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/08/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n° 7188. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/08/2020 | 1980.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol conforme nota fiscal n° 1060. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/08/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 1019672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/08/2020 | 2466.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como linha caibro ripa para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2556. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/08/2020 | 20044.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/08/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/08/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/08/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/08/2020 | 57214.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40 relativo ao mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/08/2020 | 47078.08 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/08/2020 | 71470.67 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/08/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/08/2020 | 18069.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/08/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/08/2020 | 16236.62 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/08/2020 | 36376.61 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/08/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/08/2020 | 580.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/08/2020 | 6458.66 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/08/2020 | 21903.54 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/08/2020 | 47859.40 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/08/2020 | 132.96 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/08/2020 | 10876.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/08/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/08/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/08/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/08/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/08/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/08/2020 | 4415.60 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 944. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/08/2020 | 2125.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 954. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/08/2020 | 5511.23 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 945. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/08/2020 | 6299.23 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQi - 3032 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 946. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/08/2020 | 5190.24 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/08/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/08/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/08/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura durante o mês de agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/09/2020 | 2700.00 | 00008212236404 | FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo NISSANFRONTIER 4X2 XE cor Prata AnoModelo 20062007 de Placa INI 4880PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7271. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/09/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7287. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/09/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7284. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/09/2020 | 1250.00 | 00019126668718 | Wendel Ferreira Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam no Povoado de Bananeiras e Comunidade do Brito Zona Rural de Areia de Baraunas - PB realizando os servicos de terraplagem dasestradas vicinais naquela localidade conforme nota fiscal n 7285. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/09/2020 | 5400.00 | 00069790450400 | Norma Sueli da Silva Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCAMODELO VW23.220 cor branca AnoModelo 20032004 de PLaca DAH - 2206PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ativiades da Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7286 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/09/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/09/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 1013168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/09/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br referente a Agosto2020 conforme nota fiscal n 3501. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/09/2020 | 2800.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento parcelado de material areia lavada destinado a manuntencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7312. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/09/2020 | 1350.00 | 00010861454707 | Sergio Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de reparos nas paredes interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental Joaquim Porfirio no Povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7313. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/09/2020 | 1700.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de manutencao em bombas d'agua de pocos artesianos que abastecem a zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7314. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/09/2020 | 1188.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a Facina Animal para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 750. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/09/2020 | 580.00 | 00067532977404 | Rog?rio F?bio Brito de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de rebobinamento do motor bomba monofasico e revisao mecanica com troca de rolamento capacitor e selo mecanico em bomba de abastecimento d'agua da zona rural do municipio conforme notafiscal n 7320. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/09/2020 | 8500.00 | 00009569065400 | José Lima de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao de Carro Pipa de Placa KCE - 2616RN necessaria para abastecimento D'agua em diversas localidades na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Julho2020 conforme nota fiscal n 7322. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/09/2020 | 7560.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n 1250. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/09/2020 | 3800.00 | 00016962851430 | Sabrina Kyev Gama Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de levantamentos Topograficos no Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7321. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00006578006435 | Maria Wilma Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Natanael Kleyton Carlos da Silva em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 40 horassemanais durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/09/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7327. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00010201550431 | GIZELE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de Educador Infantil durante o mês de Agosto2020 em substituicao provisoria da servidora efetiva MAria das Neves de Oliveira em gozo de Licenca Prêmio conforme nota fiscal n 7328. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva em atendimento a determinacao do MPEPB com carga horaria de 40 horas semanais durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7331. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/09/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 20 horas semanais durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7332. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/09/2020 | 1600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Julho2020 conforme nota fiscal n 7324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/09/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/09/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7329. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/09/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo HONDANXR150 BROS ES ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20112011 COR VERMELHA PLACA OET - 3456PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7325.5 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/09/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura durante o mês de Agosto2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/09/2020 | 8500.00 | 00009569065400 | José Lima de Morais | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao de Carro Pipa de Placa KCE - 2616RN necessaria para abastecimento D'agua em diversas localidades na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7330. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7342. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/09/2020 | 8400.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de recuperacao de passagens molhadas com alvenaria de pedra e de concreto Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PBconforme nota fiscal n 7343. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/09/2020 | 1060.00 | 00020683880497 | Cassimiro Firmino Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo FIAT UNO MILLE WAY ECON Cor Azul AnoModelo 2010 de Placa MOW - 0273PB para atender as necessiades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura na comunidade da Serra zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7346. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/09/2020 | 141.53 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo rolamento correia e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10397. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 03 Três diaria como Procurador Geral deste municipiotendo que realizar viagens a servico desta prefeitura no dia 18 21 e 27 de Agosto2020 na cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais conforme requerimento anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/09/2020 | 5300.00 | 00071135668477 | Wanderson Yuri Gomes Coelho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como empreiteiro para desobstrucao de galerias pluviais e bueiros realizando a melhoria na drenagem em diversos pontos do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/09/2020 | 4400.00 | 00011904650430 | Alison Nascimento de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a vontratacao para executar os servicos como empreteiro de poda de arvores e retirada de galhos nas principais ruas do Muncipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7341. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/09/2020 | 3000.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material aterro destinado a manutencao das atividades de terraplagem de ruas no povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7345. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/09/2020 | 327.80 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de materias e consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1796. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/09/2020 | 2000.00 | 00070006373402 | Djamereu Silva da Costa Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pintura e capinagem do Campo de Futebol do Povoado de Bananeiras Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB e limpeza de terrenos ao redores conforme nota fiscal n 7344. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/09/2020 | 1949.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios competência 082020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/09/2020 | 6290.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica competência 082020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/09/2020 | 1392.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao competência 082020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/09/2020 | 98.85 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/09/2020 | 186.72 | 09188376000146 | Detran-PB | Despesa que se empenha para pagamento referente a taxas de licenciamento do veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/09/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIPGFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB relativo ao mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7347. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/09/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF DCTF Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades preparacao de documentos e servicos especializado de apoio eassessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7348. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/09/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2019 conforme nota fiscal n 133. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/09/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/09/2020 | 1354.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 02 formatacao em computador 02 manutencao em impressora e 16 recargas de Toner Preto destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5594. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo GM CHEVROLETC ABERTA DISEL ANOMODELO 1988 COR VERMELHA PLACA HZN - 5733 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7352. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/09/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA ANO E MODELO 2011 COR PRETA PLACA NQJ 3868PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB durante o mês de Setembro2020 confome nota fiscal n 7353. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/09/2020 | 1500.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 25 Refil Tinta 664 L200 Epson destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2463. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/09/2020 | 1062.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 18 recargas de Toner Preto destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5593. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 15/09/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD COR VERMELHA PLACA 4766PB ANO 20112012 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio transportando Oleo Diesel para as maquinas pesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7351. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/09/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/09/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês deSetembro2020 conforme nota fiscal n 7356. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/09/2020 | 2444.64 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira conforme nota fiscal n° 1073. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/09/2020 | 346.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos para paletras reunioes e atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 514. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/09/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FORD F4000 3.80T87CV ANOMODELO 1994 COR DOURADA PLACA KFF 1968-PE para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de InfraEstrutura Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/09/2020 | 3200.00 | 00014664059450 | Luan Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura como empreiteiro para executar os servicos manuais de quebra e retirada de pedras na estrada vicinal que liga a Comunidade do Brito a Comunidade Tanque Coberto zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7361. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura Transporte Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/09/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/09/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/09/2020 | 3044.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/09/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/09/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/09/2020 | 5573.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/09/2020 | 8500.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos como empreiteiro na recuperacao de calcamento no Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7363. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/09/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/09/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/09/2020 | 4950.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 11 expositores de alcool em gel destinados a Secretaria de Educacao para combate ao COVID - 19 conforme nota fiscal n 2326. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/09/2020 | 4983.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/09/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/09/2020 | 2700.00 | 00008212236404 | FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo NISSANFRONTIER 4X2 XE cor Prata AnoModelo 20062007 de Placa INI 4880PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7365. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/09/2020 | 950.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao por 06 seis dias de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ anomodelo 20122012 cor prata de Placa OEZ - 1184PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7364. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/09/2020 | 7000.00 | 00071135687420 | Gabriel Francisco de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a correcao do empenho n 155 correspondente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de recuperacao manual tapa buracos de estrada vicinal que liga a PB 228 ao Povoado de Bananeiras que foi danificada em decorrência das chuvas conforme Nota Fiscal 7368. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/09/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme pregao presencial n 0172017 e contrato n 0362017 conformenota fiscal n 171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/09/2020 | 2107.90 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como linha caibro ripa para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2517. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de manutencao da instalacao eletrica e troca de refletores lampadas e fios do Ginasio Poliesportivo do Povoado de Bananeiras Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB 7185. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/09/2020 | 1278.56 | 00005980756400 | MARIA HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente fornecimento de frutas para merenda escolar pelo programa da Agricultura Familiar conforme nota fiscal n 28046. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/09/2020 | 1500.00 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como Aviamento fita EVA e etc destinados a manuetencao das atividades remotas das Escolas Municipais conforme nota fiscal n 1285. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/09/2020 | 1600.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como encanador na manutencao desobstrucao de residuos dos banheiros e cozinha da Escola Municipal Ana Victor conforme nota fiscal n 7186. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/09/2020 | 400.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e troca de pecas da bomba dagua de poco de abastecimento de Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB conforme nota fiscal n 7369. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/09/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mes de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7371. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/09/2020 | 5724.00 | 00088554104404 | Pedro Lino de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial referente ao processo n 08003802920178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/09/2020 | 839.66 | 00004063807401 | Alexandre da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial referente ao processo n 08003802920178150251 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/09/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/09/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/09/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7374. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/09/2020 | 739.60 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como telha de segunda para manutencao dos telhados das Escolas Municipais de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2613. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/09/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7375. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/09/2020 | 1856.00 | 32526879000104 | Maria do Carmo da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a reposicao de 70 Mts de gesso destinado a manuntencao das escolas do distrito de Bananeiras conforme nota fiscal n 150. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/09/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7372. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 25/09/2020 | 1900.00 | 00004611182460 | Thiago Jansen de Amorim | Despesa que se empenha para pagamento referente a elaboracao de Projetos Arquitetonico e complementares conforme nota fiscal n 7373. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/09/2020 | 4083.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol conforme nota fiscal n° 1081. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/09/2020 | 1758.24 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 1082. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/09/2020 | 195.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4875. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/09/2020 | 237.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bolas campo para manutencao das atividades esportivas nas Escolas Municipais conforme Nota Fiscal n 188. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/09/2020 | 6859.71 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de gêneros alimenticios para distribuicao gratuita entre as familias dos alunos matriculados na rede de ensino municipal a fim de garantir a seguranca alimentar dos alunos conforme Nota Fiscal n485. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/09/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n° 7256. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/09/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo TOYOTACOROLA XEI 2.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2011COR CINZA PLACA NOD-1979PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 1020159. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/09/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/09/2020 | 15.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/09/2020 | 6128.55 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP conforme desconto efetuado na conta do FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/09/2020 | 33349.71 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/09/2020 | 6277.78 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/09/2020 | 20.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/09/2020 | 124.97 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/09/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/09/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/09/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/09/2020 | 10876.80 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/09/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/09/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup conforme debito na conta do ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/09/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/09/2020 | 18078.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/09/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/09/2020 | 57812.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40 relativo ao mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2020 | 66448.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2020 | 53062.17 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/09/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/09/2020 | 20392.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/09/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/09/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2020 | 750.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda na patola da Retoescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 572. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2020 | 370.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se emepnha para pagamento referente aos servicos prestados de solda e vareteamento do radiador da Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7384. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2020 | 4061.26 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1057. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/09/2020 | 2090.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1067. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/09/2020 | 5168.95 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/09/2020 | 5838.79 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQi - 3032 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1058. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/09/2020 | 4929.53 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1055. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/09/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/09/2020 | 31213.86 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/10/2020 | 2550.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao de pocos artesianos na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7395. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/10/2020 | 2844.16 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 1090. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/10/2020 | 208.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bolas campo para manutencao das atividades do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 191. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/10/2020 | 530.00 | 00008174401431 | Arthur Fernandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como despachante junto ao DETRAN - PB com o objetivo de licenciar veiculos pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7394. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/10/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 1013340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/10/2020 | 750.00 | 00078938694453 | Geraldo dos Santos Mendes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de producao de 01 cancela de madeirano Sitio Seio de Abraao ao lado do Mata-burro com a finalidade de controlar a passagem de animais nessas comunidades conforme nota fiscal n 7396. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/10/2020 | 78.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bola futsal para manutencao das atividades do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 192. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 06/10/2020 | 4320.00 | 18361586000185 | Gilliard Bezerra da Silva ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tubos de ferro para confeccao de mata burros na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 526. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/10/2020 | 1110.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de calibragem de bico e manutencao da bomba injetora do PIPA de Placa NQI 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 7401. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/10/2020 | 370.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de solda e vareteamento do radiador da Enchedeira do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7402. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/10/2020 | 2912.00 | 11580441000126 | Luzimar Oliveira de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento de materias e consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1806. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/10/2020 | 9702.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1574. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/10/2020 | 600.00 | 00007760866429 | COSMO ALVES DE SOUZA | Despesa que se empenha para pagamento a 05 cinco diarias tendo que realizar servicos para esta Prefeitura nos finais de semana na Zona rural do Municipio operando a Patrol durante os servicos de terraplanagem de estradas vicinais de Areia de Baraunas -PB conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/10/2020 | 5400.00 | 00069790450400 | Norma Sueli da Silva Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCAMODELO VW23.220 cor branca AnoModelo 20032004 de PLaca DAH - 2206PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ativiades da Secretaria deInfraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7427. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material aterro destinado a manutencao das atividades de terraplagem de ruas no povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7428. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/10/2020 | 5152.30 | 03349766000174 | Plasnog Ind. de Artefatos Plasticos Nogueira LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tubulacao de canos de agua para sistema de abastecimento ligando o Povoado de Bananeiras a Comunidade Rocinha Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 93647. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/10/2020 | 1742.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 1091. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/10/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/10/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo HONDANXR150 BROS ES ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20112011 COR VERMELHA PLACA OET - 3456PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7436. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/10/2020 | 2543.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol conforme nota fiscal n° 1096. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/10/2020 | 1742.40 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-Carregadeira conforme nota fiscal n° 1095. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/10/2020 | 7500.00 | 00010186571771 | Sebastião Gabriel de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos servicos como empreiteiro de capinagem e pintura de meio fio nas ruas do Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7438. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/10/2020 | 4700.00 | 00015191358406 | Crisio Vilar Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Ford F4000 cor Vermelha AnoModelo 19891989 de PLaca BTA - 1681PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura doMunicipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7439. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/10/2020 | 3500.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento parcelado de material Brita destinado a manuntencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/10/2020 | 2150.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de material aterro destinado a manutencao das atividades de terraplagem de ruas no povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7441. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/10/2020 | 3000.00 | 00008903228480 | Jailma Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam no Povoado de Bananeiras Zona Rural de Areia de Baraunas - PB realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade durante os meses de Agosto e Setembro2020 conforme nota fiscal n 7442. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/10/2020 | 353.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bola futsal para manutencao das atividades do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 193. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/10/2020 | 4320.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal n 1518. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00006578006435 | Maria Wilma Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Natanael Kleyton Carlos da Silva em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 40 horassemanais durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7432. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00010201550431 | GIZELE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de Educador Infantil durante o mês de Agosto2020 em substituicao provisoria da servidora efetiva Maria das Neves de Oliveira em gozo de Licenca Prêmio conforme nota fiscal n 7433. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/10/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7434. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/10/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 20 horas semanais durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7445. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/10/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva em atendimento a determinacao do MPEPB com carga horaria de 40 horas semanais durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7446. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/10/2020 | 1300.00 | 17642664000157 | Batista & Almeida com Vare de Peças e Aces. P Veiculos | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de bateria 150 ah destinada a manuetencao de veiculo Onibus escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal n 419. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/10/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7435. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/10/2020 | 1485.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB conforme nota fiscal n 253. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/10/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio durante o mês de Setembro2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/10/2020 | 1600.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Agosto2020 conforme nota fiscal n 7437. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/10/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br referente a Setembro2020 conforme nota fiscal n 3563. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/10/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIPGFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB relativo ao mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/10/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF DCTF Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades preparacao de documentos e servicos especializado de apoio eassessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7444. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/10/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2019 conforme nota fiscal n 137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/10/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/10/2020 | 2600.00 | 03211290000100 | A Queiroz Magalhaes e CIA LTDA - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cimento destinado a manutencao das atividades a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio conforme nota fiscal n 1391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/10/2020 | 940.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de manutencao em bombas d'agua de pocos artesianos que abastecem a zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/10/2020 | 2570.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo Carro Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/10/2020 | 607.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa- carregadeira conforme nota fiscal n° 1098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/10/2020 | 478.72 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retro-escavadeira conforme nota fiscal n° 1099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/10/2020 | 1418.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo Bucha joelho e etc para sistema de abastecimento ligando o Povoado de Bananeiras a Comunidade Rocinha Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/10/2020 | 156.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bolas futsal para manutencao das atividades do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/10/2020 | 2193.66 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de expediente Cartolina Marcador p quadro papel sulfite e etc destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1230. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/10/2020 | 2561.00 | 22570237000140 | Maria da Gloria Cabral C. Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de expediente Papel Sulfite perfurador grampo e etc. destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1232. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 15/10/2020 | 500.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diaria como Procurador Geral deste municipiotendo que realizar viagens a servico desta prefeitura no dia 09 10 22 29 e 30 de Setembro2020 na cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos deinteresses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 15/10/2020 | 1555.34 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais conforme DARF referente ao mês de Junho2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/10/2020 | 338.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao Extrato de Contrato 242020 no Diario Oficial da Uniao no dia 15102020 conforme Nota Fiscal n 1267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/10/2020 | 2081.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios competência 092020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/10/2020 | 6179.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica competência 092020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/10/2020 | 1500.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD COR VERMELHA PLACA 4766PB ANO 20112012 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio transportando Oleo Diesel para as maquinas pesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 15/10/2020 | 686.19 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo cabo disjuntor luva e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10480. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/10/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA ANO E MODELO 2011 COR PRETA PLACA NQJ 3868PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB durante o mês de Outubro2020 confome nota fiscal n 7458. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/10/2020 | 2700.00 | 00008212236404 | FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo NISSANFRONTIER 4X2 XE cor Prata AnoModelo 20062007 de Placa INI 4880PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7460. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/10/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo GM CHEVROLETC ABERTA DISEL ANOMODELO 1988 COR VERMELHA PLACA HZN - 5733 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7461. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 15/10/2020 | 1128.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao competência 092020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/10/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/10/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/10/2020 | 200.00 | 00014121204468 | Francisco de Assis Joca cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a os servicos prestados na manutencao da cuica de freio do veiculo Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/10/2020 | 740.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATPALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA EIX-9713PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas - PB durante10 dias do mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/10/2020 | 1400.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao de pocos artesianos na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/10/2020 | 530.00 | 00010197112480 | Adriana Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de varricao e limpeza diaria do Olho D'agua fonte parene do Povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7472. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/10/2020 | 249.76 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo Luva e cabo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/10/2020 | 62.49 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo lselo mecanico rolamento e etc destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 16/10/2020 | 260.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo tubo PVC para sistema de abastecimento ligando o Povoado de Bananeiras a Comunidade Rocinha Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/10/2020 | 5225.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/10/2020 | 4000.00 | 00004572952442 | Juciano Américo da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FORD F4000 3.80T87CV ANOMODELO 1994 COR DOURADA PLACA KFF 1968-PE para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de InfraEstrutura Transporte e Servicos Urbanos da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/10/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura Transporte Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/10/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/10/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/10/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/10/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/10/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/10/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 16/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/10/2020 | 2320.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de mao de obra na manutencao da bomba injetora e bicos injetores da Retroescavadeira pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/10/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/10/2020 | 2200.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo Dicloro 33 granulado Estabilado balde para manutencao das atividades de Abastecimento de agua deste municipio conforme nota fiscal n 694. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/10/2020 | 326.00 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo tubo sold. para sistema de abastecimento do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/10/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/10/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/10/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 21/10/2020 | 739.60 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como telha de segunda para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 21/10/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 1004230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 21/10/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7475. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/10/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7476. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/10/2020 | 24000.00 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/10/2020 | 2070.00 | 00038723679867 | Alexandro Rodrigues Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de gasseiro prestados na instalacao de forro de gesso na Escola Municipal Joaquim Porfirio de Maria e Jose Porfirio de Maria localizada no Povoado de Bananaeiras Zona Rural do Municipio de Areiade Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7480. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/10/2020 | 220.70 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo carro Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente a Secretaria de Agricultura de de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/10/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme pregao presencial n 0172017 e contrato n 0362017 conforme nota fiscal n 174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/10/2020 | 950.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao por 06 seis dias de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ anomodelo 20122012 cor prata de Placa OEZ - 1184PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/10/2020 | 25870.32 | 34237543000149 | Construtora Planar Engenharia Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a recuperacao da quadra Poliesportiva da Escola Manoel Sebastiao de Lima localizada no sitio SErafina Zona Rural de Areia de Baraunas - Pb conforme nota fiscal n 09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/10/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n° 7326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/10/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo TOYOTACOROLA XEI 2.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2011COR CINZA PLACA NOD-1979PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7481. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/10/2020 | 87.54 | 01984052000102 | Patrícia Embalagens Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como Copo prato colher para manutencao do gabinete deste municipio conforme nota fiscal n 6290. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/10/2020 | 270.00 | 00008174401431 | Arthur Fernandes Balduino | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como despachante junto ao DETRAN - PB com o objetivo de licenciar veiculos pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7484. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/10/2020 | 425.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de coffe break para equipe de servidores municipais durante desempenho das atividades na Sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/10/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7483. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/10/2020 | 2753.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/10/2020 | 18264.61 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/10/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/10/2020 | 65630.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/10/2020 | 55262.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/10/2020 | 58857.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40 relativo ao mês de Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/10/2020 | 4530.05 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira pertencente a Secr1etaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/10/2020 | 2250.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/10/2020 | 4993.66 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/10/2020 | 7265.07 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQi - 3032 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1183. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/10/2020 | 5727.11 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1180. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/10/2020 | 2878.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/10/2020 | 1393.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/10/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/10/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup conforme debito na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/10/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 1020601. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/10/2020 | 3938.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/10/2020 | 468.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/10/2020 | 7697.85 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP conforme desconto efetuado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/10/2020 | 19628.53 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/10/2020 | 15192.56 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/10/2020 | 137.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/10/2020 | 0.54 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/10/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/10/2020 | 3999.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/10/2020 | 10528.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/10/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Educação | Desporto Comunitário | Esporte e Cultura para todos | Manutencao do Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/10/2020 | 162.00 | 03574337000109 | Adilson Moreira de Medeiros | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material esportivo bolas futsal para manutencao das atividades do Esporte Amador de Areia de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/10/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/10/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/10/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/10/2020 | 20740.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/10/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/10/2020 | 16556.25 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/11/2020 | 964.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/11/2020 | 1300.00 | 00069790450400 | Norma Sueli da Silva Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo durante 2 dias tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCAMODELO VW23.220 cor branca AnoModelo 20032004 de PLaca DAH - 2206PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ativiades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/11/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br referente a Outubro2020 conforme nota fiscal n 3619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/11/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 1013566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/11/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7500. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/11/2020 | 1100.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo por 02 dias tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCA MODELO M. BENZ184 cor Amarela AnoModelo 19901991 de Placa JLP8583PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades daSecretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante os servicos de terraplanagem das estradas vicinais conforme nota fiscal n 7501. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/11/2020 | 2311.00 | 32526879000104 | Maria do Carmo da Silva Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a reposicao de gesso destinado a manuntencao das Escolas da Sede de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal anexa. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/11/2020 | 3630.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de troca da haste do cilindro da sapata troca dos pinos do eixo dianteiro troca dos filtros troca das unhas dianteira realizado na Retroescavadeira conforme nota fiscal n° 38. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/11/2020 | 1400.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de troca da corrente do tander realizado na Patrol conforme nota fiscal n° 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/11/2020 | 870.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico no sistema de freio da roda dianteira realizado na pa-carregadeira conforme nota fiscal n° 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/11/2020 | 800.00 | 00014121204468 | Francisco de Assis Joca cabral | Despesa que se empenha para pagamento referente a os servicos prestados na manutencao da cuica de freio do veiculo Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/11/2020 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias como Tesoureiro deste municpio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 06 14 2628 e 29 de Outubro2020 na cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal junto a reunioes e palestras sobre a gestao financeira municipal durante a pandemia conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/11/2020 | 1200.00 | 00002212317492 | Welton Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao dos seervicos de recolhimento de animais abandonados na area urbana de Areia de Baraunas - PB para alojamento em estrutura adequada a fim de garantir mais seguranca evitar acidentes e colaborar com a saude publica durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao de Cemiterios Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/11/2020 | 1320.00 | 00070068205457 | Gilmar Dionízio da Silva | Dspesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de capinagem e limpeza no interior e ao redores do Cemiterio do Povoado de Bananeiras Zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/11/2020 | 1270.00 | 00004644956449 | Antonio Manoel dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos como empreiteiro de tapa buracos e roco na estrada vicinal que liga o Sitio Volta ao Sitio Bonito Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/11/2020 | 2090.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como vigilante noturno da Creche Ana Victor no municipio de Areia de Baranunas - PB durante os meses de Agosto e Setembro2020 conforme nota fiscal n 7517. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/11/2020 | 6300.00 | 13843593000108 | Antônio Adilson Medeiros ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a confeccao de 14 expositores de alcool em gel destinados as escolas da Zona Rural e urbana para combate ao COVID - 19 conforme nota fiscal n 2424. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/11/2020 | 407.26 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo TE latao Joelho latao bucha e etc para manutencao das atividades da SEcretaria de Agricultura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4364. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/11/2020 | 2030.50 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia. Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo para manutencao das atividades da Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4903. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/11/2020 | 1190.68 | 34237543000149 | Construtora Planar Engenharia Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a recuperacao da quadra Poliesportiva da Escola Manoel Sebastiao de Lima localizada no sitio SErafina Zona Rural de Areia de Baraunas - Pb conforme nota fiscal n 09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/11/2020 | 13800.60 | 30250913000127 | Jose Fhillype dos Santos Brito | Despesa que se empenha para pagamento referente a Aquisicao de gêneros alimenticios para distribuicao gratuita entre as familias dos alunos matriculados na rede de ensino municipal a fim de garantir a seguranca alimentar dos alunos conforme Nota Fiscal n590. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva em atendimento a determinacao do MPEPB com carga horaria de 40 horas semanais durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7544. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/11/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 20 horas semanais durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7545. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/11/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7546. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/11/2020 | 1045.00 | 00010201550431 | GIZELE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de Educador Infantil durante o mês de Outubro2020 em substituicao provisoria da servidora efetiva Maria das Neves de Oliveira em gozo deLicenca Prêmio conforme nota fiscal n 7548. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2020 | 7100.00 | 00008272202433 | Joelson da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura como empreiteiro para executar os servicos de recuperacao da Escola Municipal Jose Porfirio de Maria Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas- PB conforme nota fiscal n 7551. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/11/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo HONDANXR150 BROS ES ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20112011 COR VERMELHA PLACA OET - 3456PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7547. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/11/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | Agua para todos | Contratacao de Carros pipas e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/11/2020 | 8500.00 | 00007213065432 | Simone Nobrega Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao de Carro Pipa de placa KJH0150PE necessaria para abastecimento D'agua em diversas localidades na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7553. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/11/2020 | 530.00 | 00010197112480 | Adriana Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de varricao e limpeza diaria do Olho D'agua fonte parene do Povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/11/2020 | 8300.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como empreiteiro na passagem de tubulacao de canos de agua e aterramento de valas destinados ao abastecimento D'agua da Comuniadade da Rocinha zona rural de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7555. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/11/2020 | 1515.00 | 00085116319768 | Reginaldo Alves Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam na Comunidade da Serra Zona Rural de Areia de Baraunas - PB realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade conforme nota fiscal n 7552. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/11/2020 | 640.00 | 00008903228480 | Jailma Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos servidores que se encontravam no Povoado de Bananeiras Zona Rural de Areia de Baraunas - PB realizando os servicos de terraplanagem das estradas vicinais naquela localidade conforme nota fiscal n 7556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/11/2020 | 2160.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal n 1804. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/11/2020 | 1039.00 | 00070605135401 | Michelly Soares da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como Recepcionista do Centro-dia de Referência deste Municipio durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/11/2020 | 12000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/11/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF DCTF Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades preparacao de documentos e servicos especializado de apoio eassessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/11/2020 | 635.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIPGFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB relativo ao mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/11/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2019 conforme nota fiscal n 143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/11/2020 | 400.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio durante o mês de Outubro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/11/2020 | 2000.00 | 00009430713485 | LUCAS FERREIRA DA COSTA ARAUJO | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/11/2020 | 3135.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/11/2020 | 2545.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/11/2020 | 5135.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/11/2020 | 1600.00 | 00069527040868 | Nilton Caetano da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em carater excepcional e temporario como vigilante noturno da Creche Municipal Clarisse Gomes dos Santos Farias no Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7569. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/11/2020 | 1500.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar durante os meses de Agosto Setembro e Outubro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/11/2020 | 741.00 | 00789655000190 | João Alves Dutra Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a Bateria Cral 150A para o veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 35055. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/11/2020 | 831.00 | 00789655000433 | João Alves Dutra Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a Bateria Mura 150AH para manutencao do veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1140. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Caminhar | Manutencao do Departamento de Estradas de Rodagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/11/2020 | 1200.00 | 00070604904428 | José Daniel Andrade Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao como empreiteiro para executar os servicos manuais de remocao de pedras tapa buracos e roco na estarada vicinal que liga o Povoado de Bananeiras ao Acude Cadeloso para desenvolvimento das acoesde abastecimento d'agua atraves Caminhao Pipa do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7568. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/11/2020 | 1442.70 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/11/2020 | 5225.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura Transporte Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/11/2020 | 4635.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/11/2020 | 3590.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/11/2020 | 53.48 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo rolamento destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/11/2020 | 740.00 | 00008612430488 | Edivaldo Galdino da Cruz | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIATPALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA COR PRATA PLACA EIX-9713PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria Municipal de Agricultura de Areia de Baraunas - PB durante10 dias do mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/11/2020 | 4000.00 | 00015750005470 | José Renan da Silva Gabriel | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao do Sistema de Abastecimento D'agua do Povoado de Bananeiras Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/11/2020 | 4635.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/11/2020 | 1236.15 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n° 1125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/11/2020 | 4024.42 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/11/2020 | 8500.00 | 00007651413458 | José Wellington Balduino de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CARCAMINHAOTANQUE MarcaModelo FORDCARGO 2429 de cor vermelham AnoModelo 20142015 placa QFG - 9969PB necessaria para o abastecimento D'agua em diversas localidades na Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Setembro2020 conforme nota fiscal n 7578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/11/2020 | 2370.84 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/11/2020 | 2500.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/11/2020 | 3241.17 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/11/2020 | 4004.34 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretario de Infraestrutura Transporte Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/11/2020 | 6988.06 | 00009536490404 | Pedro Filho Gomes da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de 01 um mata-burro no Sitio Caicara I zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme noa fiscal n 7576. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/11/2020 | 6988.06 | 00005207904485 | Almir Gabriel Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de 01 um mata-burro no Sitio Seio de Abraao zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006578006435 | Maria Wilma Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Natanael Kleyton Carlos da Silva em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 40 horassemanais durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7574. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/11/2020 | 2720.00 | 00038723679867 | Alexandro Rodrigues Sarmento | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de gasseiro prestados na instalacao de forro de gesso na Escola Municipal Severio Alves da Costa localizada na Sede do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7575. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/11/2020 | 6000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/11/2020 | 3466.83 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/11/2020 | 2000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Assessor Juridico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/11/2020 | 1000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Procurador Geral deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Chefe de Gabinete deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/11/2020 | 2544.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/11/2020 | 3000.00 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Tesoureiro deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/11/2020 | 3133.50 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/11/2020 | 950.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao por 06 seis dias de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ anomodelo 20122012 cor prata de Placa OEZ - 1184PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/11/2020 | 1475.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4073. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/11/2020 | 3500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de solda e reforco na concha dianteira e recondicionamento das unhas da enchedeira pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/11/2020 | 1500.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD COR VERMELHA PLACA 4766PB ANO 20112012 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio transportando Oleo Diesel para as maquinas pesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de ovembro2020 conforme nota fiscal n 7582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/11/2020 | 2700.00 | 00008212236404 | FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo NISSANFRONTIER 4X2 XE cor Prata AnoModelo 20062007 de Placa INI 4880PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7581. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/11/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA ANO E MODELO 2011 COR PRETA PLACA NQJ 3868PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB durante o mês de Novembro2020 confome nota fiscal n 7583. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/11/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo GM CHEVROLETC ABERTA DISEL ANOMODELO 1988 COR VERMELHA PLACA HZN - 5733 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7584. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/11/2020 | 1810.40 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus escolar de PLaca OGC - 5399 pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3291. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/11/2020 | 2555.04 | 04906156000197 | Granpeças Comercial e Dist. de Peças Retif. e Serv. LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de autopecas para manutencao do veiculo Onibus de Placa QFG - 0933 pertencente a Secretaria de Educacao de de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3290. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/11/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/11/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo TOYOTACOROLA XEI 2.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2011COR CINZA PLACA NOD-1979PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/11/2020 | 400.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 04 quatro diaria como Procurador Geral deste municipiotendo que realizar viagens a servico desta prefeitura no dia 13 21 29 e 30 de Outubro2020 na cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/11/2020 | 2803.60 | 11832051000104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/11/2020 | 5192.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n° 1127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/11/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/11/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/11/2020 | 520.00 | 02719948000127 | Edione Medeiros Vieira Lima | Despesa que se empenha para pagamento referente a Facina Animal para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 783. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/11/2020 | 3900.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente a segunda parcela dos servicos de elaboracao da PCA 2020 da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 145. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/11/2020 | 640.00 | 17758807000190 | E-Soft Tecnologia em Informatica LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao do Sistema de Licitacao Publica durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 1004293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/11/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/11/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/11/2020 | 271.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de fornecimento de internet fibra otica com manutencao preventiva e corretiva para atender as necessidades da Sede da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7594. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/11/2020 | 271.00 | 00010201633485 | Alda Maria Pereira de Freitas | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de fornecimento de internet fibra otica com manutencao preventiva e corretiva para atender as necessidades da sede da Prefeitura do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mêsde Novembro2020 conforme nota fiscal n 7593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/11/2020 | 1830.00 | 41149444000170 | Gilbiano Freire Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeicoes para os funcionarios da Prefeitura Municipal quando em servico na cidade de Patos - PB conforme nota fiscal n 255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/11/2020 | 392.00 | 08169340000152 | Joselito de S. Guimarães EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas para a manutencao da Bomba d'agua que abastece o destrito de Bananeiras zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1941. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/11/2020 | 7560.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus e camara para o veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n 1889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/11/2020 | 4000.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Pa carregadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n 1890. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/11/2020 | 690.00 | 00071408568420 | Cicero Fábio Alves Machado | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e troca de pecas da bomba d agua do Povoado de Bananeiras Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas – PB conforme nota fiscal n 7599. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/11/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 1013669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/11/2020 | 13.80 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo niple duplo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/11/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n° 7388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/11/2020 | 1494.12 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao recolhimento do Pasep calculado sobre as receitas municipais conforme DARF referente ao mês de Julho2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/11/2020 | 310.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de HD 500GB para manutencao da secretaria de Financas de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/11/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 1020904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/11/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Nobrega2020 conforme pregao presencial n 0172017 e contrato n 0362017 conforme nota fiscal n 182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2020 | 18502.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2020 | 19144.38 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Habitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2020 | 2544.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hababitacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2020 | 1044.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/11/2020 | 2250.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2020 | 2089.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/11/2020 | 792.49 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFA - 5779 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal n 1328. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/11/2020 | 649.91 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OFB - 3659 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal n 1331. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/11/2020 | 588.08 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGC - 5399 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal n 1330. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2020 | 690.88 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa OGE - 6500 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal n 1329. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/11/2020 | 734.53 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Onibus Escolar de Placa QFG - 0933 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao conforme nota fiscal n 1332. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/11/2020 | 56762.40 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40 relativo ao mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/11/2020 | 26907.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2020 | 96191.94 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/11/2020 | 2371.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/11/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/11/2020 | 17373.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2020 | 55862.98 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente 13 Salario do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2020 | 2688.43 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2020 | 865.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2020 | 16995.23 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/11/2020 | 115591.33 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/11/2020 | 36725.63 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2020 | 16712.99 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2020 | 10.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/11/2020 | 111.76 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social (INSS e FGTS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/11/2020 | 14747.15 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS parte patronal | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/11/2020 | 496.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/11/2020 | 926.42 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/11/2020 | 8476.26 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP conforme desconto efetuado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2020 | 4089.95 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2020 | 565.00 | 05816684000207 | Josivan Melquíades Nóbrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de HD SLIM 1tb Seagate para manutencao da secretaria de Financas de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 3267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2020 | 3589.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretario de Financas deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/11/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/11/2020 | 10528.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2020 | 312.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda. | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao Extrato de Contrato no Diario Oficial da Uniao no dia 30112020 conforme Nota Fiscal n 1681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2020 | 10407.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2020 | 4221.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2020 | 1456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S. A | Despesa que se empenha para pagamento referente a publicacao de documentos no Diario Oficial-Edicao | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/11/2020 | 1336.98 | 00003166704485 | Marilene Victor Lino | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial referente ao processo n 08004010520178150251 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2020 | 5626.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2020 | 2089.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/11/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario como Assessor Juridico deste municipio. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup conforme debito na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/11/2020 | 5565.38 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/11/2020 | 7113.63 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQi - 3032 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/11/2020 | 4850.14 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/11/2020 | 2395.00 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/11/2020 | 4441.21 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira pertencente a Secr1etaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2020 | 2994.55 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2020 | 178.00 | 41136730000100 | Ramos e Macedo & CIA LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uma valvula poco bronze higiban 2 para manutencao do abastecimento de agua do distrito de Bananeiras zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 26967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2020 | 2563.03 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2020 | 1044.50 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao 13 Salario do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br referente a Novembro2020 conforme nota fiscal n 3687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/12/2020 | 500.00 | 13193071000108 | Roberto Clébio Messias Leitão Filho | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos Tecnicos Especializados em Informatica na manutencao do endereco www.areiadebaraunas.pb.gov.br referente a Dezembro2020 conforme nota fiscal n 3688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/12/2020 | 300.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros-ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a formatacao e recuperacao de arquivos pertencente a Secretaria de Financas deste Municipio conforme nota fiscal n 2451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 03/12/2020 | 500.00 | 00005121954476 | Edson Nogueira de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias como secretario de administracao deste municipio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura nos dias 10 11 18 26 e 27 de Novembro2020 nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa- PB para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal participando de foruns workshops e palestras sobre a administracao publica conforme requerimento anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 03/12/2020 | 1900.00 | 00093038925420 | Rondinelli da Nóbrega Leitão Alves | Despesa que se emepnha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo ChevroletPrisma 1.4T LTZ cor vermelha AnoModelo 2018 de PLaca PCY8B86PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Outubro2020 conforme nota fiscal n 7607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 03/12/2020 | 2982.18 | 00009536490404 | Pedro Filho Gomes da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a execucao dos servicos de construcao de 01 um mata-burro no Povoado de Bananeiras zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/12/2020 | 1800.00 | 00004962101498 | Ronaldo Barros Dantas | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na manutencao da bomba injetora da Retroescavadeira pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 03/12/2020 | 320.00 | 00000872908470 | Josefa de Melo Flor da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de borracharia prestados na Enchedeira pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/12/2020 | 2400.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recondicionamento das unhas da enchedeira e servico de recondicionamento da concha traseira e dianteira da reto pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/12/2020 | 3632.64 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol conforme nota fiscal n° 1138. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 07/12/2020 | 1800.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega | Despesa que se empenha para pagamento referente a assessoria e acompanhamento de projetos referente ao mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n° 7419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/12/2020 | 985.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/12/2020 | 3970.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal n 2060. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/12/2020 | 4840.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio conforme nota fiscal n 2059. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/12/2020 | 985.00 | 10777978000118 | Carmem Célia de Oliveira Martins - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente a pecas para manutencao do veiculo Onibus Escolar pertencente a Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1451. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00010201550431 | GIZELE GABRIEL DE ANDRADE | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de Educador Infantil durante o mês de Novembro2020 em substituicao provisoria da servidora efetiva Maria das Neves de Oliveira em gozo deLicenca Prêmio conforme nota fiscal n 7618. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/12/2020 | 7800.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos especializados de assessoria contabil na area publica orientando na gestao orcamentaria e finaceira do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 152. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/12/2020 | 12000.00 | 23816597000142 | RANIERE LEITE DOIA EIRELLI - ASCONTA | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de organizacao arquivamento copias de documentos relativos aos balancetes e despesas de Janeiro de 2019 a Dezembro de 2020 incluindo os arquivamentos de Contratos Leis Portarias e Decretos conforme nota fiscal n 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/12/2020 | 1300.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de mao de obra na Troca do embuchamento dos quatro tirantes embuchamento da manga de eixo e troca das lonas de freio de duas rodas traseira realizado no veiculo caminhao pipa de Placa NQI - 3032pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/12/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/12/2020 | 530.00 | 00010197112480 | Adriana Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de varricao e limpeza diaria do Olho D'agua fonte parene do Povoado de Bananeiras zona rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7623. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/12/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo HONDANXR150 BROS ES ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20112011 COR VERMELHA PLACA OET - 3456PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/12/2020 | 1800.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de troca dos suportes da patrol troca da lamina e do cabo da lanca da Retro-escavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n° 41. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/12/2020 | 1892.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n° 1143. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/12/2020 | 1689.60 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n° 1144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutencao do Departamento de Contabilidade e Informatica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/12/2020 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software sistema de contabilidade e o portal de tranparência relativo o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1021295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00006578006435 | Maria Wilma Alves de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Natanael Kleyton Carlos da Silva em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 40 horassemanais durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7622. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/12/2020 | 870.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de placa MOG - 3214PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7625. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/12/2020 | 10014.22 | 00014664059450 | Luan Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como empreiteiro na escavacao. Execucao de estruturas de concreto armado para fundacao e estrutura da cisterna da Escola Municipal Jose Porfirio no Povoado de Bananeiras Zona Rural doMunicipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7627. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/12/2020 | 8624.80 | 00019126668718 | Wendel Ferreira Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como empreiteiro na elevacao de alvenaria com vedacao de blocos ceramicos furados na horizontal concreto magro para lastro e execucao de estrutura de concreto armado para laje da coberta da cisterna da Escola Municipal Jose Porfirio do Povoado de Bananeiras Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7628. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/12/2020 | 870.00 | 00027790991353 | Francisco Americo Sobrinho | Despesa que se empenha para pagamento referente ao aluguel de uma Moto de minha propriedade de Placa MNI 7932PB a disposicao da Secretaria de Educacao deste Municipio durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7629. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/12/2020 | 1252.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao competência 102020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/12/2020 | 1045.00 | 00070604901402 | Maria Thamires de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional do Aluno Jose Joelson Bulcao da Silva em atendimento a determinacao do MPEPB com carga horaria de 40 horas semanais durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7630. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/12/2020 | 4680.00 | 00003207268781 | Marcelo Laurentino dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo por 12 dias FORDF4000 DISEL ANOMODELO 1989 COR BRANCA PLACA MMP - 7060PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretariade Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Setembro a Novembro2020 conforme nota ffiscal n 7626. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/12/2020 | 6270.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para Iluminacao publica competência 102020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/12/2020 | 2372.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de energia eletrica para predios proprios competência 102020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 14/12/2020 | 1058.00 | 20631678000180 | FLAVIA BIANA MENDES PEREIRA ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolos para paletras reunioes e atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 555. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 14/12/2020 | 14.03 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 14/12/2020 | 12000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Prefeita deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 14/12/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura durante o mês de Novembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/12/2020 | 9.16 | 01399945000190 | IRRITEC- Tecnol.Irrig.do NordesteLtda. | Despesa que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de consumo Abracadeira ACH destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao conforme Nota Fiscal n 10639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/12/2020 | 222.00 | 02589474000146 | Rivania Medeiros da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de materias de consumo como Valvula niple simples e etc para manutencao das atividades da Secretaria de Agricultura deste municipio conforme nota fiscal n° 2745. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/12/2020 | 400.00 | 00009037806406 | Maria Auxiliadora Liberalino Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Compra direta desta Prefeitura durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/12/2020 | 1060.00 | 00002733761447 | Ronaldo Gabriel de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos como operador da bomba d'agua do Sistema de Abastecimento do Cadeloso localizado no Povoado de Bananeiras na Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/12/2020 | 680.00 | 09309071000145 | Cartorio Unico do Oficio Civil-Areia de Baraunas | Despesa que se empenha para pagamento referente a servicos de autenticacao e reconhecimento de firma em documentos pertencentes a prefeitura de Areia de Baraunas - PB conforme recibo em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/12/2020 | 1270.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MARQUES MEDEIROS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na elaboracao da SEFIPGFIP da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB relativo aos meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/12/2020 | 5400.00 | 00011111671419 | José de Arruda Soares | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato firmado com esta Prefeitura para executar os servicos de limpeza de fossa localizada na Rua Manoel Lourenco com capina e roco dos ao redores no municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fisal n 7656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/12/2020 | 400.00 | 00079787169453 | Geraldo Alves Vieira | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para equipamentos da Secretaria de Obras e Urbanismo durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Infraestrutura Transporte Serv. Urbanos e Habitacao deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/12/2020 | 5225.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/12/2020 | 2000.00 | 00016593372404 | Bruno da Costa Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de pintura e capinagem do Campo de Futebol do municipio de Areia de Baraunas - PB e limpeza de terrenos ao redores conforme nota fiscal n 7673. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/12/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Meio Ambiente e Turismo deste municipio relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/12/2020 | 3590.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/12/2020 | 3100.00 | 00015521233830 | Ailton Oliveira Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico na locacao de 01 veiculo TOYOTACOROLA XEI 2.0 ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 2011COR CINZA PLACA NOD-1979PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO DESENVOLVIMENTO DE ACOES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAuNAS - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Tesoureiro deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/12/2020 | 2893.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/12/2020 | 2700.00 | 00008212236404 | FRANCISCO HERMENEGILDO DA SILVA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo NISSANFRONTIER 4X2 XE cor Prata AnoModelo 20062007 de Placa INI 4880PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Areia de Baraunas – PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7669. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00098045075449 | Sonio Ivon Bezerra de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de 01 veiculo GM CHEVROLETC ABERTA DISEL ANOMODELO 1988 COR VERMELHA PLACA HZN - 5733 para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7671. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/12/2020 | 2150.00 | 00010492969400 | Suevânio de Souza Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT UNO MILLE WAY ECON. ALCOOL E GASOLINA ANO E MODELO 2011 COR PRETA PLACA NQJ 3868PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividadesda Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas PB durante o mês de Dezembro2020 confome nota fiscal n 7672. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Chefe de Gabinete deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Procurador Geral deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/12/2020 | 5135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00008903228480 | Jailma Chaves de Andrade | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas destinadas aos mesarios equipe de apoio e equipe de seguranca que se encontravam no Povoado de Bananeiras Zona Rural de Areia de Baraunas - PB durante o desenvolvimento das ativiades do pleito eleitoral 2020 conforme nota fiscal n 7675. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/12/2020 | 3135.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/12/2020 | 1500.00 | 00005054825410 | Maria de Fatima de Andrade Fernandes | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo FIAT STRADA WORKING CD COR VERMELHA PLACA 4766PB ANO 20112012 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio transportando Oleo Diesel para as maquinas pesadas da Prefeitura durante o servicos de terraplanagem das estradas vicinais da Zona Rural de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/12/2020 | 4635.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/12/2020 | 400.00 | 00009023292430 | Kaio Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento de 05 cinco diarias ao Agente administrativo deste municipio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa e Campina Grande - PB com objetivo de participar de reunioes e palestras sobre assuntos relacionados a administracao publica conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/12/2020 | 2290.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 30 recargas de Toner Preto 04 formatacao em computador e 02 manutencao em impressora destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Administracao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/12/2020 | 100.00 | 00004768963471 | Pollyanna Guedes Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente a 01 uma diaria como Procurador Geral deste municipiotendo que realizar viagens a servico desta prefeitura na cidade de Joao Pessoa - PB para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal no acompanhamento de processos judiciais conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/12/2020 | 530.00 | 00010201664445 | Jéssica Santos Palmeira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao contrato de excepcional interesse publico para prestar os servicos de cuidadora educacional da Aluna Elaine Maria da Silva Oliveira em atendimento a determinacao do MPE-PB com carga horaria de 20 horas semanais durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7678. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/12/2020 | 1380.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de 22 Refil Tinta 664 L200 Epson destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 2516. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/12/2020 | 1180.00 | 07622652000107 | Everton de Oliveira Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servicos de 20 recargas de Toner Preto destinados a manutencao das atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 5719. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00070604879482 | Erivelto Gomes de Alencar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em carater excepcional e temporario como vigilante noturno das maquinas pesadas e Onibus Escolares que ficam estacionados nas proximidadesda EScola Municipal Severino Alves da Costa noCentro do municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Setembro e Outubro2020 conforme nota fiscal n 7680. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00057044287468 | José Moreira da Costa Vilar | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados em carater excepcional e temporario como vigilante noturno das maquinas pesadas e Onibus Escolares que ficam estacionados nas proximidadesda EScola Municipal Severino Alves da Costa noCentro do municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7681. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/12/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF DCTF Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades preparacao de documentos e servicos especializado de apoio eassessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/12/2020 | 2803.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Agente Administrativo lotada na Secretaria de Financas - Efetivo relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 18/12/2020 | 12000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas verduras e carnes destinada a merenda escolar da rede de Ensino Municipal de Areia de Baraunas - PB duarante os meses de Outubro Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1870. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 18/12/2020 | 23400.00 | 00061687553491 | Ivanilce Pereira de Menezes Cavalcante | Despesa que se empenha para pagamento referente ao pagamento de 130 horas de locacao de um trator de esteira Caterpillar D5b para recuperacao de acude na zona rural do municipio de Areia de Baraunas - PB em apoio aos pequenos agricultores conforme nota fiscal n 7684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/12/2020 | 950.00 | 00006327750419 | Itembergui Francisco Porfírio | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao por 06 seis dias de um veiculo tipo Fiat Uno Way Econ anomodelo 20122012 cor prata de Placa OEZ - 1184PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 18/12/2020 | 6000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Vice-Prefeito deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 18/12/2020 | 8000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de frutas para a realizacoes de palestras e reunioes do Gabinete do Prefeito deste Municipio durante os meses de Outubro Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 18/12/2020 | 3500.00 | 28923890000122 | Mary Soares dos Santos | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de pneus para o veiculo Patrol pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio conforme nota fiscal n 2114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/12/2020 | 1960.00 | 04750492000193 | Otoni de Sousa Fagundes | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias de consumo Domclor HPCL para manutencao das atividades de Abastecimento de agua deste municipio conforme nota fiscal n 712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/12/2020 | 1531.20 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Retroescavadeira conforme nota fiscal n° 1146. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/12/2020 | 6864.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Pa-carregadeira conforme nota fiscal n° 1148. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/12/2020 | 2330.24 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para Patrol conforme nota fiscal n° 1149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/12/2020 | 1196.80 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de autopecas para retroescavadeira conforme nota fiscal n° 1150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/12/2020 | 7500.00 | 17271455000144 | Cláudio Romualdo dos Santos Silva - ME | Despesa que se empenha para pagamento aos servicos de Troca do Volante da Pacarregadeira troca do condensador da Patrol e troca dos rolamentos da roda dianteira e mangueiras da Retroescavadeira pertencentes a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas- PB conforme nota fiscal n 7688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/12/2020 | 7000.00 | 00006577957479 | Eduardo Pereira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de operador da Retroescavadeira pertencentes ao Municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/12/2020 | 7000.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de MarcaModelo GMCHEVROLET D-20 Custom S Placa BSC 9043RN Ano 1989 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante os meses de Outubro e Novembro2020 conforme nota fiscal n 7691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/12/2020 | 17000.00 | 00007651413458 | José Wellington Balduino de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo CARCAMINHAOTANQUE MarcaModelo FORDCARGO 2429 de cor vermelham AnoModelo 20142015 placa QFG - 9969PB necessaria para o abastecimento D'agua em diversas localidades na Zona Rural do municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7692. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/12/2020 | 2850.00 | 00003430742498 | Samuel Ferreira Montenegro | rDespesa que se empenha para pagamento referente aos servicos tecnicos para realizacao de fiscalizacao supervisao ou gerenciamento de Obras ou servicos na Pref. Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/12/2020 | 3600.00 | 00069790450400 | Norma Sueli da Silva Conceição | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculodurante 6 dias tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCAMODELO VW23.220 cor branca AnoModelo 20032004 de PLaca DAH - 2206PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e ativiades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7693. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/12/2020 | 358.19 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de bolacha biscoito yoegute e tc. para paletras reunioes e atividades da Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 663. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Crianca Educada, Futuro Garantido | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/12/2020 | 3135.00 | 00006262609490 | Francisco Junior Lino da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como vigilante noturno da Creche Ana Victor no municipio de Areia de Baranunas - PB durante os meses de Outubro Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7696. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/12/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Secretaria de Educacao do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7698. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2020 | 330.00 | 04978653000109 | Margareth Paula de Sousa Nogueira | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 66 mascara artezanal dupla face para lembrancinha dos concluintes do 9 ano conforme nota fiscal n 5. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/12/2020 | 17500.00 | 22576181000131 | Nóbrega e Souza Construções Ltda. - ME | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de coleta de lixo e retirada de entulhos da sede e a redor do Muncipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme pregao presencial n 0172017 e contrato n 0362017 conformenota fiscal n 187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/12/2020 | 19200.00 | 00011375242431 | Natalia Cristina Dos Santos Diniz | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo durante 32 dias tipo CAMINHAO BASCULANTE MARCAMODELO FORDCARGO 2428 E cor Prata AnoModelo 20112011 de Placa NVN3D69PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/12/2020 | 7500.00 | 00005445091457 | Lidiane da Costa Araújo Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um terreno situado no Sitio Caicara dos Borges Areia de Baraunas - PB com area aproximadamente de 2300 hectares - destinado ao aterro sanitario do municipio conforme nota fiscal n 7702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/12/2020 | 271.00 | 00006476655493 | MARCELO DA SILVA SOARES | Despesa que se empenha para pagamento referente a disponibilizacao de link de internet para sede da Prefeitura do Munciipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7697. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/12/2020 | 660.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONS. LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de Softwares para Administracao Publica Sistema de Folha de Pagamento durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 1013911. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/12/2020 | 5000.00 | 00070360083420 | Tiago Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como empreiteiro na manutencao da tubulacao do Sistema de abastecimento D'agua do Cadeloso Zona Rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/12/2020 | 6400.00 | 00015191358406 | Crisio Vilar Gonçalves | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo tipo Caminhao Ford F4000 cor Vermelha AnoModelo 19891989 de PLaca BTA - 1681PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura durante os servicos de terraplanagemdas estradas vicinais do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Outubro e Novembro2020 conforme nota fiscal n 7701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/12/2020 | 1000.00 | 00060252120400 | Ernani Jose Medeiros Veiga | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 dez diarias como secretario de Agricultura deste municpio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal durante os meses de Outubro Novembro e Dezembro conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/12/2020 | 29851.15 | 31900447000140 | Silvacon Construções e Serviços Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a 1 medicao da Obra Pavimentacao do Canteiro da Praca na Rua da Rampa conforme nota fiscal n 4604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/12/2020 | 1650.00 | 00010988610434 | Sebastião Alves da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos na locacao de 01 veiculo FIAT PALIO FIRE ECONOMY ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20092009 COR AZUL PLACA NGE - 7070PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Educacao da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7706. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/12/2020 | 500.00 | 00000795724489 | Albagean Xavier de Lucena | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias como Secretaria de Educacao deste municipio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal conforme requerimento anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/12/2020 | 500.00 | 00007189229485 | Hugo Carlos M.de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias como secretario de financas deste municpio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesse administrativos munipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/12/2020 | 500.00 | 00071411763491 | Adauto Tomaz Bispo Júnior | Despesa que se empenha para pagamento referente a 05 cinco diarias como Tesoureiro deste municpio tendo que realizar viagens a servico desta prefeitura para tratar de assuntos de interesses administrativos municipal conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/12/2020 | 2500.00 | 18103553000135 | Francisco de Assis Vieira Ferreira da Silva | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de recuperacao da concha dianteira da retroescavadeira e servico de troca de lamina pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 609. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/12/2020 | 3500.00 | 00006315577415 | joao Gabriel Neto | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um veiculo de MarcaModelo GMCHEVROLET D-20 Custom S Placa BSC 9043RN Ano 1989 para ficar a disposicao da Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/12/2020 | 9057.92 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Enchedeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/12/2020 | 4499.50 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de Lubrificantes para as maquinas pesadas pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/12/2020 | 5142.75 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Patrol pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/12/2020 | 11157.67 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Carro Pipa de Placa NQi - 3032 pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/12/2020 | 9539.74 | 22952541000152 | Lemuel Guedes Pereira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de combustivel destinado ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Agricultura conforme nota fiscal n 1419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00010197073484 | Tauanna Bezerra de Souza | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel localizado na cidade para funcionamento de um deposito da Merenda Escolar durante os meses de Novembro e Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/12/2020 | 3960.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 11 manutencoes preventivas em ar split com troca de capacitores 11 carga de gas em ar condicionado split na E.M.E.F. SEverino Alves da Costa conforme Nota Fiscal n 2118. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao para Todos | Manutencao das Atividades do Ensino de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/12/2020 | 805.74 | 01602075000105 | MULTIVIDROS-COMERCIO DE VIDROS LTDA | Despesa que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Vidros MDF destinados a manutencao d Secretaria de Educacao de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1920. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/12/2020 | 15351.30 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como lampada reator rcabo e etc para manutencao da iluminacao publica de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 8814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/12/2020 | 9249.10 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia.Ltda | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo como tubo pvc joelho e etc para manutencao das atividades da Secretapria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 8813. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/12/2020 | 19483.32 | 31900447000140 | Silvacon Construções e Serviços Eireli | Despesa que se empenha para pagamento referente a medicao final da Obra Pavimentacao do Canteiro da Praca na Rua da Rampa conforme nota fiscal n 4610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/12/2020 | 720.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de 02 manutencoes em ar split 02 carga de gas em ar split pertencentes a Sede da Prefeitura Municipal de Areias de Baraunas - PB conforme Nota Fiscal n 2117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/12/2020 | 800.00 | 00005941059434 | Normando Bezerra de Araújo | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para deposito de pecas e funcionamento da oficina mecanica da Prefeitura visando garantir a manutencao de toda a frota de veiculos do municipio durante os meses de Novembro e Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/12/2020 | 393.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM.DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA. | Despesa que se empenha para pagamento referente a materiais de consumo destinado a manutencao das atividades Secretaria de Infra Estrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 4141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/12/2020 | 1860.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente referente aos servicos prestados em carater excepcional e temporario como vigilante noturno da Escola Municipal Abdias Jose da Costa no Municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Setembro e Outubro2020 conforme nota fiscal n 7721. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/12/2020 | 1860.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente referente aos servicos prestados em carater excepcional e temporario como vigilante noturno da Escola Municipal Abdias Jose da Costa no Municipio de Areia de Baraunas - PB durante os meses de Novembro e Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7722. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/12/2020 | 1500.00 | 21009528000100 | J.LIRA CONSTRUÇÕES E LOCADORES EIRELI - EPP | Despesa que se empenha para pagamento referente ao servico de reboque de uma cacamba de Placa NQE - 5391 de Campina Grande - PB para Areia de Baraunas - PB pertencente a Secretaria de Agricultura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 1059. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/12/2020 | 350.00 | 00089356659400 | AILTON FELIX DE OLIVEIRA | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para funcionamento de um Deposito para armazenamento dos Equipamentos da Comercializacao Direta desta Prefeitura durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/12/2020 | 4200.00 | 00002246738407 | José Roberto da Silva Torres | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de limpeza e manutencao de pocos artesianos na Comunidade Aniz Brito Caicara e no Povoado de Bananeiras Zona Rural do Muncicipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7723. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/12/2020 | 1500.00 | 06166141000165 | Clauciana Gomes de Moura | Despesa que se empenha para pagamento referente a materias de consumo como Aviamento fita EVA e etc destinados a manuetencao das atividades remotas das Escolas Municipais conforme nota fiscal n 1285. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00011867636476 | Francisco José de Souza Gomes | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como ajudante de motorista do Caminhao Pipa de Placa NQI - 3032 pertencente ao municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7735. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretaria de Educacao deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/12/2020 | 1550.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | Despesa que se empenha para pagemento referente a prestacaode servicos de DIRF DCTF Emissao de arquivo de remessa para Receita Federal Ministerio do trabalho e Banco do Brasil e outras entidades preparacao de documentos e servicos especializado de apoio eassessoramento administrativos pertencentes a Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020 conforme nota fiscal n 7738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Financas deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Limpeza e Saude | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/12/2020 | 10554.32 | 00011904650430 | Alison Nascimento de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para executar os servicos como empreteiro pintura do canteiro da praca da Rampa no Muncipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7736. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/12/2020 | 3900.00 | 00073933341434 | José Maria de Oliveira | Despesa que se empenha para pagamento referente ao fornecimento parcelado de material Brita destinado a manuntencao das atividades da Secretaria de Infraestrutura de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Administracao de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/12/2020 | 2000.00 | 00003449488465 | Maria da Guia Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente a 10 dez diarias como prefeita constitucional deste municipiotendo que realizar viagens a servico desta prefeitura durante os meses de Novembro e Dezembro2020 nas cidades de Campina Grande e Joao Pessoa - PBpara tratar de assuntos de administrativos municipa conforme requerimento anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Assessor Juridico deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/12/2020 | 5627.15 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/12/2020 | 2090.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/12/2020 | 1270.00 | 00009879515480 | Maria Janiele Carlos de Farias | Despesa que se empenha para pagamento referente ao Fornecimento de refeicoes prontas para atender a demanda das Secretarias do Municipio de Areia de Baraunas - PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para a famup conforme debito na conta do ICMS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Contribuicao para a FAMUP, CNM e outras associacoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Despesa que se empenha para pagamento correspondente a contribuicao a CNM . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/12/2020 | 1150.00 | 00007013702463 | Higor Carlos Maia de Sousa | Despesa que se emepnha para pagamento referente aos servicos prestados na alimentacao de informacoes no site da Prefeitura www.areiadebaraunas.pb.gov.br conforme nota fiscal n 7764. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/12/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/12/2020 | 11225.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/12/2020 | 1567.45 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao vencimento do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Administracao e Planejamento durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/12/2020 | 3900.99 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/12/2020 | 81.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/12/2020 | 327.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/12/2020 | 238.13 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/12/2020 | 5216.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/12/2020 | 839.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/12/2020 | 120.68 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/12/2020 | 65.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/12/2020 | 689.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/12/2020 | 19.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/12/2020 | 500.00 | 00002580118403 | Arnou Alves de Sousa | Despesa que se empenha para pagamento referente a locacao de um Imovel para armazenamento dos veiculos sucateados pertencentes a esta Prefeitura durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/12/2020 | 2849.94 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/12/2020 | 0.07 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/12/2020 | 196.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/12/2020 | 601.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/12/2020 | 1159.11 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN | Administração | Ação Judiciária | Apoio Administrativo | Pagamento de Indenizacao Trabalhistas e Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/12/2020 | 84.43 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/12/2020 | 1500.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado - 3 lotado na Secretaria 5de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/12/2020 | 18850.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Administração | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/12/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Infra Est Transp Serv. Urb. e Hab. durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, TRANSPORT | Urbanismo | Serviços Urbanos | Areia de Baraunas Urbanizada | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/12/2020 | 5000.00 | 00008188763446 | José Gilberto da Costa Claudino | Despesa que se empenha para pagamento referente a contratacao para execucao dos servicos de manutencao da iluminacao publica pracas e ruas da cidade conforme nota fiscal anexa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Apoio Administrativo | Manutencao da Sec. do Meio Ambiente e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/12/2020 | 2438.30 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Meio Ambiente e Turismo duarante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/12/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaria de Cultura Esporte e Lazer durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | Cultura | Administração Geral | Esporte e Cultura para todos | Manutencao da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/12/2020 | 3000.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos como Secretario de Cultura Esporte e Lazer deste municipio durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/12/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado - 3 lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/12/2020 | 2545.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Financas durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/12/2020 | 118.02 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o PASEP conforme desconto efetuado em conta bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/12/2020 | 30.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Apoio Administrativo | Recolhimento para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/12/2020 | 12638.75 | 02494312000124 | PASEP | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao do PASEP conforme desconto efetuado na conta do FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | Apoio Administrativo | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/12/2020 | 927.70 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do INSS. . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/12/2020 | 486.15 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/12/2020 | 0.02 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/12/2020 | 10800.00 | 00075286610404 | Pedro Ferreira da Costa | Despesa que se empenha para pagamento referente a passagem molhada entre a Rocinha e o Brito na zona rural do Municipio de Areia de Baraunas - PB conforme nota fiscal n 7765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/12/2020 | 2517.20 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/12/2020 | 1045.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na Secretaria de Agricultura Abastecimento e Irrigacao durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | Fortalecendo a Agricultura | Manutencao da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/12/2020 | 970.00 | 00009142901421 | Maria Aparecida dos S. Alves | Despesa que se empenha para pagamento referente aos servicos de locacao de 01 veiculo HONDANXR150 BROS ES ALCOOL E GASOLINA ANOMODELO 20112011 COR VERMELHA PLACA OET - 3456PB para atender as necessidades no desenvolvimento de acoes e atividades da Secretaria de Agricultura da Prefeitura Municipal de Areia de Baraunas-PB durante o mês de Novembro2020 conforme nota fiscal n 7771. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/12/2020 | 100510.83 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/12/2020 | 19696.60 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Efetivo lotado na secretaria de Educacao FUNDEB 60 durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/12/2020 | 58868.90 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na Secretaria de Educacao - FUNDEB - 40 relativo ao mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/12/2020 | 18078.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal Comissionado lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/12/2020 | 1154.00 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao 10 MDE Exp. Int. Publico durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/12/2020 | 2371.10 | 01612685000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAUNAS | Despesa que se empenha para pagamento referente aos vencimentos do pessoal lotado na secretaia de Educacao MDE 10 durante o mês de Dezembro2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Revitalizacao do Ensino Fundamental | Manutencao das Escolas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/12/2020 | 3.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente a tarifas bancarias conforme extrato de conta. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/12/2020 | 36675.57 | 29979036000140 | INSS | Despesa que se empenha para pagamento referente a contribuicao para o INSS - pessoal do FUNDEB. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Educacao para Todos | Manutencao do FUNDEB (60% Magisterio) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/12/2020 | 2211.59 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | Despesa que se empenha para pagamento referente ao bloqueio judicial conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1780
Última atualização: 11/06/2024