| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 143.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 1016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 21046-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5673489 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5673398 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2020 | 1039.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 1190.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2020 | 900.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO EM UM MOTOR DE 20-CV TRIFASICO, DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2020 | 650.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DOS ROTORES E DIFUSORES DE UMA BOMBA MULTI-ESTAGIO THEBE DE 25 CV TRIFASICA E SERVICOS DE TORNO NA PONTA DO EIXO E EMBUCHAMENTO DA TAMPA DE UMA BOMBA DANCOR MOD. 11 MS-06 10-CV TRIFASICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675108 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675122 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675190 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675005 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5674998 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5674114 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5674162 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5674334 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675405 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5675324 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5676917 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 567905 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2020 | 3065.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2020 | 2522.80 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2020 | 1111.64 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2020 | 11025.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5678978 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5679078 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5677736 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2020 | 9083.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2020 | 660.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2020 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2020 | 57.21 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2020 | 6017.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTAFPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5679164 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5679894 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2020 | 886.80 | 27639496000102 | QUARESMA LOCACAO DE VEICULOS E VIAGENS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2020 | 38.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2020 | 19.87 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA SERETARIA DE ADMINISTRACAO REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5682831 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5682298 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5683089 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2020 | 3120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2020 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO , DIVULGACAO E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, NA RADIO PB/FM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2020 | 260.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS A 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5684840 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2020 | 267.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2020 | 260.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS A 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2020 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS A 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 COM VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2020 | 115.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2020 | 180.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2020 AS 9H DENTRO DA PROGRAMACAO MUSICAL DO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5685226 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2020 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2020 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2020 | 500.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2020 | 2.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2020 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOAO CESAR - CRECHE - DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 118.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2020 | 144.75 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5687586 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5690016 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2020 | 36.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2020 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTATOS NA ADESIVAGEM DO CARRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2020 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTATOS NA ADESIVAGEM DO CARRO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2020 | 200.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTATOS NA ADESIVAGEM DO CARRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2020 | 250.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTATOS DE CONFECCAO DA PLACA DE IDENTIFICACAO PARA O CONSELHO TUTELAR DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2020 | 3054.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2020 | 9774.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2020 | 3650.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2020 | 3250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2020 | 4250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/01/2020 | 12160.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2020 | 1100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2020 | 2689.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2020 | 6750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2020 | 500.00 | 00004518458460 | JOACY GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2020 | 350.00 | 00005248189403 | AMANDA AVELINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2020 | 500.00 | 00001008892475 | JOÃO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2020 | 16906.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2020 | 10700.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FORMENTO ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO , REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO NO MUNICICPIO DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2020 | 240.00 | 00008211623498 | HEWERTON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANHO DE OLEO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2020 | 953.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2020 | 176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000189 | 20/01/2020 | 10290.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2020 | 1430.04 | 00008211623498 | HEWERTON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA COM BANHO DE OLEO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 5.36 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS FR ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2020 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2020 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2020 | 743.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2020 | 7250.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2020 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000079-10.2016.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2020 | 4500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800530-31.2018.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2020 | 2614.53 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2020 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2020 | 500.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA A LOCACAO DA VAN DE PLACA OFA 3169/PB PARA TRANSPORTAR O PESSOAL QUE FORAM PARTICIPAR DO PROJETO GALERIAS NA COMUNIDADE DE CHA DO JARDIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/01/2020 | 150.00 | 00059796456753 | MARIA APARECIDA GOMES MONTEIRO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO COM PROFISSIONAIS ORCAMENTISTAS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5694051 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/01/2020 | 50.00 | 00003997655499 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO COM PROFISSIONAIS ORCAMENTISTAS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/01/2020 | 50.00 | 00052537714415 | Iris Maria Martins | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TRINAMENTO COM PROFISSIONAIS ORCAMENTISTAS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2020 | 50.00 | 00049911090434 | Ivonize Maria Martins | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS ORCAMENTISTAS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2020 | 50.00 | 00054376661449 | SONIA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM PROFISSIONAIS ORCAMENTISTAS DOS MUNICIPIOS, NO DIA 21 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5694074 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 21/01/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/01/2020 | 612.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZACAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0000215 | 22/01/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE TERNO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE NO CONSELHO TUTELAR, NA RUA GILVERSON CORDEIRO, Nº 58- GEISEL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2020 | 50.00 | 00009651718412 | IRAN JOSE SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR IRAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE TERNO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE NO CONSELHO TUTELAR, NA RUA GILVERSON CORDEIRO, Nº 58- GEISEL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/01/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE TERNO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE NO CONSELHO TUTELAR, NA RUA GILVERSON CORDEIRO, Nº 58- GEISEL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/01/2020 | 50.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES , REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A REALIZACAO DE TERNO DE ENTREGA E RESPONSABILIDADE NO CONSELHO TUTELAR, NA RUA GILVERSON CORDEIRO, Nº 58- GEISEL NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0000216 | 22/01/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO L DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5695935 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5695936 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5695903 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5694582 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5696090 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0000217 | 22/01/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5694070 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5697783 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5698219 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2020 | 3096.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART, DE FISCALIZACAO DA REFORMA DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000236 | 23/01/2020 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0000237 | 23/01/2020 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000239 | 23/01/2020 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000240 | 23/01/2020 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000241 | 23/01/2020 | 505.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 6609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000242 | 23/01/2020 | 295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000244 | 23/01/2020 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000246 | 23/01/2020 | 1900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0000238 | 23/01/2020 | 1250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2020 | 500.00 | 00004533964451 | GILMARA PAREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2020 | 179.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE " NETO OLIVEIRA", NO MOMENTO CULTURAL DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2020 | 238.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO " OS MENSAGEIRO DO FORRO", NO DIA 11 DE JANEIDO/2020, NA AREA DE LAZER, CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2020 | 2500.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/01/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2020 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2020 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO IPTU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2020 | 78.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO DAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 241.58 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000258 | 27/01/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 570191 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2020 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2020 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JENEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5701715 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2020 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2020 | 113.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2020 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/01/2020 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/01/2020 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/01/2020 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/01/2020 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/01/2020 | 200.00 | 00009446879469 | NOZINERE GOMES CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/01/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/01/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2020 | 13.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/01/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/01/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0000312 | 27/01/2020 | 39169.31 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS BEATRIZ PERAZZO BARBOZA E MARIA DO CARMO DUARTE DANTAS DO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00307/2019 E TP 00009/2019. | 00102019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2020 | 1415.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2020 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2020 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2020 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2020 | 26.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2020 | 16331.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2020 | 11334.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2020 | 76873.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2020 | 505215.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2020 | 51525.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2020 | 433.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2020 | 14236.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2020 | 35121.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2020 | 64977.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2020 | 10599.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2020 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2020 | 5162.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 3062.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2020 | 20717.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2020 | 18354.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DO DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5703581 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5702508 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5702437 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5702686 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2020 | 19265.72 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2020 | 8964.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2020 | 5195.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2020 | 15995.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2020 | 238.00 | 00008664747490 | FABIANO DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR LALO E FORRO, NO MOMENTO CULTURA DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 25 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2020 | 9697.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2020 | 6997.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2020 | 8724.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2020 | 3385.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2020 | 3553.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2020 | 10100.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2020 | 17037.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2020 | 4672.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2020 | 7740.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2020 | 8013.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 602.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0001429-09.2011.8.15.0071, EM FAVOR DE TATTANNE ELLI DOS SANTOS DANTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2020 | 1141.15 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 33 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5705519 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5705541 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5704105 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 8394, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2020 | 236.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2020 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2020 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA RETOESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2020 | 161.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2020 | 256.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2020 | 690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2020 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 172.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 113581.60 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 11218.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 23022.62 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 150.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 3300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 1552.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 747.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 2748.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 6666.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 0.41 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5707590 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 62149.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 6619.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 1764.71 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IMCS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2020 | 52975.54 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 8ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2020 | 2240.52 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2020 | 1109.38 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2020 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2020 | 209.66 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO CONSIGNADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5708807 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2020 | 275.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5710149 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2020 | 12917.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2020 | 1450.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DA PASSARELA DO CALCADAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2020 | 650.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2020 | 100.00 | 00005348586439 | JOABSON DA COSTA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA RECOLHER DOAC~ES DO BANCO BRASIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2020 | 100.00 | 00001971205478 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA DESTINADA A FUNCIONARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN PARA RECOLHER DOAC~ES DO BANCO BRASIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2020 | 550.00 | 05307472000105 | TELETUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTANDO OS PACIENTE DOS ARTISTAS DO PROJETO GALERIAS ATE O AEROPORTO PRESIDENTE CASTRO PINTO E POSWTERIOMENTE ATE A CAPITAL JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31 DE JANEIRO/2020, COM SAIDA AS 08:00 DA PAOUSADA "CASADE ANA" EM AREIA/PB, E CHEGADA AO AEROPORTO AS 11:00; ITINERARIO SEGUNTE HOTEL FILIPEIA, IZIDRO GOMES Nº 44, TAMBAu. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/02/2020 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/02/2020 | 5.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5711824 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/02/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5711837 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5711889 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5711843 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/02/2020 | 84.75 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A OFICINA CULINARIA DE ALIMENTOS COM PARTICIPACAO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2020 | 2888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0000471 | 03/02/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/02/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/02/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/02/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/02/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/02/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5713694 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5713707 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5713057 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5714177 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 04/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5714164 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5713895 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 04/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5713728 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 04/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5714173 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5715784 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2020 | 267.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TACHOS DESTINADOS A PLANTAS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0000492 | 04/02/2020 | 13866.41 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2020 | 5390.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/02/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/02/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECCRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2020 | 250.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO PARABRISA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DA RUA FELIPE SANTIAGO CHIANCA DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2020 | 3744.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO E RECUPERACAO DOS BANCOS DO ONIBUS DE PLACA NQC 2162, NQC 2212, OEY 7303, OGE 6660, OGC 5609, NQD 6537, NQC 9185, OFD 7690 E MNS 0669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/02/2020 | 3030.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2020 | 100.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/02/2020 | 140.44 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/02/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5716039 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5715959 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2020 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5717068 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5718405 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5718353 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 571827 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5718275 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/02/2020 | 952.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO FORRO K PRA NOS, NO EVENTO DA ENTREGA DO PONTO TURISTICO DO DISTRITO MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 1º DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0000533 | 06/02/2020 | 9000.00 | 30131789000180 | JOSE LIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 TENDA CHAPEU DE BRUXA DESTINADA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2020 | 179.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE JESSYCA NEVES, NA AREA DE LAZER DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2020 | 220.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DA CASA PEDRO AMERICO E DO CASARAO JOSE RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000544 | 07/02/2020 | 187.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42,80 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000547 | 07/02/2020 | 665.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 152,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0000557 | 07/02/2020 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000542 | 07/02/2020 | 717.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 164,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000543 | 07/02/2020 | 7664.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2.099,80 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000545 | 07/02/2020 | 174.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39,90 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2020 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2020 | 1000.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAMINA DA PATROL E SERVICO DE SOLDA NO BULLDOZER DO TRATOR JOHN DEERE , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000546 | 07/02/2020 | 1793.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 410,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5719297 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2020 | 99.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2020 | 15509.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2020 | 2.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5722435 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5722378 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5722392 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000577 | 10/02/2020 | 10780.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2020 | 17.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEMA A GURABIRA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA A CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES -CAOP, OFERECIDA PELO MINISTERIO PuBLICO NA CIDADE DE GURABIRA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CENTRO HUMANIDADES CAMPUS III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2020 | 17.00 | 00009651718412 | IRAN JOSE SANTOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, DESTINADO AO CONSELHEIRO TUTELAR IRAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A GURABIRA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2020, PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES -CAOP, OFERECIDA PELO MINISTERIO PuBLICO NA CIDADE DE GURABIRA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CENTRO HUMANIDADES CAMPUS III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2020 | 17.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, DESTINADO A CONSELHEIRA TUTELAR GABRIELA BARBOSA DE ALMEIDA SALES, QUANDO EM VIAGEM A GURABIRA NO DIA 07 DE FEVEREIRO 2020, PARA PARTICIPACAO DA CAPACITACAO ITINERANTE PARA CONSELHEIROS TUTELARES -CAOP, OFERECIDA PELO MINISTERIO PuBLICO NA CIDADE DE GURABIRA, NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CENTRO HUMANIDADES CAMPUS III. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2020 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 06 E 07 DE 2020 (1ª PARTE) DO MODULO: LICITACOES,CONTRATOS E CONVÊNIOS, MINISTRADO DAS 08H AS 17H PELO PROFESSOR JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2020 | 225.00 | 00080560393172 | EDMILSON FRANCISCO CAVALCANTE FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 15 (QUINZE) TALISCAS JATOBA, DESTINADAS A MANUTENCAO DE ALGUNS BANCOS DAS PRACAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000578 | 11/02/2020 | 1140.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS A 120 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO DIA 03/02/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2020 | 430.00 | 00006295524443 | ITALO TAVARES DE ARAUJO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE GRAFITE E PINTURA EM UMA PAREDE DA ESCOLA JOAO CESAR, EM PARCERIA COM OS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2020 | 980.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 CERTIFICADOS DIGITAIS E CPF, DESTINADOS AO PROCON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2020 | 300.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 15 CAMISETAS EM MALHA FIO COM IMPRESSAO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO PROCON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5722716 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5722997 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5723117 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 11/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5723195 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 11/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5724209 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5724201 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5724195 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/02/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/02/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2020 | 110.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2020 | 476.00 | 00070549442405 | MARCIO MINERVINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE MARCINHO SENSACAO, EVENTO ALUSIVO PELA ENTREGA DO NOVO PONTO TURISTICO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 12/02/2020 | 297.00 | 00009624476411 | DOUGLAS ALVES DE FRANÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO FORROZAO, PAI E FILHO, DENTRO DO MOMENTO CULTURAL, AS 10:00H, NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 12/02/2020 | 1200.00 | 09157522000176 | OLARIA SANTA RITA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, (REVESTIMENTO PISO 20X20), DESTINADOS A MANUTENCAO DO CASARAO JOSE RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 12/02/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 12/02/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5726317 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5725117 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 12/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5725015 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 12/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5726520 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 12/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5726544 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 12/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5726364 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 12/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/02/2020 | 1330.28 | 67865360000127 | AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULOONIBUS DE PLACA QSD 9109 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/02/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/02/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/02/2020 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/02/2020 | 1200.00 | 00010061761443 | EDNALDO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ROCO DO ENTORNO DO IMOVEL RURAL "FAZENDA GUARIBAS", PARA OS SERVICOS DE GEORREFERENCIONAMENTO, DA AREA A SER DESAPROPRIADA, PARA A CONSTRUCAO DE UMA BARRAGEM, QUE ABRANGERA AS COMUNIDADES DE PONTEDE PEDRA E LAGOA DE BARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000582019 | 0000621 | 13/02/2020 | 4900.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/02/2020 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/02/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/02/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/02/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 14/02/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/02/2020 | 66.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 14/02/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 14/02/2020 | 151.72 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 14/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5731058 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000628 | 14/02/2020 | 19509.52 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5301,50 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 14/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART, DA REPROGRAMACAO DA OBRA DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 14/02/2020 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOAO CESAR - CRECHE - DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000653 | 17/02/2020 | 37304.80 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2018 E CONTRATO 0199/2018. | 00162018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000662 | 17/02/2020 | 10034.65 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00297/2019. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000663 | 17/02/2020 | 11526.34 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00298/2019. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 17/02/2020 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS, ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE 2020 (1ª PARTE) DO MODULO: LICITACOES,CONTRATOS E CONVÊNIOS, MINISTRADO DAS 08H AS 17H PELO PROFESSOR JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/02/2020 | 4400.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORIAMENTO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5733076 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5732988 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5732990 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5732992 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5732994 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5733000 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 17/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5733177 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2020 | 518.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/02/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/02/2020 | 2200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 17/02/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 17/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5737516 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5734040 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5737498 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/02/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 18/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5737497 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000681 | 18/02/2020 | 1000.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 ARMARIOS DE ACO DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000685 | 18/02/2020 | 1210.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 ARMARIOS DE ACO, 01 MESA DE REUNIAO REDONDA E 05 CADEIRAS DESTINADOS AO PROCON DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0000687 | 18/02/2020 | 1100.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MOQ PARA ESC LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 ESTANTE MULTIUSO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/02/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA SOCLICITACAO DE VISITA PELO ORGAO FUNDAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA-CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/02/2020 | 50.00 | 00002882807414 | GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR GABRIELA BARBOZA DE ALMEIDA SALES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SOCLICITACAO DE VISITA PELO ORGAO FUNDAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA-CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/02/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERMANDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA SOCLICITACAO DE VISITAPELO ORGAO FUNDAC, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA-CSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/02/2020 | 16474.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/02/2020 | 5349.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000675 | 18/02/2020 | 1580.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000676 | 18/02/2020 | 1580.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000677 | 18/02/2020 | 1640.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000678 | 18/02/2020 | 1640.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0000680 | 18/02/2020 | 176.20 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000682 | 18/02/2020 | 1357.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000683 | 18/02/2020 | 425.22 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000684 | 18/02/2020 | 205.55 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000686 | 18/02/2020 | 391.15 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000688 | 18/02/2020 | 268.90 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DO CONVÊNIO UNDIME E PREFEITURA, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/02/2020 | 238.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE ANTONIO COSTA, DENTRO DO MOMENTO CULTURAL, AS 09:00 NO MERCADO PuBLICO/AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2020 | 520.00 | 34414043000135 | JESSICA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000703 | 19/02/2020 | 51.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000704 | 19/02/2020 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000705 | 19/02/2020 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000706 | 19/02/2020 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000708 | 19/02/2020 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000709 | 19/02/2020 | 102.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000710 | 19/02/2020 | 1279.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 24221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000711 | 19/02/2020 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000712 | 19/02/2020 | 75.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000728 | 19/02/2020 | 168.60 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000732 | 19/02/2020 | 3523.64 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 231,9 LITROS DE DIESEL COMUM E 727,50 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000731 | 19/02/2020 | 11892.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3.258,20 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000707 | 19/02/2020 | 24.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000713 | 19/02/2020 | 870.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5738210 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5738179 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/02/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5738116 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5738389 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5739860 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5739901 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2020 | 0.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2020 | 269.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2020 | 1638.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2020 | 7954.17 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/02/2020 | 4500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800530-31.2018.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/02/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000079-10.2016.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5742025 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5741231 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5740576 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0000763 | 20/02/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0000766 | 20/02/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2020 | 4722.24 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DILIGENCIAS DO OFICIAL DE JUSTICA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0800692-89.2019.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2020 | 1683.91 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2020 | 11017.46 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2020 | 8235.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/02/2020 | 5645.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/02/2020 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/02/2020 | 12490.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/02/2020 | 2200.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2020 | 8953.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2020 | 50.00 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PICUI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO, NAESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLAVIO RIBEIRO, RUA EUGÊNIO VASCONCELOS, Nº 115, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUE TRANSPORTOU OS CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PICUI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLAVIO RIBEIRO, RUA EUGÊNIO VASCONCELOS, Nº 115, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0000762 | 20/02/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2020 | 200.00 | 00001528880471 | ROZILENE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2020 | 250.00 | 00060131403400 | MARIA GORETE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2020 | 250.00 | 00061028959400 | MARINES ALBINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2020 | 50.00 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE GUTEMBERG DE ALBUQUERQUE RAMOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PICUI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA REALIZACAO DEUM ATENDIMENTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GOV. FLAVIO RIBEIRO, RUA EUGÊNIO VASCONCELOS, Nº 115, BAIRRO MONTE SANTO, PICUI-PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2020 | 250.00 | 00004842096470 | ROSANGELA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000735 | 20/02/2020 | 129.00 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000736 | 20/02/2020 | 171.50 | 00005416056401 | IVANETE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000739 | 20/02/2020 | 111.44 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/02/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/02/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000793 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- REFERENTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2020 | 7762.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2020 | 8748.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2020 | 2758.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2020 | 4363.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2020 | 10124.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2020 | 17043.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2020 | 4108.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2020 | 595.00 | 00005791928491 | IVANILDO VILA NOVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO REPENTISTA E CANTDOR IVANILDO VILA NOVA, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2020, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2020 | 9727.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2020 | 6405.98 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2020 | 330.00 | 00003276706814 | VANILDO FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA, NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2020 | 1800.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE 180 BOLSAS PARA PROFESSORES E DIRETORES PORTAREM MATERIAL ENTREGUE DURANTE O ENCONTRO PEDAGOGICVO REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000817 | 21/02/2020 | 4050.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 5, POLO I, NO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS, NO TURNO DA TARDE SAIDA DE CHA DA PIA PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000818 | 21/02/2020 | 2795.00 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 21, POLO V, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA ESCOLA JOSE RODRIGUES PARA O COLEGIO SANTA RITA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000819 | 21/02/2020 | 4300.00 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 12, POLO III, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA: SITIO PIRAUA, PEDRO TRAJANO, JOAO PESQUEIRO, CAMPO, PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000820 | 21/02/2020 | 3450.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 1, POLO I, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, ENGENGO CIPO, EMILIA MARACAJA, PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000821 | 21/02/2020 | 2600.00 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 17, POLO IV, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO TURNO: MANHA, SAIDA ASSENTAMENTO ESPERANCA, GRAVATA, RIACHO DE FACAS, SABOEIRO, GRAVATA, USINA, CHEGADA: ESCOLA JOSELINS SOBRINHO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000822 | 21/02/2020 | 4516.67 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ROTA 18, POLO IV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000824 | 21/02/2020 | 3580.00 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 7, POLO II, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA TARDE SAIDA: SITIO QUEIMADAS, LAGOA DE SANTA, PARA A ESCOLA JOAO CESAR LOCALIZADA EM MUQUEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000825 | 21/02/2020 | 2666.00 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 14, POLO III, NO VEICULO TIPO VAN, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA MATA LIMPA, VISTA ALEGRE, SITIO MATA LIMPA DE BAIXO, CHEGADA: ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000826 | 21/02/2020 | 2650.00 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 8, POLO II, NO VEICULO TIPO KOMBI, NO TURNO: DA TARDE ,SAIDA GUARIBAS, SITIO TANQUE COMPRIDO, CHEGADA ESCOLA JOAO CESAR, LOCALIZADA EM MUQEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000827 | 21/02/2020 | 2750.00 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 19, POLO V, NO VEICULO TIPO KOMBI, NO TURNO: DA MANHA, SAIDA BOA VISTA, ESCOLA ELIDIO PEREIRA, CHEGADA: ESCLOA JuLIA VERONICA,CRECHE EZILDA MILANÊS, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000828 | 21/02/2020 | 5040.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 4, POLO I, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NO TURNO: DA TARDE, SAIDA: LAGOA DE BARRO, CHEGADA: ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2020 | 691799.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2020 | 54376.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2020 | 14359.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2020 | 18359.49 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000841 | 21/02/2020 | 4490.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VAMOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 6, POLO II, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2020 | 44809.13 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000848 | 21/02/2020 | 3400.00 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 13, POLO III, NO VEICULO TIPO KOMBI, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA: SITIO GITO, CHEGADA: ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000851 | 21/02/2020 | 2860.00 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 3, POLO I, NO VEICULO TIPO VERANEIO, NO TURNO: MANHA , SAIDA: SITIO GRUTA DE COBRA, CHEGADA: ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132020 | 0000855 | 21/02/2020 | 3450.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 9, POLO II, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO TURNO: MANHA, SAIDA: SITIO QUEIMADA, CAPIM DE CHEIRO, CURVA DOS NOIVOS, TABULEIRO, CHEGADA: ESCOLA JOAO CESAR LOCALIZADA EM MUQEM, DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2020 | 78990.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000864 | 21/02/2020 | 260.20 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000865 | 21/02/2020 | 1200.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0000867 | 21/02/2020 | 500.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000872 | 21/02/2020 | 433.06 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000873 | 21/02/2020 | 326.89 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000874 | 21/02/2020 | 839.66 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2020 | 10629.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2020 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2020 | 5163.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2020 | 15349.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2020 | 35750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2020 | 62250.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000868 | 21/02/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000871 | 21/02/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0000875 | 21/02/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2020 | 300.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO SOCIOCULTURAL AOS GRUPOS DO PAIF/SCFV/CRAS, NA PRACA DE ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO, REALIZADO NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2020 | 19432.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2020 | 21315.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5745136 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5745075 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5745113 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5743181 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5743237 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5742847 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0000823 | 21/02/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2020 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2020 | 16025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2020 | 77.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/02/2020 | 1142.75 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 34 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/02/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 76-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/02/2020 | 14438.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2020 | 9632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/02/2020 | 46.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/02/2020 | 133.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/02/2020 | 78.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/02/2020 | 38.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2020 | 1466.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000919 | 27/02/2020 | 19838.01 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000922 | 27/02/2020 | 17935.41 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4615,70 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 73,40 LITROS DE DIESEL COMUM E 156,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0000923 | 27/02/2020 | 150.87 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000927 | 27/02/2020 | 902.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0000928 | 27/02/2020 | 2119.59 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000932 | 27/02/2020 | 6177.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LIVROS (MATERIAL DIDATICO), PARA TREINAMENTO EM EDUCACAO EMOCIONAL. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/02/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000948 | 27/02/2020 | 737.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2020 | 31077.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2020 | 159164.66 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2020 | 11728.67 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000941 | 27/02/2020 | 15786.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4325,20 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000924 | 27/02/2020 | 16713.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 68,80 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4460,00 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 27/02/2020 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA, QUANDO IRA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS PB NO AUDITORIO JIMMY OLIVEIRA DE QUEIROGA NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 27/02/2020 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA, O QUAL REALIZARA O TRANSLADO DA SECRETARIA MUNICIAPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUANDO IRA A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2020, PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS PB NO AUDITORIO JIMMY OLIVEIRA DE QUEIROGA NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA - FUNAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000925 | 27/02/2020 | 506.92 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 116,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000926 | 27/02/2020 | 1033.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 236,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000929 | 27/02/2020 | 2275.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS AO PROGRAMA GRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0000930 | 27/02/2020 | 272.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000944 | 27/02/2020 | 375.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 86,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000947 | 27/02/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000956 | 27/02/2020 | 120.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 27,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2020 | 2849.38 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2020 | 1298.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2020 | 1921.84 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/02/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/02/2020 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/02/2020 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0000935 | 27/02/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000939 | 27/02/2020 | 1504.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 344,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2020 | 74148.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2020 | 13134.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2020 | 6641.63 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2020 | 1770.62 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REAPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000933 | 27/02/2020 | 1561.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO E JANTAR), SERVIDOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERIODO DE 14 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0000936 | 27/02/2020 | 4482.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCOS E JANTAR), SERVIDOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERIODO DE 14 A 22 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2020 | 1785.00 | 00002385087499 | JOSE MARIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ORNAMENTACAO, DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL FOLIA 2020, DURANTE OS DIAS DE 22 A 25/02/2020, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2020 | 1547.00 | 00007213497499 | ALVARO BARROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL 2020, DE 22 A 25/02/2020, NO DIA 25/802 (TERCA-FEIRA) NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2020 | 2380.00 | 00010148986412 | AMÓS DE SÁ CAVALCANTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL2020, DE 22 A 25/02/2020, NO DIAS 24/02 (SEGUNDA FEIRA, AS 21H00 NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2020 | 3000.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL2020, NO PERIODO DE 22 A 25/02/2020, NO DIUA 25/02/2020, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2020 | 2380.00 | 00008365608413 | DEANGELLY RICHELY ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL2020, DE 22 A 25/02/2020, NO DIA 23/02 (DOMINGO) NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2020 | 4165.00 | 00001600820484 | RAFAEL MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL2020, DE 22 A 25/02/2020, NO DIA 25/02 ( TERCA-FEIRA), AS 23 HORAS, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000612019 | 0001012 | 28/02/2020 | 7400.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE SOM DE MEDIO PORTE REFERENTE AOS 04 DIAS DE CARNAVAL QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 220A 25 DE FEVEREIRO DE 2020 EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2020 | 270.00 | 00011576583422 | JOSILDO DE OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2020 | 2380.00 | 00005166167490 | ARTHUR VINICIUS ALVES DA SILVA CÂNDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA ORQUESTRA AREIENSE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2020, AS 22 HORAS, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PERAZZO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2020 | 1190.00 | 00011511604409 | THAIRONY DOS SANTOS PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA , DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL 2020, ENTRE OS DIAS 22/02/2020 A 25/02/2020, NO DIA 23/02/2020 (DOMINGO) AS, 21H00, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PERAZZO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2020 | 1547.00 | 00010126879451 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA , DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL 2020, ENTRE OS DIAS 22/02/2020 A 25/02/2020 , NO DIA 22/02/2020 (SABADO) AS, 23H00, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PERAZZO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2020 | 714.00 | 00007902413402 | FLAVIO MANOEL CARDOSO DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA , DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL 2020, DE 22/02/2020 A 25/02/2020 , NO DIA 23/02/2020 (DOMINGO) AS, 17 HORAS , NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PERAZZO, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2020 | 270.00 | 00087314070482 | GERALDO DOS SANTOS PEDROSA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2020 | 270.00 | 00012772904741 | JULIO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 270.00 | 00007161046440 | JEILSON DE SOUZA BARROS | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2020 | 270.00 | 00007898423437 | DANIEL SULPIANO DA SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2020 | 270.00 | 00024624215800 | JOSÉ CAMPOS SOARES | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PLEO SERVICO TEMPORARIO DE EXECEPCIONAL INTERESSE PuBLICO, A SEREM DESENVOLVIDOS PELO CONTRATADO NA FUNCAO DE ORGANIZADOR DE EVENTOS (TRANSITO) EM LOCAIS DESIGNADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO PERIODO ESTIPULADO PELA MESMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECCRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 22.242-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2020 | 53169.56 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 9ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2020 | 1113.13 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2020 | 2247.89 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 89.06 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME CONTA DO 52-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2020 | 4911.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0001009 | 28/02/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2020 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 574817 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2020 | 151.17 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2020 | 417.92 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2020 | 1000.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO, DIVULGACAO E INFORMACOES INSTITUCIONAIS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA, RADIO PB/FM, NO PERIODO DE 12 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 140.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 265.00 | 00004456322403 | SEVERINA GONZAGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 400.00 | 00011141704455 | MARIA NAZARE CRUZ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2020 | 300.00 | 00004525359480 | VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2020 | 500.00 | 00002118818483 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2020 | 500.00 | 00005997307492 | MARIA DAS VITORIAS LAURENTINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 132.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000988 | 28/02/2020 | 788.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000989 | 28/02/2020 | 76.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001001 | 28/02/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2020 | 450.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000986 | 28/02/2020 | 1339.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000987 | 28/02/2020 | 264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000991 | 28/02/2020 | 64.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000993 | 28/02/2020 | 187.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000995 | 28/02/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000996 | 28/02/2020 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000997 | 28/02/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0000998 | 28/02/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001000 | 28/02/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2020 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2020 | 760.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2162 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/03/2020 | 186.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQC 2212 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/03/2020 | 386.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 7303 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/03/2020 | 260.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2020 | 3600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE 06 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 KMAXD DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2020 | 132.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2020 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2020 | 502.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2020 | 230.00 | 00003622230410 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE OLVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO DUAS DIARIAS COM CAFE DA MANHA UTILIZADAS NPELOS PROFESSORES DO IFPB E NASSAU, POR OCAS IAO DO TREINAMENTO DAS MERENDEIRAS DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2020 | 952.00 | 00012168646406 | RAFAELA FIDELIS DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA , DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL 2020, ENTRE OS DIAS 22/02/2020 A 25/02/2020, NO DIA 24/02/2020 (SEGUNDA FEIRA) AS, 23H00, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PERAZZO, NA CIDADEDE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2020 | 476.00 | 00006631870445 | RIVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO CARNAVAL FOLIA 2020, NO PERIODO DE 22 A 25/02/2020, DAS 21:00H00 A 01:H00, NO CALCADAO JOAO CARDOSO, BAIRRO PEDRO PERAZZO, AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 03/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5754290 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5754293 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/03/2020 | 350.00 | 00098166867400 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0001097 | 03/03/2020 | 13178.33 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO DE AREIA. PEREIODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001094 | 03/03/2020 | 718.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001095 | 03/03/2020 | 718.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manut de Outras Transf. do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001096 | 03/03/2020 | 247950.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM ONIBUS RURAL ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/03/2020 | 516.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/03/2020 | 345.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/03/2020 | 160.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001101 | 04/03/2020 | 862.95 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADOS AOS GRUPOS DE PAIS DO CRAS E GRUPOS DE CONVIVENCIA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/03/2020 | 50.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIAO DE PLANEJAMNETO DO FEPETI DE 2020, NA SEDE DO FEPETI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/03/2020 | 50.00 | 00005913875494 | EVERALDO DOS SANTOS CUNHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA EVERALDO DOS SANTOS CUNHA, QUANDO VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04 DE MARCO DE 2020, REALIZANDO O TRANSLADO DA ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA E REUNIAO DE PLANEJAMNETO DO FEPETI DE 2020, NA SEDE DO FEPETI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5756703 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5756536 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5755619 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 04/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5756515 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5754873 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 04/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5754678 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/03/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/03/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 04/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2020 | 1.59 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 52-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/03/2020 | 300.00 | 28616600000106 | EDSON SOUZA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL PUBLICITARIO (BANNER) DESTINADO AO EVENTO "CARNAVAL FOLIA 2020". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 04/03/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 05/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 05/03/2020 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5758738 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5758698 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/03/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 19/02 A 20/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 05/03/2020 | 300.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001133 | 05/03/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001127 | 05/03/2020 | 49885.87 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 3ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00208/2019 TP 002/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 05/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DA RUA SEVERINO DE AZEVEDO MAIA, NO DISTRITO DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 05/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: PROJETADA 01 E 02, NO CONJUNTO PADRE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001126 | 05/03/2020 | 236.00 | 00004532051436 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001134 | 05/03/2020 | 718.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001142 | 06/03/2020 | 141.60 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001143 | 06/03/2020 | 129.80 | 00005556633452 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001152 | 06/03/2020 | 37889.99 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS BEATRIZ PERAZZO BARBOZA E MARIA DO CARMO DUARTE DANTAS DO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00307/2019 E TP 00009/2019. | 00102019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001141 | 06/03/2020 | 485.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E AO PROCON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 06/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5759697 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 06/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5759137 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 06/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5759890 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 06/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 06/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 06/03/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 06/03/2020 | 714.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO "WANDER E ORQUESTRA", NA AREA DE LAZER, CULTURA E ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2020, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 06/03/2020 | 238.00 | 00097751316420 | SEVERINO ISAIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA DO"CHIQUINHO E BIBIU", NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2020, DENTRO DO MOMENTO CULTURAL, AS 10:00HS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2020 | 5.98 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/03/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/03/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5762285 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763080 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763018 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763219 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763265 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763117 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 09/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763157 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 09/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5763451 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001187 | 09/03/2020 | 39.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROCON, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2020 | 14500.00 | 28942299000112 | ANA CARLA DINIZ BARBOSA AIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001165 | 09/03/2020 | 258.00 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001166 | 09/03/2020 | 239.00 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001167 | 09/03/2020 | 445.10 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0001168 | 09/03/2020 | 24.00 | 00039223949491 | IVAN RUBENS MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001169 | 09/03/2020 | 301.71 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001170 | 09/03/2020 | 570.50 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001171 | 09/03/2020 | 37.35 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001172 | 09/03/2020 | 300.00 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001173 | 09/03/2020 | 84.60 | 00003410009493 | PATRICIA DA SILVA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001175 | 09/03/2020 | 40509.88 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0007/2018 E CONTRATO 0199/2018. | 00162018 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001176 | 09/03/2020 | 166.00 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001177 | 09/03/2020 | 216.80 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001184 | 09/03/2020 | 3223.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001185 | 09/03/2020 | 1059.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001186 | 09/03/2020 | 2600.00 | 27980840000114 | CARLOS ANDRE DE LIMA LOPES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO 1° PRIMEIRO MODULO DO CURSO DE FORMACAO EM EDUCACAO EMOCIONAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001188 | 09/03/2020 | 130.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/03/2020 | 350.00 | 00012118690401 | RAFAELA ALVES MENDONÇA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/03/2020 | 300.00 | 00004835703464 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/03/2020 | 200.00 | 00007128669493 | MARIA DE FÁTIMA GABRIEL DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/03/2020 | 500.00 | 00001004039484 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CANDIDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/03/2020 | 230.00 | 00005431103466 | JOSILEIDE BARBOSA GONDIM DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/03/2020 | 240.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA, ANA PAULA SALES DE MEDEIROS, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 05 E 06 DE MARCO DE 2020 DO MODULO, CONTROLE SOCIAL, MINISTRADO DAS 08H AS 17H PELA PROFESSORA SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/03/2020 | 2372.85 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001195 | 10/03/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001196 | 10/03/2020 | 99.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001197 | 10/03/2020 | 310.57 | 00002599749433 | ELISANDRO DIAS DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001200 | 10/03/2020 | 1674.80 | 00012110740485 | FRANCISCO CARLOS COELHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001201 | 10/03/2020 | 330.24 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001202 | 10/03/2020 | 1674.80 | 00012110740485 | FRANCISCO CARLOS COELHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001203 | 10/03/2020 | 1787.60 | 00012110740485 | FRANCISCO CARLOS COELHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001204 | 10/03/2020 | 1787.60 | 00012110740485 | FRANCISCO CARLOS COELHO NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Capacitacao e Aperfeicoamento de Professores e Servidores da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/03/2020 | 315.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A 21 (VINTE E UM) PROFESSORES, QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE EDUCACAO EMOCIONAL NO DIA 07 DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/03/2020 | 26330.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/03/2020 | 1914.25 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/03/2020 | 7.81 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2020 | 6535.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001198 | 10/03/2020 | 90.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE ALMOCOS NA ESCOLA NENEM SILVA, POR OCASIAO DO RETELHAMENTO EM FUNCAO DA DISTANCIA E DA DIFICULDADE DE TRAZER OS SEIS FUNCIONARIOS PARA ALMOCARAM EM SUAS REDIDENCIAS NA CIDADE DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 10/03/2020 | 5232.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765702 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 10/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765653 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765682 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/03/2020 | 165.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765572 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765326 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/03/2020 | 1.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 10/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 10/03/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 10/03/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001226 | 10/03/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/03/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/03/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/03/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/03/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 10 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5768057 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5768002 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767989 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767987 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767940 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767939 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767938 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767913 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767715 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767690 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5767644 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/03/2020 | 6.39 | 40432544000147 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO SETOR DE LICITACAO REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/03/2020 | 310.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001230 | 11/03/2020 | 1652.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0001257 | 11/03/2020 | 35416.62 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00329/2019 E TOMADA DE PRECO 000010/2019. | 00012020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112019 | 0001229 | 11/03/2020 | 7350.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001256 | 11/03/2020 | 500.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/03/2020 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/03/2020 | 360.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/03/2020 | 505.36 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001266 | 12/03/2020 | 718.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5568, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 9566-4. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/03/2020 | 258.05 | 08329849000115 | SUDEMA SUP. DE ADMIN.DO MEIO AMBIENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE SERVICOS DE DISPENSA AMBIENTAL DA REPROGRAMACAO DA ESTRADA VICINAL - AREIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5768350 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/03/2020 | 1440.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5769861 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 570176 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5771116 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/03/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/03/2020 | 585.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0001423-02.2011.815.0071, EM FAVOR DE IVANDRO PEREIRA FERREIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/03/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONFORME PROCESSO Nº 0000351-04.2016.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/03/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/03/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/03/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/03/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/03/2020 | 300.00 | 11706574000104 | POUSADA VILLA REAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES ELISA E FABRICIO, QUE MINISTRARAM O CURSO DE EDUCACAO EMOCIONAL, REALIZADO NO DIA 07/03/2020, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2020 | 132.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0001284 | 13/03/2020 | 470.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/03/2020 | 600.00 | 70133293000160 | JESSYCA CAL€ADOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/03/2020 | 238.00 | 00006981334470 | CARLOS ALECXANDRO DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O MOMENTO CULTURAL NO MERCADO PuBLICO, NO DIA 07 DE MARCO DE 2020, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001306 | 16/03/2020 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/03/2020 | 87.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/03/2020 | 15354.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/03/2020 | 3538.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA KING KMU 15 CV, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001287 | 16/03/2020 | 1800.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0001288 | 16/03/2020 | 1800.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/03/2020 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/03/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/03/2020 | 4791.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5773088 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5773048 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5774561 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5774558 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5774539 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5775003 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/03/2020 | 7456.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/03/2020 | 149.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/03/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/03/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/03/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/03/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/03/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/03/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/03/2020 | 155.17 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16/03/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5773032 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5775192 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5765572 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/03/2020 | 333.27 | 00003168491462 | DEUZANETE CÂNDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELA REFEICAO DE NOVE PARTICIPANTES (CONFORME LISTA ABAIXO) DE UMA FORMACAO SOBRE CURRICULO QUE ACONTECEU EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001329 | 18/03/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5777662 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5778916 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5778890 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5777349 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/03/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/03/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/03/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/03/2020 | 179.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE "JESSYCA NEVES, NA AREA DE LAZER DO MERCADO PuBLICO, NO DIA 14 DE MARCO DE 2020, AS 09 HS DA MANHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/03/2020 | 145.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE CARRO DE SOM, DURANTE 03 (TRÊS) HORAS, PARA ANUNCIAR O EVENTO FESTIVAL GASTRONOMICO - "SABORES DA SERRA".NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/03/2020 | 833.00 | 00010984620419 | ALEXSANDER JONAS DE SOUZA BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE "JONAS" NA APRESENTACAO DO I FESTIVAL GASTRONOMICO "SABORES DA SERRA", NO DIA 13/03/2020, AS 21 HS NA PRACA CENTRAL JOAO PESSAOA, CENTRO EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/03/2020 | 952.00 | 00007890938470 | YAN CAIO DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL, DE YAN CAIO E BANDA NA PROGRAMACAO DO I FESTIVAL GASTRONOMICO - " SABORES DA SERRA", NO DIA 14/03/2020, NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/03/2020 | 952.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO " OS MENSAGEIRO DO FORRO", NO DIA 14 DE MARCO/2020, AS 21 HS, NO I FESTIVAL GASTRONOMICO "SABORES DA SERRA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/03/2020 | 200.00 | 00006621980426 | ADRIANO GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MICROFONES, TIPO FACIAL PARA UTILIZACAO DURANTE O I FESTIVAL GASTRONOMICO "SABORES DA SERRA", ENTRE OS DIAS 13 E 14 DE MARCO/2020 NA CIDADE DE4 AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402019 | 0001340 | 19/03/2020 | 187.00 | 30371251000143 | VANIA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO (JANTAR) PARA 11 PESSOAS, NO DIA 14 DE MARCO/2020, POR OCASIAO DO EVENTO - I FESTIVAL GASTRONOMICO "SABORES DA SERRA", - OCORRIDO EM AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/03/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/03/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/03/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 19/03/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/03/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/03/2020 | 102.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 19/03/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000079-10.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 19/03/2020 | 4000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA JUDICIAL, CONFORME PROCESSO Nº 0800530-31.2018.815.0071, EM FAVOR GERALDO BARACHO FILHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5780874 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5780848 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/03/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/03/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/03/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 19/03/2020 | 1116.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 19/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5781483 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 19/03/2020 | 0.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5781256 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/03/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 9B05, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/03/2020 | 150.00 | 00007016126498 | ROGÉRIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESPACHANTE NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCAS FELIX, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/03/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/03/2020 | 2000.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/03/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/03/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/03/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/03/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/03/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/03/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/03/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCODE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/03/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/03/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 19/03/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 19/03/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 19/03/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 19/03/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 19/03/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 19/03/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/03/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 19/03/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 19/03/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/03/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/03/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/03/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/03/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/03/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 19/03/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 19/03/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001407 | 19/03/2020 | 686.44 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001408 | 19/03/2020 | 448.59 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001409 | 19/03/2020 | 190.38 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001411 | 19/03/2020 | 150.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001413 | 19/03/2020 | 249.64 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001415 | 19/03/2020 | 864.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001417 | 19/03/2020 | 1050.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001419 | 19/03/2020 | 378.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001420 | 19/03/2020 | 2481.19 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/03/2020 | 57.44 | 00089288963472 | JOSE SEBASTIÃO VALDEVINO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DDE RESSACIMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A VIAGEM REALIZADA PELO PROFESSOR JOSE SEBASTIAO VALDEVINO COM ALUNA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO BRASIL LOTERIA CAIXA DE 13 A 15 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001346 | 19/03/2020 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001347 | 19/03/2020 | 355.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001348 | 19/03/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001350 | 19/03/2020 | 3287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001354 | 19/03/2020 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001355 | 19/03/2020 | 730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001358 | 19/03/2020 | 4112.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 19/03/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 19/03/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001349 | 19/03/2020 | 3585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL 120K , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0001351 | 19/03/2020 | 397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001352 | 19/03/2020 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001353 | 19/03/2020 | 590.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001421 | 20/03/2020 | 1278.79 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001422 | 20/03/2020 | 325.94 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001423 | 20/03/2020 | 816.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2020 | 11569.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2020 | 275.68 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001424 | 20/03/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0001440 | 23/03/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/03/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 23/03/2020 | 1800.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/03/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/03/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/03/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5784501 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5784602 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 23/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5784419 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5784421 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001468 | 23/03/2020 | 1480.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE XBP 400HD BALUN PASSIVO DESTINADOS A INSTALACAO DAS CAMERAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/03/2020 | 2.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/03/2020 | 680.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5786024 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5786028 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 23/03/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/03/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001462 | 23/03/2020 | 537.64 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001463 | 23/03/2020 | 216.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001464 | 23/03/2020 | 1100.50 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA IGD, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001465 | 23/03/2020 | 544.30 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001466 | 23/03/2020 | 756.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001467 | 23/03/2020 | 375.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/03/2020 | 450.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) ANUIDADE EM FAVOR DA COEGEMAS/PB, DE ACORDO COM O PORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001447 | 23/03/2020 | 274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001448 | 23/03/2020 | 442.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001449 | 23/03/2020 | 1622.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001460 | 23/03/2020 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001437 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001438 | 23/03/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001439 | 23/03/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001444 | 23/03/2020 | 319.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0001450 | 23/03/2020 | 64453.62 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NA 5º MEDICAO (BM05) DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESAR, NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00291/2019, CPL DA TOMADA DE PRECO 0006/2019. | 00082019 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001456 | 23/03/2020 | 143.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001457 | 23/03/2020 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001458 | 23/03/2020 | 559.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001459 | 23/03/2020 | 299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0001461 | 23/03/2020 | 1808.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001475 | 23/03/2020 | 1955.00 | 00068975708420 | SEVERINO ALVES BATISTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 1, POLO I, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NO TURNO DA TARDE, ENGENGO CIPO, EMILIA MARACAJA, PARA A ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001476 | 23/03/2020 | 1473.33 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ROTA 17, POLO IV, DURANTE O MÊS O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001477 | 23/03/2020 | 2559.44 | 00003840753473 | ANTONIO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DA ROTA 18, POLO IV, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001478 | 23/03/2020 | 1510.73 | 00005513866498 | ANTONIO ALVES DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 14, POLO III, NO VEICULO TIPO VAN, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA MATA LIMPA, VISTA ALEGRE, SITIO MATA LIMPA DE BAIXO, CHEGADA: ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001479 | 23/03/2020 | 1583.83 | 00095263837453 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 21, POLO V, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA ESCOLA JOSE RODRIGUES PARA O COLEGIO SANTA RITA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001480 | 23/03/2020 | 2295.00 | 29471243000190 | OZIEL EVARISTO DA SILVA 04259679481 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 5, POLO I, NO VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS, NO TURNO DA TARDE SAIDA DE CHA DA PIA PARA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001481 | 23/03/2020 | 2028.66 | 00053643720491 | JOSINALDO CAVALCANTE DE SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 7, POLO II, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO TURNO DA TARDE SAIDA: SITIO QUEIMADAS, LAGOA DE SANTA, PARA A ESCOLA JOAO CESAR LOCALIZADA EM MUQUEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001482 | 23/03/2020 | 1501.66 | 00076869458472 | MARIA DOS SANTOS CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 8, POLO II, NO VEICULO TIPO KOMBI, NO TURNO: DA TARDE ,SAIDA GUARIBAS, SITIO TANQUE COMPRIDO, CHEGADA ESCOLA JOAO CESAR, LOCALIZADA EM MUQEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIDO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001483 | 23/03/2020 | 1558.33 | 00011223014487 | JOSÉ ZITO DANTAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 19, POLO V, NO VEICULO TIPO KOMBI, NO TURNO: DA MANHA, SAIDA BOA VISTA, ESCOLA ELIDIO PEREIRA, CHEGADA: ESCLOA JuLIA VERONICA,CRECHE EZILDA MILANÊS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001484 | 23/03/2020 | 2856.00 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 4, POLO I, NO VEICULO TIPO ONIBUS, NO TURNO: DA TARDE, SAIDA: LAGOA DE BARRO, CHEGADA: ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001485 | 23/03/2020 | 2544.33 | 00003436805483 | JOSÉ LUCIANO BENTO ALVES | VAMOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 6, POLO II, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001486 | 23/03/2020 | 2436.66 | 29469531000100 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 03574804490 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 12, POLO III, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NOS TURNOS MANHA E TARDE, SAIDA: SITIO PIRAUA, PEDRO TRAJANO, JOAO PESQUEIRO, CAMPO, PARA A ESCOLA ABEL BARBOSA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001487 | 23/03/2020 | 1955.00 | 00052538206472 | FRANCISCO COELHO DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 9, POLO II, NO VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS, NO TURNO: MANHA, SAIDA: SITIO QUEIMADA, CAPIM DE CHEIRO, CURVA DOS NOIVOS, TABULEIRO, CHEGADA: ESCOLA JOAO CESAR LOCALIZADA EM MUQEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001488 | 23/03/2020 | 1926.66 | 00008499467431 | FRANCISCO DE ASSIS FRANQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 13, POLO III, NO VEICULO TIPO KOMBI, NOS TURNOS: MANHA E TARDE, SAIDA: SITIO GITO, CHEGADA: ESCOLA ABEL BARBOSA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132020 | 0001489 | 23/03/2020 | 1620.66 | 00002627920448 | CÍCERO BATISTA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 3, POLO I, NO VEICULO TIPO VERANEIO, NO TURNO: MANHA , SAIDA: SITIO GRUTA DE COBRA, CHEGADA: ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A17 DO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001497 | 24/03/2020 | 2273.33 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 04, POLO IV, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001498 | 24/03/2020 | 1892.00 | 00003766472488 | Josenias Marcelino da Silva Junior | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 07, POLO V, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001499 | 24/03/2020 | 1503.33 | 00008508269420 | GUSTAVO ATANÁSIO DE FREITAS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 06, POLO V, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001500 | 24/03/2020 | 4077.33 | 00010613806450 | IVO MARCIEL DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 03, POLO III, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001501 | 24/03/2020 | 2530.00 | 00089291956449 | ROSINALDO VICENTE DA ROCHA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 02, POLO II, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262020 | 0001502 | 24/03/2020 | 2310.00 | 00003221090439 | GERALDO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ROTA 01, POLO I, DURANTE O PERIODO DE 24/02/2020 A 16 DE MARCO/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001505 | 24/03/2020 | 739.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001506 | 24/03/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001507 | 24/03/2020 | 733.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001508 | 24/03/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001509 | 24/03/2020 | 9.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001511 | 24/03/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001513 | 24/03/2020 | 221.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001514 | 24/03/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001515 | 24/03/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001503 | 24/03/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001510 | 24/03/2020 | 3400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001512 | 24/03/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2020 | 230.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5786053 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5785105 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 585143 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2020 | 385.44 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 25/03/2020 | 1144.35 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 35 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 76-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/03/2020 | 504.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0001550 | 25/03/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 25/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5787619 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/03/2020 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/03/2020 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0001548 | 25/03/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 25/03/2020 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 25/03/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/03/2020 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/03/2020 | 163.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/03/2020 | 825.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/03/2020 | 420.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 25/03/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/02/2020 ATE 25/03/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/03/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/03/2020 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/03/2020 | 19994.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/03/2020 | 613393.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/03/2020 | 20203.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/03/2020 | 52826.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2020 | 51821.15 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2020 | 82750.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001575 | 26/03/2020 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQI 3327, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2020 | 13607.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2020 | 4649.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2020 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001576 | 26/03/2020 | 10561.85 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00298/2019. | 00132019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001577 | 26/03/2020 | 7900.04 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA PUBLICA DO ESTADIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00297/2019. | 00122019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0001578 | 26/03/2020 | 10906.71 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00296/2019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/03/2020 | 66330.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/03/2020 | 18024.21 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2020 | 35040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/03/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/03/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/03/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/03/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2020 | 5645.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2020 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2020 | 1587.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/03/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5789104 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 26/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5788069 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 26/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5788064 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 26/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5789074 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/03/2020 | 17943.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/03/2020 | 22064.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0001624 | 26/03/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE MARCO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2020 | 7.51 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 22732-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/03/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/03/2020 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/03/2020 | 19971.07 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS PuBLICAS | Implantacao e Manutencao da Municipalidade do Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2020 | 9266.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2020 | 7762.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/03/2020 | 2758.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2020 | 8648.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2020 | 3573.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2020 | 5184.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/03/2020 | 18609.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 26/03/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/03/2020 | 13094.55 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/03/2020 | 5779.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/03/2020 | 11120.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 27/03/2020 | 136.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECCRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 589813 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5789849 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2020 | 10236.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2020 | 5273.87 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5792332 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001637 | 27/03/2020 | 921.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001638 | 27/03/2020 | 57.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001639 | 27/03/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 8394, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001640 | 27/03/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFL 8394, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001636 | 27/03/2020 | 1168.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2020 | 1518.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001654 | 30/03/2020 | 22430.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 102,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, 145,60 LITROS DE DIESEL COMUM E 5829,40 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001670 | 30/03/2020 | 1675.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001649 | 30/03/2020 | 2682.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 768,50 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001655 | 30/03/2020 | 14888.72 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4079,10 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001656 | 30/03/2020 | 19684.74 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 59,80 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5278,10 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001650 | 30/03/2020 | 536.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 141 LITROS DE OLEO DIESEL S10 E 08 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQI 3752, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001651 | 30/03/2020 | 46.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001652 | 30/03/2020 | 128.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001653 | 30/03/2020 | 110.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001657 | 30/03/2020 | 859.14 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 196,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001658 | 30/03/2020 | 697.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 159,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001659 | 30/03/2020 | 605.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 138,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001660 | 30/03/2020 | 126.73 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/03/2020 | 140.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001663 | 30/03/2020 | 43.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001664 | 30/03/2020 | 343.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 78,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001671 | 30/03/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001661 | 30/03/2020 | 1604.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 367,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/03/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2020 | 53317.62 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 10ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2020 | 1115.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2020 | 2253.52 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0001676 | 31/03/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2020 | 504.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS DO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/03/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/03/2020 | 4.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 22732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5793018 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5794052 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5794131 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/03/2020 | 1775.12 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2020 | 6658.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2020 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2020 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/03/2020 | 74992.33 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/03/2020 | 21.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 22732-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2020 | 1925.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2020 | 2150.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2020 | 1300.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/03/2020 | 2854.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2020 | 58.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/03/2020 | 1601.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/03/2020 | 32420.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/03/2020 | 142771.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2020 | 10676.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2020 | 0.03 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPENHO COMPLETA DE NUMERO 1648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2020 | 290.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAMPO MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2020 | 527.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2020 | 1862.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE CORRINA BARRETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2020 | 2695.39 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE JOSE ALVES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/04/2020 | 120.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO COLEGIO NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/04/2020 | 746.56 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2020 | 98.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2020 | 1982.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2020 | 3404.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2020 | 471.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRACA MUNICIPAL DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2020 | 21.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5794365 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/04/2020 | 58.56 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 58-8. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/04/2020 | 84.18 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 52-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/04/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5797569 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5796606 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5796563 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/04/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 21/03/2020 A 20/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5799445 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5797963 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5797955 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/04/2020 | 1068.55 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTECAO DE PREDIOS E VIAS PULBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/04/2020 | 1735.69 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETATRIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/04/2020 | 1798.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/04/2020 | 504.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO DAM DO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 06/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5801288 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5801099 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5801092 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001739 | 06/04/2020 | 935.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001740 | 06/04/2020 | 128.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CORINA BARRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001741 | 06/04/2020 | 460.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001742 | 06/04/2020 | 367.04 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001743 | 06/04/2020 | 899.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001745 | 06/04/2020 | 76.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO COLEGIO NENEN SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001746 | 06/04/2020 | 449.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO COLEGIO JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0001753 | 06/04/2020 | 2450.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001747 | 06/04/2020 | 1847.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001748 | 06/04/2020 | 399.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER DEMANDAS DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001759 | 06/04/2020 | 1799.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AREIA MEDIAL NATURAL, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DO ACESSO AO COLEGIO 4 SALAS-CONJUNTO PADRE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001756 | 06/04/2020 | 383.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/04/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001764 | 07/04/2020 | 488.84 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0001772 | 07/04/2020 | 60365.55 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS BEATRIZ PERAZZO BARBOZA E MARIA DO CARMO DUARTE DANTAS DO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00307/2019 E TP 00009/2019. | 00102019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001765 | 07/04/2020 | 264.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001768 | 07/04/2020 | 108.98 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/04/2020 | 540.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001766 | 07/04/2020 | 165.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001767 | 07/04/2020 | 691.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE JOSE ALVES DO NASCIMENTO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/04/2020 | 350.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/04/2020 | 100.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/04/2020 | 60.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KA DE PLACA QSI 9605, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/04/2020 | 1100.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PROCESSO 800587-83.2017.8.15.0071, EM FAVOR DA CERAL - COOPERATIVA DE ENERGIZACAO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DE AREIA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/04/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/04/2020 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102018 | 0001774 | 08/04/2020 | 2983.69 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO MUQUEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME 0010/2018 E CONTRATO 293/2018. | 00022019 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2020 | 2535.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE AGUA, FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/04/2020 | 121.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2020 | 50.78 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/04/2020 | 2.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2336-1-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/04/2020 | 5815.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 09/04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5805222 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 58052218 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5805159 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/04/2020 | 228.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/04/2020 | 3000.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/04/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/04/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5807590 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5807553 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/04/2020 | 6488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2020 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA JOAO CESAR - CRECHE - DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001802 | 14/04/2020 | 2197.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 13 (TREZE ) CARRADAS DE AGUA, FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0001804 | 14/04/2020 | 615.96 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2020 | 865.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA A PROPAGANDA VOLANTE NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NOS DIAS 20 E 23 DE MARCO/2020, NA ZONA URBANA, COMPREENDENDO TODOS OS BAIRROS DA CIDADE; CENTRO, PEDRO PERAZZO, CIDADE UNIVERSITARIA, FREI DAMIAO E JUSSARA, E NOS TURNOS DA MANHA E TARDE NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO/2020, NA ZONA RURAL, NOS DISTRITO DE MUQUEM, SANTA MARIA, CEPILHO E MATA LIMPA, E NOS SITIOS: CHA DA PIA, LAGOA DE BARRO E SANTANA, COM A FINALIDADE DE DIVULGAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/04/2020 | 2.07 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/04/2020 | 894.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/04/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 10 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5809542 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0001811 | 14/04/2020 | 14200.80 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001814 | 15/04/2020 | 78.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0001815 | 15/04/2020 | 156.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0001816 | 16/04/2020 | 2197.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 13 (TREZE ) CARRADAS DE AGUA, FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/04/2020 | 66.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/04/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO CONFORME PROCESSO Nº 0000040-13.2016-815.0071, EM FAVOR KLARA KELLAYNE FERNANDES DE SOUZA, REPRESENTADA POR SUA GENITORA CRIZANEIDE DE LIMA FERNANDES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/04/2020 | 277.49 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/04/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/04/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001828 | 17/04/2020 | 619.35 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001826 | 17/04/2020 | 675.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001827 | 17/04/2020 | 966.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001835 | 20/04/2020 | 46.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001836 | 20/04/2020 | 1566.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001837 | 20/04/2020 | 863.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS DE VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001838 | 20/04/2020 | 1566.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS DE VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001839 | 20/04/2020 | 1655.28 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001834 | 20/04/2020 | 342.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0001845 | 20/04/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/04/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000079-10.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/04/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/04/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/04/2020 | 1517.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/04/2020 | 157.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5816517 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/04/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5816723 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/04/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5816734 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2020 | 4960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0001855 | 22/04/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/04/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/04/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5820377 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5820444 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5820181 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/04/2020 | 15059.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE MARCO A 20 DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0001854 | 22/04/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/04/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/04/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/04/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/04/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/04/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/04/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/04/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/04/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/04/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/04/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/04/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/04/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/04/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/04/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/04/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/04/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/04/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/04/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/04/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/04/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/04/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/04/2020 | 6985.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/04/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/04/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/04/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/04/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/04/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001914 | 23/04/2020 | 396.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001911 | 23/04/2020 | 340.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001912 | 23/04/2020 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO TRATOR JOHN DEERE , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001913 | 23/04/2020 | 547.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001916 | 23/04/2020 | 5264.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO JOHN DEERE, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001917 | 23/04/2020 | 704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001918 | 23/04/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0001909 | 23/04/2020 | 1388.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0001906 | 23/04/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/04/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/04/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5821489 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 24/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5822703 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 24/04/2020 | 221.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0001943 | 24/04/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26/03/2020 ATRE 25/04/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/04/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/04/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/04/2020 | 157.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0001936 | 24/04/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/04/2020 | 375.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCA0 NA MOTO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0001944 | 24/04/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/03/2020 ATE 25/04/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/04/2020 | 140.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/04/2020 | 140.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/04/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/04/2020 | 925.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/04/2020 | 330.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001928 | 24/04/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001929 | 24/04/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001930 | 24/04/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0001939 | 24/04/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 , CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0001940 | 24/04/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26/03/2020 ATE 25/04/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/04/2020 | 235.00 | 00009845608400 | PRISCYLLA VITAL BARBOZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA OFICINA DE RECREACAO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/04/2020 | 435.00 | 00007111941497 | LUCIANA FERNANDES RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINAS DE LINGUAGEM PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE, EM AREIA/PB, VISANDO OS CONHECIMENTOS NO COMPONENTE CURRICULAR EM LINGUA PORTUGUESA, PARA ALUNOS QUE APRESENTAM BAIXO RENDIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/04/2020 | 435.00 | 00006534757486 | FLAVIANA FELIPES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MATEMATICA PARA OS ALUNOA DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE EM AREIA/PB, VISANDO APRIMORAR OS CONHECIMENTO DO COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMATICA PARA ALUNOS QUE APRESENTAM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/04/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001956 | 27/04/2020 | 1348.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A BIBLIOTECA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001954 | 27/04/2020 | 19.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0001955 | 27/04/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2020 | 235.00 | 00070630504431 | JESSYCA DAS NEVES FELIPE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MuSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE EM AREIA/PB,OBJETIVANDO CRIAR TURMAS DE TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/04/2020 | 235.00 | 00008847241405 | TARCIANO DE BRITO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINA DE MuSICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE EM AREIA/PB, COM O OBJETIVO CRIAR TURMAS DE TEMPO INTEGRAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001962 | 27/04/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0001963 | 27/04/2020 | 15237.87 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/04/2020 | 36978.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0001961 | 27/04/2020 | 689.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/04/2020 | 1145.95 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 36 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/04/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/04/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2020 | 4.84 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0001957 | 27/04/2020 | 1497.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MUNUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/04/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5826062 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5826017 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/04/2020 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/04/2020 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5828012 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5828084 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/04/2020 | 19627.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/04/2020 | 20747.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5826865 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5829756 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/04/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5829804 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/04/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/04/2020 | 20041.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/04/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 28/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 28/04/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 28/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/04/2020 | 3493.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 28/04/2020 | 7333.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/04/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/04/2020 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/04/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/04/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/04/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/04/2020 | 5645.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/04/2020 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/04/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 28/04/2020 | 61.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/04/2020 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/04/2020 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002054 | 28/04/2020 | 38.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002056 | 28/04/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002057 | 28/04/2020 | 76.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002058 | 28/04/2020 | 89.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO SCFV, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002059 | 28/04/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002063 | 28/04/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/04/2020 | 4649.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 28/04/2020 | 9828.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 28/04/2020 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002048 | 28/04/2020 | 883.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/04/2020 | 58653.87 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 28/04/2020 | 12272.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/04/2020 | 35350.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002043 | 28/04/2020 | 2978.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002044 | 28/04/2020 | 1786.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CIMETERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002046 | 28/04/2020 | 2750.28 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002045 | 28/04/2020 | 87.61 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA MO DISTRSTO DE MATA LIMPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002047 | 28/04/2020 | 168.44 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CESAR NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/04/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/04/2020 | 70.00 | 08736989000108 | ZAPT NETE - WELLGTON S. MONTEIRO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSTALACAO DE PONTO E ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE GRAVATA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/04/2020 | 5.44 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/04/2020 | 18222.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/04/2020 | 98791.76 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/04/2020 | 9699.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/04/2020 | 797185.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/04/2020 | 1659.58 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/04/2020 | 60823.44 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 28/04/2020 | 2508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/04/2020 | 10330.16 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 28/04/2020 | 4843.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002073 | 28/04/2020 | 705.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CASARAO JOSE RUFINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/04/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/04/2020 | 11894.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/04/2020 | 17709.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 28/04/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 28/04/2020 | 9358.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/04/2020 | 7762.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 28/04/2020 | 7676.19 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/04/2020 | 11106.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/04/2020 | 1415.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002093 | 29/04/2020 | 1683.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 129,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, 138,60 LITROS DE DIESEL COMUM E 186,50 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002091 | 29/04/2020 | 14716.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4216,70 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2020 | 1275.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002092 | 29/04/2020 | 18787.39 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 60,60 LITROS DE GASOLINA COMUM, 5192,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002099 | 29/04/2020 | 431.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002101 | 29/04/2020 | 220.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002083 | 29/04/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 29/04/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002086 | 29/04/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002087 | 29/04/2020 | 474.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 114,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002088 | 29/04/2020 | 346.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 83,80 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002089 | 29/04/2020 | 341.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 82,60 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002090 | 29/04/2020 | 158.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002094 | 29/04/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002095 | 29/04/2020 | 678.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 164 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002098 | 29/04/2020 | 44.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/04/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/04/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/04/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2020 | 4886.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002096 | 29/04/2020 | 595.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 143,90 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002100 | 29/04/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2020 | 5337.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/04/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5831793 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2020 | 68654.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2020 | 50.00 | 00005525348462 | LUCAS VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA CONCECAO DE DESPSAS COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04/05/2020 A FINALIDADE DE RESOLVER DEMADAS ADMINISTRATIVAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2020 | 53491.21 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A 11ª/60 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2020 | 1119.35 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/04/2020 | 2260.12 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002111 | 30/04/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2020 | 6677.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2020 | 1780.41 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2020 | 1925.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2020 | 2150.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2020 | 1300.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2020 | 1290.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2020 | 2854.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002110 | 30/04/2020 | 689.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RETRO NEW HOLLAN,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002131 | 30/04/2020 | 572.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0002132 | 30/04/2020 | 2390.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA, DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582019 | 0002133 | 30/04/2020 | 7350.00 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO PIPA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/04/2020 | 22299.85 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/04/2020 | 132844.20 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/04/2020 | 10225.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DE RUAS, DISTRITO MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000332020 | 0002143 | 04/05/2020 | 2120.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EQUIPAMENTO INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EXERCEREM SUAS ATIVIDADES NO PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 04/05/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 04/05/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5834349 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5834267 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5834224 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5834175 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 04/05/2020 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5835858 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5835973 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5835874 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5836067 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2020 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/05/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 20/04/2020 A 20/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2020 | 4945.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 0000982-26.2008.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0002149 | 05/05/2020 | 13613.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2020 | 113.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002168 | 06/05/2020 | 929.38 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0002164 | 06/05/2020 | 2397.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002165 | 06/05/2020 | 2269.50 | 00009695243401 | JOSEMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002166 | 06/05/2020 | 2125.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2020 | 38.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2020 | 2848.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGO REFERENTE A TAXA BANCARIA REFERENTE AO PARECER DE REPROGRAMACAO DO CONTRATO 1033554-93 DA ESTRADA DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002167 | 06/05/2020 | 283.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A DEMANDA DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5837677 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2020 | 813.42 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002183 | 07/05/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 07/05/2020 | 7361.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002179 | 07/05/2020 | 13.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002177 | 07/05/2020 | 37.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002178 | 07/05/2020 | 18.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (MASSA PLASTICA 400G) DESTINADOS A MANUTENCAO NA TUBULACAO DE DISTRIBUICAO DE AGUA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002176 | 07/05/2020 | 2313.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PULBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002181 | 07/05/2020 | 2000.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002180 | 07/05/2020 | 472.59 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CASA PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0002193 | 08/05/2020 | 528.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002197 | 08/05/2020 | 105.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002190 | 08/05/2020 | 1120.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0002187 | 08/05/2020 | 5070.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 30 (TRINTA ) CARRADAS DE AGUA, FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE Nº 187/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002189 | 08/05/2020 | 303.65 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CESAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002191 | 08/05/2020 | 129.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002192 | 08/05/2020 | 475.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002194 | 08/05/2020 | 2666.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/05/2020 | 2.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2336-1-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/05/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 10 DE MAIO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 08/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5841518 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 08/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5841493 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/05/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 08/05/2020 | 2250.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXUCUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 800587-83.2017.8.15.0071, EM FAVOR DE LEONARDO JARDELINO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/05/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/05/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002203 | 11/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002204 | 11/05/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2020 | 1616.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002201 | 11/05/2020 | 2258.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002202 | 11/05/2020 | 2176.06 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002212 | 12/05/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/05/2020 | 74.60 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PELO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE MARCO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVOAO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/05/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5845324 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 4845382 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5845255 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/05/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/05/2020 | 2.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/05/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/05/2020 | 585.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0001427-39.2011.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/05/2020 | 600.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0001430-91.2011.8.15.0071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/05/2020 | 1092.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000377-02.2016.8.15.0071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/05/2020 | 4083.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 000712-11.2019.5.13.0010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/05/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/05/2020 | 500.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 2198, EXUCUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 800587-83.2017.8.15.0071, EM FAVOR DE LEONARDO JARDELINO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5847215 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/05/2020 | 452.39 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5847478 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5847498 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 547136 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/05/2020 | 74.40 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PELO PERIODO DE 12 DIAS DO MES DE MARCO, PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVOAO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/05/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002237 | 14/05/2020 | 2437.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002238 | 14/05/2020 | 133.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002239 | 14/05/2020 | 158.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5849019 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 14/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 14/05/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/05/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002244 | 15/05/2020 | 204.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/05/2020 | 59.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CEZAR-CRECHE DISTRITO DE MUQUEM, CRECHE JOSE ALVES DO NASCIMENTO ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 15/05/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/05/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/05/2020 | 36.50 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 76-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/05/2020 | 2632.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5854775 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/05/2020 | 58.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/05/2020 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/05/2020 | 1785.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APREENTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DAS "LIVRES", REALIZADAS NO PERIODO DE 15,16 E 17 DE MAIO/2020, OM ARTISTAS DA TERRA, EM ALUSAO AO 174º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/05/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/05/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/05/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/05/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/05/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002262 | 20/05/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/05/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA PEDRO HONORIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/05/2020 | 64.90 | 17123747000130 | JAIR ARCANJO SOARES - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA SEVERINO TEIXEIRA DE BRITO LIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002270 | 20/05/2020 | 330.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002261 | 20/05/2020 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO CATERPILLAR 41 6E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002263 | 20/05/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO TRATOR FOR , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/05/2020 | 1555.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002259 | 20/05/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/05/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/05/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5856349 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002269 | 20/05/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A 20 DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/05/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/05/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/05/2020 | 240.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FOTO CONDUTORBHOTHER DR 850/3440/880/890PREMIUM CARTUCHO DE TONE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/05/2020 | 14319.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/05/2020 | 55.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/05/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 0000079-10.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002271 | 20/05/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/05/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/05/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/05/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/05/2020 | 88.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/05/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/05/2020 | 149.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5858364 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/05/2020 | 3.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002290 | 21/05/2020 | 148.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002292 | 21/05/2020 | 739.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002294 | 21/05/2020 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002295 | 21/05/2020 | 73.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002296 | 21/05/2020 | 2964.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002297 | 21/05/2020 | 2151.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002321 | 21/05/2020 | 4990.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PENUS PARA O VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002291 | 21/05/2020 | 3382.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002312 | 21/05/2020 | 435.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002293 | 21/05/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/05/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/05/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/05/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/05/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/05/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/05/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/05/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/05/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/05/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/05/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/05/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/05/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/05/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/05/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/05/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/05/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO S. DO BREJO PARAIBANO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2020, EM FAVOR DO FORUM DE TURIMO DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/05/2020 | 33.48 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSELHEIRO TUTELAR O SRº JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, QUANDO PARTICIPOU DE UMA OCORRÊNCIA NA CIDADE DE ESPERANCA/PB, NA DELEGACIA DO PLANTAO CENTRALIZADO DE ESPERANCA/PB, JUNTO COM OS DEMAIS, NO DIA 20 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/05/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/05/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/05/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/05/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/05/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/05/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/05/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/05/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/05/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/05/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0002323 | 22/05/2020 | 228.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/05/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/05/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/05/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/05/2020 | 115.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/05/2020 | 124.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002336 | 22/05/2020 | 6709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002337 | 22/05/2020 | 1560.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5860221 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5860248 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/05/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/05/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/05/2020 | 3325.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/05/2020 | 1147.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 37 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283/D - Processo 02016.0007624/2009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2020 | 1101.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0000265-67.2015.8.15.0071, EM FAVOR EDINANDO JOSE DINIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2020 | 784.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME PROCESSO Nº 0000265-67-2015-8.15.0071, EM FAVOR MARIA DE LOURDES SERAFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/05/2020 | 597.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV, CONFORME PROCESSO DE Nº 0001425-69.2011.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/05/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/05/2020 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/05/2020 | 2162.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2127-X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/05/2020 | 1200.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONFECCOES DE TOLOES - COBRANCA DE FEIRA LIVRE E MATAROURO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/05/2020 | 42.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 25/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 25/05/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 25/05/2020 | 6.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5861961 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/05/2020 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DO PORTAL INSTITUCIONAL, TRANSPARÊNCIA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO) REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 25/05/2020 | 350.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 25/05/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 25/05/2020 | 144.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0002374 | 25/05/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26/04/2020 ATE 25/05/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/05/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002366 | 25/05/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/05/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 25/05/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 25/05/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECCRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/05/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0002390 | 26/05/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 26/04/2020 ATE 25/05//2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/05/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/05/2020 | 140.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR A PROPAGANDA DA CAMPANHA "FACA BONITO" EM ALUSAO AO 18 DE MAIO, POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, NO DIA 18/05/2020, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA DIVULGACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 04 HORAS, SENDO VEICULADO NOS BAIRROS PEDRO PERAZZO, FREI DAMIAO, JUSSARA, CENTRO E CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/05/2020 | 225.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHO TONNER BROTHER TN660/ TN2340/70, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/05/2020 | 140.62 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/05/2020 | 5767.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/05/2020 | 190.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2020 | 18300.00 | 26837298000182 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTO DE EMPRESSOES DOS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO A DISTANCIA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE AREIA POR OCASIAO DO COVID 19 CONFORME DECISAO DA SECRETARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, TOTALIZANDO INICIALMENTE (120 E 30 MIL IMPRESSOES PRETO E BRANCO E COLORIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2020 | 2725.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/05/2020 | 685.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002385 | 26/05/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/05/2020 | 17255.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0002391 | 26/05/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26/04/2020 ATRE 25/05/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5862360 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5863736 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5862380 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5862414 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5863791 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/05/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/05/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 27/05/2020 | 18042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 27/05/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 27/05/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5865535 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5865582 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5864144 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5864098 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5864115 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/05/2020 | 17765.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/05/2020 | 19569.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002451 | 27/05/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 27/05/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/05/2020 | 37399.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/05/2020 | 58385.86 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 27/05/2020 | 12725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2020 | 150.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/05/2020 | 4649.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/05/2020 | 10629.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/05/2020 | 2300.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 27/05/2020 | 910.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 27/05/2020 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/05/2020 | 17001.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/05/2020 | 80935.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/05/2020 | 10047.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/05/2020 | 598557.91 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/05/2020 | 1443.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/05/2020 | 49493.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/05/2020 | 2145.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/05/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/05/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/05/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/05/2020 | 5105.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/05/2020 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/05/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 27/05/2020 | 3682.88 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/05/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 27/05/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 13.460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 27/05/2020 | 149.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 27/05/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002489 | 27/05/2020 | 330.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2020 | 8648.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/05/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 27/05/2020 | 2508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/05/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/05/2020 | 10864.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/05/2020 | 17043.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/05/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/05/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/05/2020 | 7762.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 27/05/2020 | 5883.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 27/05/2020 | 10119.05 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002494 | 28/05/2020 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002495 | 28/05/2020 | 59.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002498 | 28/05/2020 | 124.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002506 | 28/05/2020 | 497.83 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 131,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002508 | 28/05/2020 | 608.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 161,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002510 | 28/05/2020 | 110.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 29,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002512 | 28/05/2020 | 404.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 107,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/05/2020 | 140.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAUJO TAVARES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAR A PROPAGANDA DA CAMPANHA "FACA BONITO" EM ALUSAO AO 18 DE MAIO, POR UM PERIODO DE 04 (QUATRO) HORAS, NO DIA 18/05/2020, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, PARA DIVULGACAO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 04 HORAS, SENDO VEICULADO NOS BAIRROS PEDRO PERAZZO, FREI DAMIAO, JUSSARA, CENTRO E CIDADE UNIVERSITARIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002516 | 28/05/2020 | 331.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 87,80 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO SA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/05/2020 | 1054.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002503 | 28/05/2020 | 2379.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 115,30 LITROS DE GASOLINA COMUM, 154,70 LITROS DE DIESEL COMUM E 461,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002490 | 28/05/2020 | 850.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002492 | 28/05/2020 | 1742.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002493 | 28/05/2020 | 2468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002496 | 28/05/2020 | 546.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002497 | 28/05/2020 | 276.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002499 | 28/05/2020 | 108.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO CATERPILLAR 41 6E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002500 | 28/05/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002505 | 28/05/2020 | 21677.58 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 68,10 LITROS DE GASOLINA COMUM, 6735,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002504 | 28/05/2020 | 11624.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3774,10 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/05/2020 | 4216.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002511 | 28/05/2020 | 567.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 150,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/05/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5865848 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/05/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5867633 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/05/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002528 | 29/05/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/05/2020 | 312.03 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 0800861-13.2018.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/05/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/05/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/05/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/05/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/05/2020 | 4320.48 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/05/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5869884 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/05/2020 | 70370.50 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/05/2020 | 22779.96 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/05/2020 | 132697.53 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/05/2020 | 10526.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/05/2020 | 35.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/05/2020 | 2854.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/05/2020 | 1290.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/05/2020 | 1176.19 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/05/2020 | 2150.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/05/2020 | 1925.44 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002548 | 01/06/2020 | 19180.05 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0002549 | 01/06/2020 | 89988.33 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 4ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00208/2019 TP 002/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002550 | 02/06/2020 | 55281.79 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAO NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 1033554-93/2016 CPL 002/2018 | 00172018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5877641 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 04/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5877697 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5877450 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 04/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5877582 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/06/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 21/05/2020 A 20/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DA FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DA RUA FELIPE SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DA FISCALIZACAO DA PASSARELA ENTRADA DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0002560 | 04/06/2020 | 14199.17 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002561 | 04/06/2020 | 13479.00 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | AQUISICAO DE VEICULO PARA INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312020 | 0002562 | 04/06/2020 | 399000.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VEICULO CAMINHAO COM COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, MARCA VOLKSWAGEN, ANO DE FAB. 2020 MOD. 2021, COR BRANCO GEADA, A DIESEL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/06/2020 | 200.00 | 27827580000141 | NATASAN PINHEIRO MATIAS | VALOR EMPENHADO PELO SERVICO PRESTADO REFERENTE A NARRACAO DE VIDEO MOTIVACIONAL DE CAMPANHA CONTRA CORONA VIRUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/06/2020 | 855.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXUCUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0801002662017.815.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BACARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/06/2020 | 4066.37 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0002566 | 05/06/2020 | 13931.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A 2 ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002568 | 05/06/2020 | 8280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO MOVEIS PARA ATENDER AS BARREAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, PARA O COMBATE A COVID-19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5587714 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao de Precatorios Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/06/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sentenca judicial de n° 0800039-24.2018.815.0071 nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5881587 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 08/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5881662 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 08/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5881645 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/06/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 08/06/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 08/06/2020 | 125.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXUCUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0001205-03-2013-815-0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002594 | 08/06/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002590 | 08/06/2020 | 544.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002591 | 08/06/2020 | 2682.88 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002592 | 08/06/2020 | 2798.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002589 | 08/06/2020 | 336.54 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002593 | 08/06/2020 | 74.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/06/2020 | 540.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEUS DOS VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/06/2020 | 150.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO (UMA PIA) DESTINADA AO MERCADO PuBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/06/2020 | 59.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/06/2020 | 132.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2020 | 4308.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/06/2020 | 826.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/06/2020 | 0.92 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5883751 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/06/2020 | 4353.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5883580 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5883919 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5883552 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5883510 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5707590 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5885556 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5885770 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/06/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE MAIO A 10 DE JUNHO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/06/2020 | 2750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2º E ULTIMA PARCELA DA EXUCUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 80058783.2017.8.15.0071, EM FAVOR DE LEONARDO JARDELINO DA COSTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/06/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/06/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/06/2020 | 174.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/06/2020 | 950.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE CAMERAS E PREDIOS PuBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0002618 | 10/06/2020 | 55592.02 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS IRMA MARIA DE LOURDES GOMES, IRMA CAROLINA SCHWARZ, IRMA SIEGFRIEDA HEINRICH, PROJETADA E PROJETADA II DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0011/2019 E CONTRATO 00114/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002624 | 10/06/2020 | 329.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002626 | 11/06/2020 | 1006.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002628 | 11/06/2020 | 13550.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS: PATROL E TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002625 | 11/06/2020 | 162.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A BILIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002629 | 11/06/2020 | 730.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/06/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5887622 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5887700 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/06/2020 | 31816.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/06/2020 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 12/06/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/06/2020 | 312.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/06/2020 | 1600.00 | 00005276604428 | MARCIO THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM E PADRONIZACAO DO CAMINHAO DO LIXO (COMPACTOR) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/06/2020 | 168.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/06/2020 | 16523.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002642 | 15/06/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/06/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/06/2020 | 4767.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/06/2020 | 14.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/06/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/06/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/06/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/06/2020 | 276.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002643 | 15/06/2020 | 12.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5889994 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5889212 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5889239 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5889283 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/06/2020 | 2.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 2127X. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/06/2020 | 3504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5891266 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5891372 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5891507 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/06/2020 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2020 | 288.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002664 | 16/06/2020 | 210.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A BIBLIOTECA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0002673 | 16/06/2020 | 413.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMARA CL 750X16 SC95, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK2454, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002676 | 16/06/2020 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002678 | 16/06/2020 | 1077.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/06/2020 | 5430.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002660 | 16/06/2020 | 178.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002661 | 16/06/2020 | 1808.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002665 | 16/06/2020 | 163.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO ESGOTO DA RUA SAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002666 | 16/06/2020 | 1538.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002667 | 16/06/2020 | 746.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002662 | 16/06/2020 | 1206.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002668 | 16/06/2020 | 405.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002674 | 16/06/2020 | 434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002675 | 16/06/2020 | 1299.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002679 | 16/06/2020 | 805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/06/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE PLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TUTELA, DESTER MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/06/2020 | 384.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLAMANETO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002663 | 16/06/2020 | 119.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002690 | 17/06/2020 | 8280.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO MOVEIS PARA ATENDER AS BARREAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, PARA O COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/06/2020 | 476.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APREENTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DAS "LIVRES", REALIZADAS NO DIA 14 DE JUNHO/2020, COM ARTISTAS DA TERRA, EM BENEFICIO DA APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS EXECEPCIONAIS DA CIDADE DE AREIA/PB). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002696 | 17/06/2020 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/06/2020 | 494.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/06/2020 | 385.48 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 17/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0002698 | 17/06/2020 | 4866.25 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/06/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/06/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/06/2020 | 150.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5893301 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5893213 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5893255 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0002709 | 18/06/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5893474 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5895522 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5895452 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5895398 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0002714 | 18/06/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/06/2020 | 21621.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025, REFERENTE A DIFERENCA DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/06/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/06/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/06/2020 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002708 | 18/06/2020 | 91.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0002724 | 18/06/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2020 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2020 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0002733 | 19/06/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/06/2020 | 250.00 | 00004139309474 | ELIANA MAGNA VICENTE FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2020 | 300.00 | 00004257899425 | CRIZALDA LIMA HERMENEGILDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/06/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/06/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/06/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/06/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/06/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/06/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/06/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/06/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/06/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/06/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/06/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/06/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/06/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/06/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/06/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/06/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/06/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/06/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/06/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0002725 | 19/06/2020 | 656.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ELABORACAO DE PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PRACA ELZA SOARES DA SILVA LIMA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002732 | 19/06/2020 | 126.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLANDE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 000007910.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2020 | 204.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2020 | 641.72 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2020 | 2464.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0002728 | 19/06/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS GMC NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/06/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/06/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/06/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/06/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/06/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/06/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/06/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002784 | 22/06/2020 | 471.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A MANUTENCAO (PINTURA), DO MUSEU PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/06/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/06/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5899381 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5899385 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/06/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5899373 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/06/2020 | 98.03 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/06/2020 | 114.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002783 | 22/06/2020 | 79.84 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002786 | 22/06/2020 | 2284.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0002785 | 22/06/2020 | 2185.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0002808 | 23/06/2020 | 10821.88 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00296/2019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/06/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 26/05/2020 ATE 25/06/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0002797 | 23/06/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/05/2020 ATE 25/06/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/06/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV/CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0002802 | 23/06/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 23/06/2020 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/06/2020 | 318.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0002799 | 23/06/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26/05/2020 ATRE 25/06/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0002803 | 23/06/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5901420 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5901368 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5901342 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5899761 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 23/06/2020 | 5184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002801 | 23/06/2020 | 1932.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE SANITARIOS QUIMICO MOVEIS PARA ATENDER AS BARREAS SANITARIAS DO MUNICIPIO DE AREIA/PB, PARA O COMBATE A COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/06/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/06/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/06/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 24/06/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/06/2020 | 110.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/06/2020 | 84.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/06/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/06/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/06/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 24/06/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO AO ATENDIMNETO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0002835 | 25/06/2020 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002837 | 25/06/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002839 | 25/06/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002834 | 25/06/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/06/2020 | 138.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 25/06/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/06/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/06/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 25/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 25/06/2020 | 110.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/06/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/06/2020 | 11446.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/06/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/06/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002838 | 25/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002840 | 25/06/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/06/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5905102 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5905149 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002846 | 25/06/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/06/2020 | 116.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/06/2020 | 18183.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/06/2020 | 19569.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/06/2020 | 64864.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/06/2020 | 1147.16 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 38 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302auto de inflacaoAI 642283/D Processo 02016.0007624/200936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/06/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/06/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/06/2020 | 19138.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2020 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2020 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002862 | 26/06/2020 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/06/2020 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/06/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/06/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/06/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/06/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/06/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO3O DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2020 | 5600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/06/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2020 | 15651.22 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002858 | 26/06/2020 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/06/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/06/2020 | 592986.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/06/2020 | 1443.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/06/2020 | 49075.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/06/2020 | 17001.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/06/2020 | 80745.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/06/2020 | 8654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/06/2020 | 137901.04 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/06/2020 | 332.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/06/2020 | 11307.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/06/2020 | 24755.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/06/2020 | 180.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEUS DOS VEICULOS, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/06/2020 | 515.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002860 | 26/06/2020 | 3994.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLANDE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002861 | 26/06/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/06/2020 | 675.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/06/2020 | 5135.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/06/2020 | 10929.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/06/2020 | 3603.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE junho DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/06/2020 | 350.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/06/2020 | 57341.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/06/2020 | 12725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/06/2020 | 39329.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/06/2020 | 2508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/06/2020 | 8996.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/06/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/06/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/06/2020 | 17043.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/06/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/06/2020 | 10168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/06/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/06/2020 | 9095.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/06/2020 | 6928.51 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/06/2020 | 11707.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002954 | 29/06/2020 | 15396.30 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LITROS 4998,80 LITROS DE DIESEL COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0002982 | 29/06/2020 | 30904.19 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 1ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIPE SANTIAGO CHIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020 E CONTRATO 00201/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0002984 | 29/06/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002955 | 29/06/2020 | 16705.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66,90 LITROS DE GASOLINA COMUM E 5173,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002953 | 29/06/2020 | 2101.12 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 87,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, 73,40 LITROS DE DIESEL COMUM E 161,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/06/2020 | 1871.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LITADA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PARA FINS DE RESPOSTAS PARA PENDENCIAS DE OBRAS COM RESTRICOES E INCONFORMIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002952 | 29/06/2020 | 617.65 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 163,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002956 | 29/06/2020 | 129.28 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002957 | 29/06/2020 | 586.66 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 155,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002958 | 29/06/2020 | 523.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 138,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002959 | 29/06/2020 | 957.47 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 253,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002964 | 29/06/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002965 | 29/06/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/06/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/06/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/06/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/06/2020 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/06/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/06/2020 | 318.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0002951 | 29/06/2020 | 601.78 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 159,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/06/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICI5909244 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0002963 | 29/06/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/06/2020 | 3958.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/06/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/06/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5911365 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/06/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5911207 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/06/2020 | 2130.18 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/06/2020 | 4039.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0002991 | 30/06/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/06/2020 | 1148.20 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 38 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302auto de inflacaoAI 642283/D Processo 02016.0007624/200936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/06/2020 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/06/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/06/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/06/2020 | 318.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000412020 | 0002990 | 30/06/2020 | 9132.00 | 26837298000182 | SANDRA DO NASCIMENTO SANTOS RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTO DE EMPRESSOES DOS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCACAO A DISTANCIA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE AREIA POR OCASIAO DO COVID 19 CONFORME DECISAO DA SECRETARIA E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO, TOTALIZANDO INICIALMENTE (60 E 14.928 MIL IMPRESSOES PRETO E BRANCO E COLORIDAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/06/2020 | 138347.73 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO MAGISTERIO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/06/2020 | 538.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002985 | 30/06/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002986 | 30/06/2020 | 1344.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO, DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR FORD , LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002987 | 30/06/2020 | 2080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR FOR, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002988 | 30/06/2020 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002993 | 30/06/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002995 | 30/06/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0002996 | 30/06/2020 | 488.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/06/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/07/2020 | 215.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE UMA ROCADEIRA (EQUIPAMENTO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272020 | 0003019 | 01/07/2020 | 7999.99 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BOMBA SUBMESSA TRIFASICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003008 | 01/07/2020 | 380.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003010 | 01/07/2020 | 984.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA CISTERNA EM TABULEIRO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003011 | 01/07/2020 | 1268.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003012 | 01/07/2020 | 220.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/07/2020 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/07/2020 | 258.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5911875 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/07/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 20/06/2020 A 20/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/07/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915633 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915981 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915999 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915988 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 59166009 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915952 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915944 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5915970 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/07/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/07/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/07/2020 | 198.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003031 | 02/07/2020 | 14216.09 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/07/2020 | 100.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/07/2020 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/07/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/07/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/07/2020 | 162.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5916636 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5916689 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5917724 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5917685 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 59180894 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 06/07/2020 | 2040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 06/07/2020 | 165.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 06/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 06/07/2020 | 270.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 06/07/2020 | 225.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003054 | 06/07/2020 | 3300.00 | 00009606987442 | LUCAS EMANUEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE TRABALHO DE CAMPO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ENTREGA DE REALATORIO DE LOCACAO DE ART (QUATRO POCOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 06/07/2020 | 270.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA nqj 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 06/07/2020 | 420.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 06/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NA VILA DO ACUDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 06/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS, NA VILA HERMENEGILDO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/07/2020 | 119.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/07/2020 | 82.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 07/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 07/07/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/07/2020 | 282.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 07/07/2020 | 2854.19 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5922013 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/07/2020 | 3472.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5923871 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5923976 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 08/07/2020 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003089 | 08/07/2020 | 13931.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A 3 ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 08/07/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 08/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 08/07/2020 | 252.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003080 | 08/07/2020 | 1881.66 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM O ADITIVO DA CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00298/2019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003071 | 08/07/2020 | 4700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003072 | 08/07/2020 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR JONH DEERE, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/07/2020 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/07/2020 | 399.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/07/2020 | 980.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003079 | 08/07/2020 | 897.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/07/2020 | 100.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE MATA LIMPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FICALIZACAO DE PAVIMENTACAO DE ACESSO A ESCOLA DO CONUNTO PADRE MAIA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/07/2020 | 1200.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/07/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/07/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/07/2020 | 234.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 592442 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5926521 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 592692 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5707590 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 592672 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5926260 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/07/2020 | 7525.71 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/07/2020 | 5778.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/07/2020 | 32.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/07/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5928221 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/07/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/07/2020 | 162.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003115 | 10/07/2020 | 259.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003120 | 10/07/2020 | 245.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA RODOLFO PIRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003121 | 10/07/2020 | 2167.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PINTURAS EM CASAS CHA DE JARDIM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003122 | 10/07/2020 | 2249.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CALCAMENTO NO CONJUNTO PADRE MAIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003123 | 10/07/2020 | 8954.96 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003124 | 10/07/2020 | 1057.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AOS GARIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003125 | 10/07/2020 | 1239.27 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONTRUCAO DE CISTERNAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003113 | 10/07/2020 | 6329.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003126 | 10/07/2020 | 431.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A BIBLIOTECA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003127 | 10/07/2020 | 262.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003117 | 10/07/2020 | 135.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003128 | 10/07/2020 | 79.24 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003118 | 10/07/2020 | 26.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEU PEDRO AMERICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003114 | 10/07/2020 | 139.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003116 | 10/07/2020 | 876.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003129 | 10/07/2020 | 598.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003138 | 13/07/2020 | 489.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS/SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003140 | 13/07/2020 | 107.58 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003141 | 13/07/2020 | 165.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003142 | 13/07/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003143 | 13/07/2020 | 38.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003144 | 13/07/2020 | 588.22 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003146 | 13/07/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003147 | 13/07/2020 | 44.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003149 | 13/07/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003150 | 13/07/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003137 | 13/07/2020 | 3621.51 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/07/2020 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/07/2020 | 144.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/07/2020 | 4308.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/07/2020 | 826.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/07/2020 | 1.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5930524 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5930561 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5932179 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5932183 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/07/2020 | 30.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINDOS AO TOMBAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2020 | 55.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/07/2020 | 156.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003161 | 14/07/2020 | 1730.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A PREDIOS E VIAS PuBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003165 | 14/07/2020 | 1120.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A A MANUTENCAO DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003164 | 14/07/2020 | 1120.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003160 | 14/07/2020 | 1783.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003172 | 14/07/2020 | 1460.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003163 | 14/07/2020 | 39.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SCRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000702020 | 0003179 | 14/07/2020 | 5654.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPIS, PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE AREIA EM REFEREÊNCIA A EMERGENCIA DE SAuDE PuBLICA AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000702020 | 0003180 | 14/07/2020 | 1275.00 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUÍMICA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EPIS, PARA OS PROFISSIONAIS DO SUAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE AREIA EM REFEREÊNCIA A EMERGENCIA DE SAuDE PuBLICA AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003162 | 14/07/2020 | 311.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/07/2020 | 2600.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA PLANEJAMENTO E ORIENTACAO DE PEQUENO NEGOCIO QUE FAZEM PARTE DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA NO QUE SE REFERE AO RETORNO DAS ATIVIDADES E PROTOCOLOS DE SEGURANCAPARA RETOMADA, SELO DO TURISMO RESPONSAVEL E CADASTUR, AFIM DE APOIAR OS PEQUENOS NEGOCIOS A RETOMAR SUAS ATIVIDADES E ATENDIMENTO SEGURO, CRIATIVO, INOVADOR, BEM COMO SERGUINDO TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANCA ALINHADAS COM AS RECOMENDACOES D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003187 | 15/07/2020 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003189 | 15/07/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000282020 | 0003188 | 15/07/2020 | 3300.00 | 00009606987442 | LUCAS EMANUEL BATISTA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE TRABALHO DE CAMPO, PROCESSAMENTO DE DADOS, ENTREGA DE REALATORIO DE LOCACAO DE ART (QUATRO POCOS), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003190 | 15/07/2020 | 4600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD 6610, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/07/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/07/2020 | 126.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5934343 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5934470 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5934497 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5934507 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5933104 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/07/2020 | 3480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5936385 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5936505 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5936597 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 16/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/07/2020 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 16/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2020 | 210.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/07/2020 | 107.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/07/2020 | 114.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 16/07/2020 | 61.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS/SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/07/2020 | 240.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DA MOTO SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2020 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2020 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2020 | 138.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5936916 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5938650 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/07/2020 | 1223.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5940477 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5940497 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5940504 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003227 | 20/07/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 20 DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/07/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5940783 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0003232 | 20/07/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003233 | 20/07/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS GMC NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/07/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 000007910.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003231 | 20/07/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/07/2020 | 55.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/07/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/07/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/07/2020 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003222 | 20/07/2020 | 2152.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTUCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003240 | 20/07/2020 | 195.00 | 26474579000118 | CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/07/2020 | 13534.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003281 | 21/07/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 21/07/2020 | 1295.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 3ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/07/2020 | 1295.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 4ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/07/2020 | 1295.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 5ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003278 | 21/07/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003279 | 21/07/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003303 | 21/07/2020 | 4780.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA/CATREPILA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 21/07/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 21/07/2020 | 5452.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/07/2020 | 205.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 21/07/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 21/07/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 21/07/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 21/07/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 21/07/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 21/07/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 21/07/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 21/07/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 21/07/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 21/07/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 21/07/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 21/07/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 21/07/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/07/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/07/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/07/2020 | 250.00 | 24675168000165 | KLERISON RENE MENDES DUTRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/07/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/07/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/07/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/07/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/07/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/07/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/07/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/07/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/07/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/07/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/07/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/07/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003300 | 21/07/2020 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICLO DE PLACA OFL 8394, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/07/2020 | 300.00 | 00013556990881 | JOÃO SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/07/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/07/2020 | 322.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/07/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/07/2020 | 78.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/07/2020 | 438.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/07/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/07/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 21/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5942569 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 21/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5942660 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 21/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5942445 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/07/2020 | 12179.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/07/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/07/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/07/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 21/07/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/07/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003307 | 22/07/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5944478 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5944488 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5944552 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5944558 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/07/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5942776 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442019 | 0003308 | 22/07/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/07/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/07/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERMANDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2020, PARA SOCLICITACAO DE VISITA PELO ORGAO CEAJP, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NO CENTRO EDUCACIONAL DO ADOLESCENTEINTERNACAO PROVISORIA CEA/JP, FUNDAC, EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003322 | 22/07/2020 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003323 | 22/07/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/07/2020 | 60.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTECAO DA MOTO SERRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003319 | 22/07/2020 | 1107.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003320 | 22/07/2020 | 1460.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003324 | 22/07/2020 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003325 | 22/07/2020 | 246.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003327 | 22/07/2020 | 11.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR JOHN DEERE, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003315 | 22/07/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003316 | 22/07/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003317 | 22/07/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003321 | 22/07/2020 | 70.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003341 | 23/07/2020 | 44107.59 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCADAO COM QUIOSQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA DE PRECO 0002/2020 E CONTRTO 000202/2020. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003335 | 23/07/2020 | 3125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCOA DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2020 | 1295.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 2ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/07/2020 | 1295.40 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SEGURO SAFRA REFERENTE A 1ª PARCELA DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0003334 | 23/07/2020 | 5000.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0003347 | 23/07/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26/06/2020 ATE 25/07/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003333 | 23/07/2020 | 56.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0003348 | 23/07/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/06/2020 ATE 25/07/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/07/2020 | 51.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR, JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA, DURANTE UM ATENDIMENTO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/07/2020 | 43.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 23/07/2020 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 23/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 23/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 23/07/2020 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 23/07/2020 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/07/2020 | 155.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5946769 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5946721 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 23/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5946670 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0003349 | 23/07/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/07/2020 | 96.00 | 00010218575483 | LEANDRO CRUZ DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MNZ 5701/PB, DA LOCALIDADE DENOMINADA "CANADA", ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA O CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 23/07/2020 | 2257.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/07/2020 | 480.00 | 00009053052488 | JOENY ALVES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS TRABALHOS DE CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ARTE GRAFICA ANIMADA (MOTION GRAPHICS) PARA USO EM ABERTURA E ENCERRAMENTO DE LIVES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA PARA DISSEMINACAO DAS NOTICIAS RELACIONADAS AO COVID 19 E SUAS ATRIBUICOES, ALEM DA CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE LETREIROS DIGITAIS PARA EXPOSICAO DURANTE A TRANSMISSAO DAS MESMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 24/07/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 24/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5948668 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 24/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5948716 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 24/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5947068 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 24/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5947053 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 24/07/2020 | 2856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 24/07/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 24/07/2020 | 148.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 24/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 24/07/2020 | 108.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 24/07/2020 | 136.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/07/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/07/2020 | 136.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 24/07/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 24/07/2020 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 24/07/2020 | 135.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003366 | 24/07/2020 | 957.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0003384 | 27/07/2020 | 7400.00 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0023/2019 E CONTRATO 00146/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003381 | 27/07/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003382 | 27/07/2020 | 448.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003380 | 27/07/2020 | 2193.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003383 | 27/07/2020 | 90.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2020 | 3094.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO ADVOGATICIOS , CONFORME PROCESSO NUMERO 000069510.2001.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE JLHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5950773 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5950792 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5950849 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2020 | 2856.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/07/2020 | 1.89 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5952836 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5952856 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2020 | 355.00 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2020 | 3971.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0003442 | 28/07/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003443 | 28/07/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2020 | 18265.24 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2020 | 20235.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/07/2020 | 1149.11 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 39 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302auto de inflacaoAI 642283/D Processo 02016.0007624/200936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 499. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 766. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 588. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 529 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/07/2020 | 18342.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/07/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/07/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/07/2020 | 330.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI 9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/07/2020 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI 9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/07/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/07/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/07/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/07/2020 | 6666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/07/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003430 | 28/07/2020 | 2188.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2020 | 594250.94 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2020 | 3607.80 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2020 | 49494.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/07/2020 | 8654.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/07/2020 | 17201.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/07/2020 | 81874.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003431 | 28/07/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2020 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2020 | 11478.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/07/2020 | 4649.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2020 | 40187.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/07/2020 | 12725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2020 | 59692.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/07/2020 | 9016.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/07/2020 | 6092.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2020 | 10168.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/07/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2020 | 17043.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/07/2020 | 9153.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/07/2020 | 2508.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/07/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/07/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/07/2020 | 7762.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/07/2020 | 2090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003501 | 29/07/2020 | 230.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003498 | 29/07/2020 | 284.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003499 | 29/07/2020 | 371.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARTIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS, NO DISTRITO DE CEPILHO, MUNICIPIO DE AREIA PB, REFERENTE AO CR.10355493/2016 , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003508 | 29/07/2020 | 7080.48 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 1202,00 LITROS DE DIESEL COMUM E 970,50 DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003518 | 29/07/2020 | 9443.11 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2205,90 LITROS DE DIESEL COMUM, 833,00 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003500 | 29/07/2020 | 167.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003509 | 29/07/2020 | 12354.87 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 36,80 LITROS DE GASOLINA COMUM E 3675,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003519 | 29/07/2020 | 13073.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 50,70 LITROS DE GASOLINA COMUM E 4050,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/07/2020 | 138732.28 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/07/2020 | 1041.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/07/2020 | 24962.78 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/07/2020 | 11403.49 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003516 | 29/07/2020 | 1098.36 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 73,000 LITROS DE GASOLINA COMUM, 67,00 LITROS DE DIESEL COMUM E 175,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003517 | 29/07/2020 | 855.57 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 38,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, 86,60 LITROS DE DIESEL COMUM E 140 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSJ 7689 E OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003492 | 29/07/2020 | 284.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003495 | 29/07/2020 | 42.60 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003496 | 29/07/2020 | 42.60 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003497 | 29/07/2020 | 42.60 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/07/2020 | 15674.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003510 | 29/07/2020 | 369.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 90,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003511 | 29/07/2020 | 295.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 72,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003513 | 29/07/2020 | 382.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 93,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003514 | 29/07/2020 | 190.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 46,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003515 | 29/07/2020 | 47.97 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003520 | 29/07/2020 | 210.55 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 55,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003522 | 29/07/2020 | 56.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003523 | 29/07/2020 | 113.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003524 | 29/07/2020 | 283.50 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003525 | 29/07/2020 | 418.45 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 110,70 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003526 | 29/07/2020 | 67.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/07/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/07/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/07/2020 | 65150.83 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5953477 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5953494 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003512 | 29/07/2020 | 714.63 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 174,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003521 | 29/07/2020 | 563.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 149,20 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/07/2020 | 4048.72 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/07/2020 | 0.28 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0003533 | 30/07/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/07/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO DE 21/07/2020 A 20/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5957410 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/07/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5957459 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/07/2020 | 2581.10 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0003534 | 30/07/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/07/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2020 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003545 | 30/07/2020 | 44.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003554 | 30/07/2020 | 284.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003555 | 30/07/2020 | 525.02 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003556 | 30/07/2020 | 222.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003557 | 30/07/2020 | 708.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS/SCFV, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003558 | 30/07/2020 | 234.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003559 | 30/07/2020 | 817.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003560 | 30/07/2020 | 337.17 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003561 | 30/07/2020 | 356.57 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPA, DESTINADOS A CEAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/07/2020 | 1875.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003537 | 30/07/2020 | 53.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003538 | 30/07/2020 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003539 | 30/07/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003540 | 30/07/2020 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003541 | 30/07/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AO TRATOR JOHN, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003542 | 30/07/2020 | 292.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003549 | 30/07/2020 | 1359.80 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003546 | 30/07/2020 | 522.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003547 | 30/07/2020 | 1029.50 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003550 | 30/07/2020 | 359.50 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003566 | 31/07/2020 | 11142.10 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 31/07/2020 | 138.00 | 02939054000142 | JOSINALDO CANDIDO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A DEDETIZACAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000702020 | 0003565 | 31/07/2020 | 8850.00 | 33526357000167 | CGC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MACACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DO MUNICIPIO DE AREIA EM REFEREÊNCIA A EMERGENCIA DE SAuDE PuBLICA AO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 210439 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 23.4788. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 31/07/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 31/07/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 31/07/2020 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5957902 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5958209 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5957808 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2020 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003573 | 03/08/2020 | 18572.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2020 | 850.00 | 00075933144487 | TEÔNIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO NO CORTE, NO PREPARO E NO ENVIO DE SEMENTES DE MANDIOCA (MANIVAS) DAS CULTIVARES: BRS FORMOSA, BRS NOVA HORIZONTE, BRS PRATA E BRS KIRIRIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0003585 | 04/08/2020 | 13690.16 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003600 | 04/08/2020 | 51815.13 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 5ª MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00208/2019 TP 002/2019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003584 | 04/08/2020 | 284.67 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 210493. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA A SAuDE DA POPULACAO MUNICIPAL | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19 - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 234788. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2020 | 4267.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO ADVOGATICIOS , CONFORME PROCESSO NUMERO 000019412.2008.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2020 | 5645.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO ADVOGATICIOS , CONFORME PROCESSO NUMERO 0000434692006.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 04/08/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/08/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964453 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964415 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964382 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964359 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 04/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964229 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 04/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 564121 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 04/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5962564DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 04/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5964743 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003596 | 04/08/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 04/08/2020 | 3384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003582 | 04/08/2020 | 2500.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003583 | 04/08/2020 | 520.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DOS PREDIOS DA CIDADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000732020 | 0003603 | 04/08/2020 | 3999.90 | 24688260000160 | ARIONES COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO PARA SERTVICOS DE PINTURAS E REPAROS NOS PREDIOS HISTORICOS DO SITIO TOMBADO DO MUNICIPIO DE AREI/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 05/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 05/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 05/08/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003607 | 05/08/2020 | 509.76 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 06/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5966773 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5966757 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5966701 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 06/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5966558 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5968514 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003613 | 06/08/2020 | 58499.54 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIPE SANTIAGO CHIANCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0001/2020 E CONTRATO 00201/2020. | 00042020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003614 | 06/08/2020 | 33010.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTOS ADVINDO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003615 | 06/08/2020 | 17950.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTOS ADVINDO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003623 | 07/08/2020 | 899.00 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5969166 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5969134 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5969182 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5971719 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/08/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 DE JULHO A 10 DE AGOSTO /2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2020 | 0.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2020 | 6330.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2020 | 990.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS REFERENTE A 03 CERTIFICADOS DIGITAIS A3 COM VALIDADES DE 02 9 (DOIS) ANOS TOKFN, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE AREAI/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5972036 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003638 | 10/08/2020 | 2280.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGG 3327, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003641 | 10/08/2020 | 1136.37 | 00006875992450 | JOAO PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003642 | 10/08/2020 | 1205.02 | 00003270944438 | ESPEDITO SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003643 | 10/08/2020 | 469.56 | 00007242955424 | MARIA DA LUZ SOUZA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003644 | 10/08/2020 | 268.32 | 00001336229403 | FERNANDO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003645 | 10/08/2020 | 1733.12 | 00005506612478 | DAMIAO DE SOUZA DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003639 | 10/08/2020 | 470.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 8394, DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0003646 | 10/08/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003651 | 11/08/2020 | 875.60 | 00007670193425 | ERIVALDO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003653 | 11/08/2020 | 655.32 | 00091821967453 | JOSÉ ILTON CORDEIRO DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003664 | 11/08/2020 | 1531.53 | 00056979916491 | SEBASTIAO CRUZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5975686 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5974159 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5974281 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5976149 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/08/2020 | 469.40 | 00008940527488 | GERMANO SOARES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/08/2020 | 68654.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/08/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/08/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 11/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/08/2020 | 110.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 12/08/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/08/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/08/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 12/08/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 12/08/2020 | 4308.33 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 12/08/2020 | 826.24 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 12/08/2020 | 54.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003669 | 12/08/2020 | 709.94 | 00002414925485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003670 | 12/08/2020 | 680.58 | 00010133409490 | LEANDRO FIDELIS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003671 | 12/08/2020 | 929.33 | 00006414712469 | JULIANA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003672 | 12/08/2020 | 968.43 | 00004092390467 | ANTONIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112019 | 0003673 | 12/08/2020 | 87110.92 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS IRMA MARIA DE LOURDES GOMES, IRMA CAROLINA SCHWARZ, IRMA SIEGFRIEDA HEINRICH, PROJETADA E PROJETADA II DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 0011/2019 E CONTRATO 00114/2020. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003674 | 12/08/2020 | 6788.50 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0003688 | 13/08/2020 | 49163.58 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO DE AZEVEDO MAIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA DE PRECO 0006/2020 E CONTRTO 000240/2020. | 00062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003680 | 13/08/2020 | 974.04 | 00079823335400 | JOSE SEBASTIAO GOMES DE MARIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003681 | 13/08/2020 | 450.69 | 00010389858463 | EDILSON MARIANO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980122 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980085 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980132 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5979246 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980376 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/08/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 2778025, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/08/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/08/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980602 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5980692 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/08/2020 | 1.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0003701 | 14/08/2020 | 13931.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A 4 ª PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0003692 | 14/08/2020 | 210.00 | 00007859127466 | ROMILDO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO/AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/08/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS (FNDE), DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 14/08/2020 | 108.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/08/2020 | 492.95 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/08/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD 9109 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSK 3938 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/08/2020 | 383.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/08/2020 | 63.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/08/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/08/2020 | 1650.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO COROLA DE PLACA QFS 4166, COR AZUL, EM NOME DE SIMONE ALVES DOS SANTOS, QUE A VAN DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE AREIA/PB, COLIDIU COM O MESMO, CONFORME B.O DE N 058038.01.2020.0.00.704, EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985218 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985257 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985139 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985148 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985126 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985083 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985024 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5984984 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/08/2020 | 5016.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/08/2020 | 41.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/08/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/08/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5985468 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5986951 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5986933 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5986903 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5986894 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5987244 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5987193 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5987039 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5987073 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/08/2020 | 5676.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/08/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/08/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/08/2020 | 388.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000332020 | 0003732 | 18/08/2020 | 2152.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAIXA DAGUA COM COMPLEMENTOS DE INSTALACAO DESTINADOS AO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/08/2020 | 14375.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092019 | 0003745 | 19/08/2020 | 27666.03 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 5ª MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS BEATRIZ PERAZZO BARBOZA E MARIA DO CARMO DUARTE DANTAS DO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 00307/2019 E TP 00009/2019. | 00102019 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003749 | 19/08/2020 | 59.36 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003765 | 19/08/2020 | 2205.02 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003771 | 19/08/2020 | 1162.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE SACOS PARA LIXO PRETO 90X120X0.08 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003760 | 19/08/2020 | 3267.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272020 | 0003747 | 19/08/2020 | 144970.43 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 07 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM TANQUE E 37 AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003752 | 19/08/2020 | 38.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA JULIA VERONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003753 | 19/08/2020 | 268.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003754 | 19/08/2020 | 23.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA BIBLIOTECA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003755 | 19/08/2020 | 377.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA MO DISTRSTO DE MATA LIMPA , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003756 | 19/08/2020 | 1863.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DO DISTRITO DE MATA LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0003764 | 19/08/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE, CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE, SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/08/2020 | 2778.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800804.92.2018.8.15.0071, EM FAVOR EDINANDO JOSE DINIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/08/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/08/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/08/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003748 | 19/08/2020 | 248.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003757 | 19/08/2020 | 2009.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MUSEUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003759 | 19/08/2020 | 463.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003758 | 19/08/2020 | 90.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/08/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA, CONFORME PROCESSO Nº 000007910.2016.8.15.0071, EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/08/2020 | 1010.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO DE NUMERO: 000056274.2015.8.15.0071. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/08/2020 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/08/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0003801 | 20/08/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/08/2020 | 1329.44 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/08/2020 | 5.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/08/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL, DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5989593 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5989645 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5989658 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5989740 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0003781 | 20/08/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 (CINCO) SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB, RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/08/2020 | 900.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 01 FUSOR 127V HLL 64020 6202 MFC 6902, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0003794 | 20/08/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS GMC NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N º 00149/2017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/08/2020 | 159.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003787 | 20/08/2020 | 1510.12 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003785 | 20/08/2020 | 3659.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003793 | 20/08/2020 | 338.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMARA DE AR 12. 4X24 TR218, DESTINADA A MANUTENCAO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003782 | 20/08/2020 | 1312.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003783 | 20/08/2020 | 16808.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003786 | 20/08/2020 | 2068.32 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003791 | 20/08/2020 | 1134.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0003792 | 20/08/2020 | 3142.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0003795 | 20/08/2020 | 17001.07 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 4ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0008/2019 E CONTRATO 00296/2019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003784 | 20/08/2020 | 1048.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003788 | 20/08/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/08/2020 | 96.06 | 00037410890444 | ALEXANDRE GUTEMBERG DE A. RAMOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE ALIMENTACAO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALEXAQNDRE GUTEMBERG DE ALBURQUERQUE RAMOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 21/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 21/08/2020 | 94.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 21/08/2020 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003805 | 21/08/2020 | 2060.82 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DE VIA DE MATA LIMPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DA PRACA ELZA SOARES , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003807 | 21/08/2020 | 5290.21 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003806 | 21/08/2020 | 1219.68 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE DONA DINA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/08/2020 | 765.00 | 00008243967400 | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIVROS QUE IRAO COMPOR A BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 21/08/2020 | 1944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003817 | 21/08/2020 | 344.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 21/08/2020 | 420.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE CILINDRO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DAS EMPRESSORAS BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/08/2020 | 1408.87 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 000038173.2015.8.15.0071, EM FAVOR EDINANDO JOSE DINIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 21/08/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 21/08/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003804 | 21/08/2020 | 1231.92 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 21/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/08/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA, S/N, ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/08/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL, CONFORME O DISPOSTO NA LEI Nº 0812, DE 05 DE MARCO DE 2012, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 24/08/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 24/08/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA, CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 24/08/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA ( AMURA), CONFORME NO DISPOSTO LEI Nº 0801, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 24/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/08/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0003828 | 24/08/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/08/2020 | 13669.23 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCA DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/08/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS, PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAIS E ESTADUAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/08/2020 | 141.50 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/08/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0003837 | 24/08/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/08/2020 | 1600.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 24/08/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS, DENOMINADO " AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO", RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 24/08/2020 | 211.17 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0003836 | 24/08/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26/07/2020 ATE 25/08/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003826 | 24/08/2020 | 292.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003827 | 24/08/2020 | 5554.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A SECRETARTIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0003831 | 24/08/2020 | 53.90 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 24/08/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/08/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542019 | 0003835 | 24/08/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIDO DE 26/07/2020 ATE 25/08/2020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 24/08/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA, S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 24/08/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO, Nº 345, PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF, SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA, PB,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 24/08/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 24/08/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 24/08/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 24/08/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 24/08/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 24/08/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 24/08/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 24/08/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA, Nº 139, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 24/08/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O TAC, AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 24/08/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 24/08/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 24/08/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 24/08/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 24/08/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 24/08/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 24/08/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 24/08/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/08/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/08/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/08/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/08/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/08/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/08/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/08/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 24/08/2020 | 150.00 | 00048394904491 | ANTONIO SILVINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 24/08/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 24/08/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/08/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003904 | 25/08/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003905 | 25/08/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003906 | 25/08/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 25/08/2020 | 180.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA PATROL, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792020 | 0003883 | 25/08/2020 | 1720.00 | 01058360000107 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 18 (DEZOITO) PROJETOS SEMINARIDO PARA SEGURANCA HIDRICA DO ASSENTAMENTO P.A SOCORRO, LOCALIZADO NA REGIAO DA USINA SANTA MARIA, NO MUNICIPIO DE AREIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003891 | 25/08/2020 | 377.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003893 | 25/08/2020 | 897.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003895 | 25/08/2020 | 4612.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003896 | 25/08/2020 | 2474.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003894 | 25/08/2020 | 755.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003897 | 25/08/2020 | 118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003899 | 25/08/2020 | 20.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003900 | 25/08/2020 | 729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003902 | 25/08/2020 | 729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003903 | 25/08/2020 | 2862.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003911 | 25/08/2020 | 1100.80 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003912 | 25/08/2020 | 10534.75 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003922 | 25/08/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 25/08/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995772 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995765 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995679 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995609 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995566 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 25/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995851 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 25/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5995827 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0003907 | 25/08/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442017 | 0003916 | 25/08/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 25/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5997480 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 25/08/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5997350 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA, INFORMACOES DE GFIP, RAIS, DIRF, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 25/08/2020 | 27.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 25/08/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 25/08/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 25/08/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL, CONFORME CONTA 499 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 26/08/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 26/08/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 26/08/2020 | 18042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 26/08/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 26/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 26/08/2020 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/08/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 26/08/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5999578 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 26/08/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5999732 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 26/08/2020 | 18370.32 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 26/08/2020 | 20180.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/08/2020 | 4061.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0003926 | 26/08/2020 | 1784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0003927 | 26/08/2020 | 729.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752020 | 0003931 | 26/08/2020 | 7240.00 | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES ELABORADOS (AMPLIACAO COM REFORMA E QUADRA COBERTA) PARA ESCOLA JOSE LINS LOCALIZADA NA USINA SANTA MARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 26/08/2020 | 8225.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 26/08/2020 | 592986.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 26/08/2020 | 8228.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 26/08/2020 | 83192.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 26/08/2020 | 50565.23 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 26/08/2020 | 17201.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 26/08/2020 | 1015.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES,, DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003924 | 26/08/2020 | 2536.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003925 | 26/08/2020 | 2062.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 26/08/2020 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 26/08/2020 | 4649.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 26/08/2020 | 10929.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 26/08/2020 | 130.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE UMA MOTO SERRA (EQUIPAMENTO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 26/08/2020 | 43929.96 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 26/08/2020 | 60160.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 26/08/2020 | 12725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092020 | 0003923 | 26/08/2020 | 458.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGD 4047, DA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/08/2020 | 280.00 | 00003540524460 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM (01) IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/08/2020 | 149.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO/2020, COM VENCIMENTO NO DIA 02/09/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 26/08/2020 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO, COM VENCIMENTO DE SETETEMBRO/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 26/08/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 26/08/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 26/08/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 26/08/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 26/08/2020 | 12600.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 26/08/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 26/08/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 26/08/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 26/08/2020 | 3691.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/08/2020 | 595.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DE ANTONIO COSTA, DENTRO DA LIVRE DE CANTORIA, NO DIA 21 DE AGOSTO/2020, AS 20H, ATRAVES DE TRANSMISSAO DA RADIO PO/FM, NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 26/08/2020 | 6451.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 26/08/2020 | 7135.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 26/08/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 26/08/2020 | 2090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 26/08/2020 | 7753.30 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 26/08/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 26/08/2020 | 8648.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 26/08/2020 | 10450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 26/08/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 26/08/2020 | 16045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 26/08/2020 | 12892.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 26/08/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003999 | 27/08/2020 | 720.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADO NO MOTOR LAVA JATO, PERTENCENTE AO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003993 | 27/08/2020 | 339.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003992 | 27/08/2020 | 2903.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003987 | 27/08/2020 | 117.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGG 3327, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003989 | 27/08/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 27/08/2020 | 1250.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 27/08/2020 | 2250.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003994 | 27/08/2020 | 985.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003983 | 27/08/2020 | 330.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003984 | 27/08/2020 | 894.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003986 | 27/08/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0003988 | 27/08/2020 | 221.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003995 | 27/08/2020 | 1852.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0003996 | 27/08/2020 | 215.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NENEN SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0003997 | 27/08/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0003998 | 27/08/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA, SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO, SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/08/2020 | 1149.97 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 40 parcela em favor do IBAMA, conforme debito 2490302auto de inflacaoAI 642283/D Processo 02016.0007624/200936. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 27/08/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/08/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/08/2020 | 55.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/08/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004059 | 28/08/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU, INSS, ITBI, OUTRAS RECEITAS, ARRECADACAO, DIVIDA, IMOVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 28/08/2020 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 28/08/2020 | 4140.04 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/08/2020 | 0.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/08/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 28/08/2020 | 35173.24 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/08/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004043 | 28/08/2020 | 878.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004046 | 28/08/2020 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004047 | 28/08/2020 | 384.44 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC 2407, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004049 | 28/08/2020 | 842.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 28/08/2020 | 11547.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 28/08/2020 | 25072.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 28/08/2020 | 139796.26 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004042 | 28/08/2020 | 327.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004044 | 28/08/2020 | 112.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004045 | 28/08/2020 | 1147.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004048 | 28/08/2020 | 433.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO AO TRATOR , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0004058 | 28/08/2020 | 1200.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LUBLICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTECAO E CONSEEVACAO DE REBOBINAMENTE DE UM MOTOR DE 20CV, 2P TRIFASICO, MARCA WEG. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 28/08/2020 | 15409.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/08/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERMANDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020, PARA VISITA COM A GENITORA DOJOVEM LUCAS PEREIRA DA SILVA ATENDIDO PELO CENTRO EDUCACIONAL DO JOVEM CEFPB, LOCALIZADO NA RUA SANTA BARBARA, S/N, NO BAIRRO JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA, CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/08/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUE TRANSPORTOU OS CONSELHEIRO TUTELAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSO NO DIA 26 DE AGOSTODE 2020, PARA O CENTRO EDUCACAO DO JOVEM C3EJPB, LOCALIZADO NA RUA SANTA BARBARA, S/N, BAIRRO JARDIM CIDADE JARDIM CIDADE UNIVERSITARIA JOAO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004071 | 31/08/2020 | 512.60 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 117,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004072 | 31/08/2020 | 520.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 119,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004073 | 31/08/2020 | 238.16 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 54,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004076 | 31/08/2020 | 485.07 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 111,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004077 | 31/08/2020 | 95.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 21,90 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004079 | 31/08/2020 | 219.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 53,50 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI9B05, DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004080 | 31/08/2020 | 28.70 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004084 | 31/08/2020 | 139.40 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 34,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004085 | 31/08/2020 | 124.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30,30 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004086 | 31/08/2020 | 90.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22,10 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004097 | 31/08/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS GLP 13 KG, DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO E CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004074 | 31/08/2020 | 22579.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 31,80 LITROS DE GASOLINA COMUM E 6097,90 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004082 | 31/08/2020 | 9315.22 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17,40 LITROS DE GASOLINA COMUM E 2784,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004090 | 31/08/2020 | 36.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752, LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004092 | 31/08/2020 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE lUBRIFICANTE DESTINADO A MOTONIVELADORA, PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004093 | 31/08/2020 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004094 | 31/08/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR FORD, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004095 | 31/08/2020 | 6500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004068 | 31/08/2020 | 11882.94 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LITROS 1857,50 LITROS DE DIESEL COMUM E 1386,70 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004081 | 31/08/2020 | 4232.53 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 716,60 LITROS DE DIESEL COMUM, 582,00 OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004069 | 31/08/2020 | 2599.23 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 66,20 LITROS DE GASOLINA COMUM, 627,70 LITROS DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004078 | 31/08/2020 | 678.42 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 47,00 LITROS DE GASOLINA COMUM, 146,30 LITROS DE OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSJ 7689, OGC 2407 E QSK 3938, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004089 | 31/08/2020 | 56160.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 180 CONJUNTOS ESCOLAR DE PLASTICO RIGIDO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA PARA ALUNO, 60 CONJUNTO ALUNO CJA01 DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004096 | 31/08/2020 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 31/08/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004075 | 31/08/2020 | 1035.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 237,00 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004083 | 31/08/2020 | 559.24 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 136,40 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 31/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6005977 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 31/08/2020 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6006256 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 31/08/2020 | 400.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAISAPAE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 31/08/2020 | 53960.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 31/08/2020 | 53960.92 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 31/08/2020 | 2277.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 31/08/2020 | 2277.98 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 31/08/2020 | 1128.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 31/08/2020 | 1128.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 31/08/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/09/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/09/2020 | 33.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/09/2020 | 114.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6008535 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6008557 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6008602 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6006355 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6006402 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6006499 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6008438 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/09/2020 | 5.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/09/2020 | 3952.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0004127 | 01/09/2020 | 4700.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTACAO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 04 APARELHO INSTALADO NA CRECHE ANDRE PERAZZO, 04 APARELHOS NA ESCOLA DO DISTRITO DE MUQUEM E 02 APARELHOS INSTALADOS NA CRECHE DE MUQUEM, ALEM DE ABASTECIMENTO DE GAS EM 02 DOS APARELHOS DA ESCOLA DE MUQUEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0004118 | 01/09/2020 | 491.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004130 | 02/09/2020 | 419.57 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004133 | 02/09/2020 | 7526.45 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242018 | 0004132 | 02/09/2020 | 13563.73 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO, COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004134 | 02/09/2020 | 29232.06 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCADAO COM QUIOSQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA DE PRECO 0002/2020 E CONTRTO 000202/2020. | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004135 | 02/09/2020 | 22962.26 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO DE AZEVEDO MAIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMA DE PRECO 0006/2020 E CONTRTO 000240/2020. | 00062020 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004147 | 02/09/2020 | 39118.66 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CARLOS ANTONIO SILVA SANTOS E PEDRO ALVES PEREIRA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 0009/2020 E CONTRATO 0271/2020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004128 | 02/09/2020 | 106.45 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/09/2020 | 26.56 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6010579 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/09/2020 | 32.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/09/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/09/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/09/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 03/09/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 03/09/2020 | 235.46 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011274 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 03/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011592 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011263 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011291 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 03/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011231 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011235 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011281 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011094 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011049 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011046 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011219 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011197 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 03/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011142 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011154 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011107 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 03/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6011101 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 03/09/2020 | 4320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004148 | 03/09/2020 | 6200.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 03/09/2020 | 130.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE UMA ROCADEIRA (EQUIPAMENTO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004149 | 03/09/2020 | 1160.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 03/09/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERMANDES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 03/09/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 1/2 (MEIA DIARIA) PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PICUI NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020, PARA REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO COM O CONSELHO TUTELAR DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA 134600. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 134600 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 03/09/2020 | 3135.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURAS E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE INFORMACAO EM DIARIOS ELETRONICOS, EM NOME DO MUNICIPIO DE AREIAPB. DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004179 | 04/09/2020 | 1549.40 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MULT. EPSON COM TANQUE, DESTINADO AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004178 | 04/09/2020 | 8995.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR EMPENHDO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 250 CADEIRAS EE PLASTICO CAMBOINHA E 120 CALCULADORA DE BOLSO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 04/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NA VILA HEMENEGILDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 04/09/2020 | 1804.99 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 04/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 04/09/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 04/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 04/09/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 04/09/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 08/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 08/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 08/09/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 08/09/2020 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 08/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6016764 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 08/09/2020 | 2584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004194 | 08/09/2020 | 1169.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 01 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS E 01 ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004195 | 08/09/2020 | 495.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004196 | 08/09/2020 | 495.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS DESTINADO AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 08/09/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 09/09/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 09/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6017373 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 09/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6017331 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 09/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6017086 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 09/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6017016 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 09/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6016922 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 09/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6016884 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 09/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6016873 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 09/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6016825 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 09/09/2020 | 4.01 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 09/09/2020 | 3.27 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 09/09/2020 | 3890.86 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 09/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 09/09/2020 | 64.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 09/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 09/09/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 10/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 10/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 10/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 10/09/2020 | 54.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 10/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6019303 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 10/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6019259 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 10/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6020988 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 10/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6021030 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 10/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6020980 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6020951 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 10/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6020861 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004223 | 10/09/2020 | 34.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004228 | 10/09/2020 | 1947.90 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 10/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DA PAVIMENTACAO DAS RUAS MARIA SERAFIM DELGADO E JOSE QUIRINO NO DISTRITO DE CEPILHO RUA PROJETADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA E DOS AOS SITIOS GITO E GOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004221 | 10/09/2020 | 5070.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE N 1872020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/09/2020 | 1128.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE UMA 'PAR' DE LAMINA DA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004219 | 10/09/2020 | 6868.28 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARMEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004220 | 10/09/2020 | 1570.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004222 | 10/09/2020 | 12.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE JOAO CESAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004224 | 10/09/2020 | 23.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE CORINA BARRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004225 | 10/09/2020 | 649.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA MO DISTRSTO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004226 | 10/09/2020 | 10.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004252 | 11/09/2020 | 71.00 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINDOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004257 | 11/09/2020 | 18718.60 | 36121012000111 | PR CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 02392020 TOMADA DE PRECO 00052020. | 00052020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004241 | 11/09/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004242 | 11/09/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004243 | 11/09/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004244 | 11/09/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 11/09/2020 | 450.00 | 00007927334441 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004248 | 11/09/2020 | 44.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004249 | 11/09/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PARA O PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 11/09/2020 | 4255.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 11/09/2020 | 814.18 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004250 | 11/09/2020 | 12.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 11/09/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 11/09/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/09/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 11/09/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO IPVA REPASSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/09/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004258 | 14/09/2020 | 2625.79 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004262 | 14/09/2020 | 689.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004264 | 14/09/2020 | 750.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS PINTURAS DOS MEIOS FIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000612020 | 0004267 | 14/09/2020 | 12680.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS E ELETRICISTA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004259 | 14/09/2020 | 1811.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004260 | 14/09/2020 | 124.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004261 | 14/09/2020 | 229.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA EMILIA MARACAJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004263 | 14/09/2020 | 2682.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA QUADRA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004276 | 14/09/2020 | 432.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A A MANUTENCAO DE PREDIO CASARAO JOSE RUFINO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/09/2020 | 950.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS VINILICO DESTINADOS A CCATAR-COOPERATIVA DOS CATADORES DE AREIA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004283 | 15/09/2020 | 45.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA MO DISTRSTO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/09/2020 | 4667.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0004311 | 15/09/2020 | 51945.82 | 02627856000117 | SST CONSTRUTORA EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 4 MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA JOAO CESAR DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO CONFORME TP 00082018 E CONTRATO 0002042018. | 00182018 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004313 | 15/09/2020 | 14800.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 06 VENTILADOR 3 HELICES 10 BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO COLUNA E 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 20 CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004279 | 15/09/2020 | 82.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/09/2020 | 445.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/09/2020 | 1580.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/09/2020 | 15284.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004285 | 15/09/2020 | 281.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004287 | 15/09/2020 | 340.80 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004288 | 15/09/2020 | 1801.53 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO NA VILA HERMENEGILDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0004303 | 15/09/2020 | 43589.85 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS CARLOS ANTONIO SILVA SANTOS E PEDRO ALVES PEREIRA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00092020 E CONTRATO 02712020. | 00092020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004305 | 15/09/2020 | 46786.64 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA FELIPE SANTIAGO CHIANCA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00012020 E CONTRATO 002012020. | 00042020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/09/2020 | 105.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E MANUTENCAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/09/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/09/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/09/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004304 | 15/09/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004306 | 15/09/2020 | 885.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VENTILADOR 3 HELICES 01 BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO COLUNA E 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/09/2020 | 152.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOS DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/09/2020 | 650.00 | 02580059000121 | ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ETIQUETAS PATRIMONIAL -ALUMINIO - 45X132 CM DESTINADOS AO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/09/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/09/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004289 | 15/09/2020 | 14.20 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/09/2020 | 1680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/09/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6025356 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6025458 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6026314 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6026263 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6026227 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6027412 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/09/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004315 | 16/09/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 16/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6028209 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 16/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6029647 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 16/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6029866 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 16/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 16/09/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 16/09/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 16/09/2020 | 35.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004314 | 16/09/2020 | 3131.52 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQI -3752 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 16/09/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 16/09/2020 | 265.28 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 16/09/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/09/2020 | 357.00 | 00003486688480 | EVANDRO HEROIZIO ROCHA CAVALCANTE E SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SERVICO DE TRANSMISSAO DAS LIVES REALIZADAS NO DIA 06 DE SETEMBRO2020 DAS 16HS AS 19HS COM ARTISTAS DA TERRA NA CIDADE DE AREIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004329 | 17/09/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/09/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/09/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME PROCESSO N 0000079-10.2016.8.15.0071 EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/09/2020 | 36.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/09/2020 | 114.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004361 | 18/09/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/09/2020 | 3.46 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/09/2020 | 1430.76 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6032256 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6032209 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6032479 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004345 | 18/09/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CINCO SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/09/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6034394 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6034408 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6034557 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/09/2020 | 1168.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/09/2020 | 32.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSELHEIRO TUTELAR O SR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA QUANDO VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AS ATRIBUICOES DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA GILO GUEDES N 39 AVENIDA CANAL CAMPINA GRANDEPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004363 | 21/09/2020 | 157.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004364 | 21/09/2020 | 6026.02 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/09/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DE DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA SALTA-Z NA COMUNIDADE QULOMBOLA ASSENTAMENTO BONFIM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/09/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0004367 | 21/09/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004369 | 21/09/2020 | 1596.50 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DO PROJETO DE EXTENSAO CONTRATO UFERSAFGDPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004372 | 21/09/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N 001492017.CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/09/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA INFORMACOES DE GFIP RAIS DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/09/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0004370 | 21/09/2020 | 148.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE DA BANDA QUE SE APRESENTOU NO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004415 | 22/09/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA SN ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/09/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/09/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/09/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/09/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/09/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/09/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 22/09/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6038004 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 22/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6038041 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 22/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6038070 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6036436 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6037738 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/09/2020 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6037771 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/09/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0004429 | 22/09/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004373 | 22/09/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004374 | 22/09/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004375 | 22/09/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/09/2020 | 310.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/09/2020 | 1200.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS REALIZACAO OFICINAS NA BIBLIOTECA E CRECHE 'JOSE ALVES' LOCALIZADAS EM MUQUEM COM PARTICIPACAO DE ALUNOS DE MATA LIMPA PARA EMBELEZAMENTO DO LOCAL SERVINDO TAMBEM COMO PLACA SINALIZADORA DO AMBIENTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004376 | 22/09/2020 | 785.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS CONSTRUCAO DESTINADOS A PINTURA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 22/09/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 22/09/2020 | 200.00 | 00029287294453 | ANTONIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 22/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/09/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/09/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/09/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/09/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 22/09/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 22/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/09/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004390 | 22/09/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 22/09/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 22/09/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/09/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 22/09/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 22/09/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 22/09/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 22/09/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 22/09/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 22/09/2020 | 200.00 | 00009343530420 | ANA PAULA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 22/09/2020 | 280.00 | 00070481649484 | STHEPHANIE VICENTE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 22/09/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 22/09/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 22/09/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 22/09/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 22/09/2020 | 270.00 | 00003814628462 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 22/09/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 22/09/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 345 PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 22/09/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004410 | 22/09/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 139 PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 22/09/2020 | 250.00 | 00011143216482 | LUCIANA FARIAS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 22/09/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/09/2020 | 270.00 | 00037586866449 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA NETO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/09/2020 | 280.00 | 00003540524460 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/09/2020 | 300.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004443 | 23/09/2020 | 19747.70 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 32 ARMARIO EM ACO 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS e 23 ESTANTE COM 06 PRATELEIRAS DESTINADO A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 23/09/2020 | 495.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG5JO2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 23/09/2020 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/09/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/09/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 24/09/2020 | 46.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 24/09/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004449 | 24/09/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26082020 ATRE 25092020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 24/09/2020 | 11653.38 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 24/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 24/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CORREIO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 24/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6040539 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 24/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6040498 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 24/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6040138 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 24/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6040080 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 24/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6040064 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 24/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6042406 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 24/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6042358 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 24/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6042263 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 24/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6042227 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004451 | 24/09/2020 | 5070.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE N 1872020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004454 | 24/09/2020 | 951.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004457 | 24/09/2020 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004450 | 24/09/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26082020 ATE 25092020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004453 | 24/09/2020 | 595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004456 | 24/09/2020 | 4175.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004470 | 24/09/2020 | 871.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004448 | 24/09/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 26082020 ATE 25092020 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 25/09/2020 | 140.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO COM VENCIMENTO EM OUTUBRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 25/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 25/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 25/09/2020 | 80.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 25/09/2020 | 62.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 25/09/2020 | 83.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO AO CONSELHEIRO TUTELAR O SR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA QUANDO VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 DURANTE O DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DE UMA ADOLESCENTE E SUA AVO PARA REALIZACAO DE UM EXAME NA NUMOL EM CAMPINA GRANDEPB CONFORME A DEOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 25/09/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 25/09/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 25/09/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 25/09/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 25/09/2020 | 11866.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 25/09/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 25/09/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 25/09/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 25/09/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 25/09/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004485 | 25/09/2020 | 4494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004486 | 25/09/2020 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004487 | 25/09/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004488 | 25/09/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004489 | 25/09/2020 | 154.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 25/09/2020 | 384.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 25/09/2020 | 10101.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 25/09/2020 | 594439.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 25/09/2020 | 8624.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 25/09/2020 | 83368.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 25/09/2020 | 49284.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 25/09/2020 | 17201.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004480 | 25/09/2020 | 4528.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004481 | 25/09/2020 | 485.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI 5234 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004482 | 25/09/2020 | 4184.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO TRATOR FORD 6610 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004483 | 25/09/2020 | 1300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 25/09/2020 | 3220.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 25/09/2020 | 4649.52 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 25/09/2020 | 10929.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 25/09/2020 | 45270.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 25/09/2020 | 61879.12 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2020 | 12725.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 25/09/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 25/09/2020 | 4460.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0004495 | 25/09/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 25/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6042501 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 25/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6043013 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 25/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 604415 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 25/09/2020 | 17503.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 25/09/2020 | 19569.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 25/09/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 25/09/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 25/09/2020 | 18042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 25/09/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 25/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 25/09/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 25/09/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 49-9 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 25/09/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 76-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 25/09/2020 | 5779.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 25/09/2020 | 7135.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 25/09/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 25/09/2020 | 7757.65 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 25/09/2020 | 2068.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 25/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 25/09/2020 | 10868.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 25/09/2020 | 8648.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 25/09/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 25/09/2020 | 16045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 25/09/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 25/09/2020 | 12822.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 25/09/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/09/2020 | 185.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE AGOSTO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/09/2020 | 60.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 31-12-2021 DO CONTRATO 1033554-93 NO VALOR DE 6000 SESSENTA REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/09/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/09/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/09/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/09/2020 | 67903.69 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004568 | 28/09/2020 | 1335.04 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30550 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/09/2020 | 2624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046480 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/09/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046383 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046346 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046940 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046878 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046863 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/09/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6046824 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000852020 | 0004551 | 28/09/2020 | 3000.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F 4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17082020 A 16092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432020 | 0004566 | 28/09/2020 | 7580.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBO PRE MOLDADO EM CONCRETO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004570 | 28/09/2020 | 14337.29 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 219550 LITROS DE DIESEL COMUM E 171840 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004548 | 28/09/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004549 | 28/09/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004550 | 28/09/2020 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004552 | 28/09/2020 | 2702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004553 | 28/09/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004556 | 28/09/2020 | 19189.06 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7690LITROS DE GASOLINA COMUM E 512310 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/09/2020 | 180.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004547 | 28/09/2020 | 3255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0004555 | 28/09/2020 | 3150.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA NELSON CARNEIRO LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/09/2020 | 11307.03 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/09/2020 | 24960.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/09/2020 | 140563.46 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004569 | 28/09/2020 | 4942.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19780 LITROS DE GASOLINA COMUM 110830 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/09/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004591 | 28/09/2020 | 18483.94 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 CONJUNTO COLETIVO CRECHE E 06 NOTEBOOK DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004593 | 28/09/2020 | 9090.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO ATACADISTA E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 ARQUIVO DE ACO 04 GAVETAS P PASTA SUSPENSA DESTINADO A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004557 | 28/09/2020 | 527.46 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12070 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/09/2020 | 39.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004559 | 28/09/2020 | 704.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16120 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004560 | 28/09/2020 | 496.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11360 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004561 | 28/09/2020 | 392.43 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8980 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/09/2020 | 15505.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004567 | 28/09/2020 | 106.19 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2430 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004618 | 28/09/2020 | 1650.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV LED 42 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004621 | 29/09/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004642 | 29/09/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0004619 | 29/09/2020 | 125794.86 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 2 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003292019 E TOMADA DE PRECO 0000102019. | 00012020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004625 | 29/09/2020 | 171.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004627 | 29/09/2020 | 72.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004628 | 29/09/2020 | 3060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004629 | 29/09/2020 | 51.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEOS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004622 | 29/09/2020 | 284.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004623 | 29/09/2020 | 407.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004624 | 29/09/2020 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AMANUTENCAO DO MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004626 | 29/09/2020 | 212.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE QSF 5234 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004630 | 29/09/2020 | 490.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004631 | 29/09/2020 | 2394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU MOTONIVELADORA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004632 | 29/09/2020 | 1316.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004633 | 29/09/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004634 | 29/09/2020 | 202.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004635 | 29/09/2020 | 1590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECAPAGENS DE PNEUS REALIZADO NOS VEICULOS PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2020 | 379.85 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0004636 | 29/09/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 29/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6048533 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 29/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6048660 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 29/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6048585 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 29/09/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6048668 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 29/09/2020 | 1150.62 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da 41 parcela em favor do IBAMA conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283D - Processo 02016.00076242009-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/09/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 29/09/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/09/2020 | 1130.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/09/2020 | 2281.09 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/09/2020 | 54042.61 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/09/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/09/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/09/2020 | 244.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/09/2020 | 3.74 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA 2336-1-ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/09/2020 | 4183.64 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/09/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO 20092020 A 20102020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0004669 | 30/09/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0004670 | 30/09/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/09/2020 | 147.25 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16092020 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6051098 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/09/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6051132 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/09/2020 | 6026.81 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/09/2020 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/09/2020 | 0.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004660 | 30/09/2020 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AMANUTENCAO DO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004661 | 30/09/2020 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004662 | 30/09/2020 | 1004.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004663 | 30/09/2020 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004664 | 30/09/2020 | 1620.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004665 | 30/09/2020 | 1690.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004668 | 30/09/2020 | 1376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD 6610 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004666 | 30/09/2020 | 218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004667 | 30/09/2020 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 01/10/2020 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 06 SEIS ESPOLETAS PARA O MOTOR DO VEICULO PLACA MNK 2454 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 01/10/2020 | 1100.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004688 | 01/10/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0004689 | 01/10/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6051269 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 01/10/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAISE ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6053379 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 01/10/2020 | 152.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/10/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/10/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 01/10/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 01/10/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 01/10/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0004699 | 02/10/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 02/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 02/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/10/2020 | 4.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DA 2.567-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 02/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6055454 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004700 | 02/10/2020 | 1650.00 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 TV LED 42 DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21043-9. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001002020 | 0004715 | 02/10/2020 | 1585.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 FORMULARIOS SEM COUCHÊ BRILHO 500 FLYER FORMULARIOS EM COUCHÊ BRILHO 800 FOLHAS PRONTUARIO CARACTERIZACAO DA FAMILIA 500 FOLHAS PRONTUARIO FILHA CARACTERIZACAO DA GESTANTE 900 FOLHAS PRONTUARIO FILHA DE CARACTERIZACAO DA CRIANCAE 500 FOLHAS PRONTUARIO FILHA DE CARACTERIZACAO DO TERRITORIO DESTINADO AO POROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 02/10/2020 | 380.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0004702 | 02/10/2020 | 12689.06 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 02/10/2020 | 310.00 | 00007911818479 | JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 9566-4. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/10/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/10/2020 | 187.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2020 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO CONFORME PROCESSO N 0000381-73.2015.8.15.0071 EM FAVOR DE MARIA DO CARMO SANTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/10/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 06/10/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 06/10/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 06/10/2020 | 3408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 06/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059972 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 06/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059929 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 06/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059985 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 06/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059775 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 06/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059788 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 06/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6059726 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 06/10/2020 | 74.96 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO 21082020 A 21092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 06/10/2020 | 2605.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 06/10/2020 | 600.00 | 00005116624404 | ALISSON DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERTVICOS DE REALIZACAO DE TRÊSOFICINAS LuDICAS DE CONTACAO DE ESTORIAS E MAGICAS NO APLICATIVO MEEINTERNET PARA AS CRIANCAS E JOVENS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004744 | 06/10/2020 | 5068.70 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13 SECADOR DE MAO DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNJICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 06/10/2020 | 95.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE UMA ROCADEIRA EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/10/2020 | 614.50 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E SELOS MECANICO EM UMA BOMBA ME-AL-24100 DE 10-CV TRIFASICA MARCA SCHNELDER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 06/10/2020 | 4444.46 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREA DESTINADAS A LUCIANO E GUSTAVO PACIENTE E ACOMPANHANTE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM DE JOAO PESSOA A BRASILIA PARA TRATAMENTE DE SAuDE. CONFORME PARECER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 06/10/2020 | 179.00 | 00013272649433 | CARLA MILENE DO NASCIMENTO SALES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DE MILENE SALES NA AREIA DE LAZER DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL NO DIA 03 DE OUTUBRO2020 AS 09 HS DA MANHA NA CIDADE AREIAPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 07/10/2020 | 128.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004763 | 07/10/2020 | 449.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISIAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004755 | 07/10/2020 | 421.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004760 | 07/10/2020 | 339.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004752 | 07/10/2020 | 901.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004753 | 07/10/2020 | 3893.47 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004762 | 07/10/2020 | 339.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0004766 | 07/10/2020 | 5070.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARRA AS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004751 | 07/10/2020 | 3787.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004759 | 07/10/2020 | 5348.93 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004761 | 07/10/2020 | 3703.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0004783 | 07/10/2020 | 17413.76 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO COM PARALELEPIPEDOS NA RUA SEVERINO DE AZEVEDO MAIA NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMA DE PRECO 00062020 E CONTRTO 0002402020. | 00062020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004754 | 07/10/2020 | 2250.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMADA DA SECREATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004756 | 07/10/2020 | 264.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004757 | 07/10/2020 | 485.65 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004758 | 07/10/2020 | 962.07 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004764 | 07/10/2020 | 419.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 07/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 606147 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 07/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6062001 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 07/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6061772 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 07/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6061709 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 07/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6061723 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 07/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6061892 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 07/10/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 08/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 08/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 08/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 08/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6064305 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 08/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6064252 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 08/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6063940 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/10/2020 | 180.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE 03 TRES ASTES PARA SUPORTE DESTINADO A ESCOLA JOAO CESAR CRECHE E A BIBLIOTECA LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004800 | 08/10/2020 | 1039.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DO DISTRITO DE MATA LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004802 | 08/10/2020 | 387.81 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004805 | 08/10/2020 | 4147.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMADA DA SECREATARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004798 | 08/10/2020 | 5718.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004799 | 08/10/2020 | 657.35 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004801 | 08/10/2020 | 2633.37 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004803 | 08/10/2020 | 7351.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004804 | 08/10/2020 | 5369.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000922020 | 0004806 | 08/10/2020 | 5244.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM MATERIAL DESTINADOS A ADEQUACAO DO ESPACO FISICO ONDE FUNCIONA A GESTAO DO CAD uNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004813 | 08/10/2020 | 339.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/10/2020 | 300.00 | 04966229000136 | IDEAL GRÁFICA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE INGRESSOS PARA O CASAO JOSE RUFINO- IMPRESSAO EM POLICROMIA E NUMERADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 09/10/2020 | 37.02 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 09/10/2020 | 48.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA CIDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/10/2020 | 6463.61 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/10/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6064994 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/10/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCARIA CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 09/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/10/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 13/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 13/10/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 13/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004838 | 13/10/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIGAS GLP 13 KG DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004837 | 13/10/2020 | 3135.25 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362020 | 0004829 | 13/10/2020 | 323.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004835 | 13/10/2020 | 10478.54 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0004836 | 13/10/2020 | 53992.28 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 6 MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002082019 TP 0022019. | 00062019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004830 | 13/10/2020 | 178.50 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JOAO CESAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004831 | 13/10/2020 | 139.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004832 | 13/10/2020 | 1200.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004833 | 13/10/2020 | 529.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004834 | 13/10/2020 | 628.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAODE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0004843 | 13/10/2020 | 11272.70 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 14/10/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO NO DIA 1510 DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004844 | 14/10/2020 | 17001.07 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00082019 E CONTRATO 002962019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0004845 | 14/10/2020 | 18283.76 | 24414236000132 | COPEME ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA PRACA OSCAR MONTEIRO LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00082019 E CONTRATO 002962019. | 00112019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004850 | 14/10/2020 | 13931.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0004852 | 14/10/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 14/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 14/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 14/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 14/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 14/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6068607 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 14/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 606856 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 14/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6070259 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 14/10/2020 | 4008.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 15/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6072581 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 15/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6072542 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 15/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6072443 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 15/10/2020 | 297.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6070801 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 15/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6070653 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 15/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6072636 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232020 | 0004884 | 15/10/2020 | 13931.25 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARAES DUQUE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EXTENSIONISTAS NO CAMPO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL E CONSULTORIA EM ARQUITETURA E URBANISMO REFERENTE A 5 PARCELA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 15/10/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004867 | 15/10/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 15/10/2020 | 112.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 15/10/2020 | 129.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004883 | 15/10/2020 | 340.80 | 29977481000171 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004861 | 15/10/2020 | 10782.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004862 | 15/10/2020 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004863 | 15/10/2020 | 873.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0004865 | 15/10/2020 | 144.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR DESTINADO A MOTOSERRA ROCADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004868 | 15/10/2020 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004872 | 15/10/2020 | 216.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PIPINHA TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004864 | 15/10/2020 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2162 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004866 | 15/10/2020 | 1834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7313 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004869 | 15/10/2020 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 2212 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004870 | 15/10/2020 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 7690 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0004871 | 15/10/2020 | 168.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004873 | 15/10/2020 | 1567.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004887 | 16/10/2020 | 1834.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004890 | 16/10/2020 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004891 | 16/10/2020 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004892 | 16/10/2020 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004893 | 16/10/2020 | 101.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6660 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004894 | 16/10/2020 | 800.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004896 | 16/10/2020 | 1701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004888 | 16/10/2020 | 908.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004885 | 16/10/2020 | 197.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0004895 | 16/10/2020 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGD 4047 DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 16/10/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 16/10/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 16/10/2020 | 1.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0004904 | 19/10/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N 001492017.CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/10/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0004901 | 19/10/2020 | 150.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000852020 | 0004902 | 19/10/2020 | 3000.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F 4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17092020 A 16102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/10/2020 | 400.00 | 00002819647421 | RICARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 DUAS RETRO ESCADEIRA TRÊS TRATORES UMA PATROL E UMA CCAMBA DE PLACA OGG 3327 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/10/2020 | 16735.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0004912 | 20/10/2020 | 12573.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/10/2020 | 5431.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/10/2020 | 525.00 | 00002819647421 | RICARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE 03 TRÊS FAIXAS PARA COLOCACAO EXTERNA NA CRECHE JOSE ALVES BIBLIOTECA E ESCOLA JOAO CESAR LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004919 | 20/10/2020 | 3131.52 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/10/2020 | 1865.14 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DE VOLTA BRASILIA-DFJOAO PESSOA-PB DESTINADA A GUSTAVO LIMA. CONFORME PARECER JURIDICO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004920 | 20/10/2020 | 196.90 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO DESTINADA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004922 | 20/10/2020 | 196.90 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO DESTINADA AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004923 | 20/10/2020 | 466.80 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA E 01 MESA SECRETARIA DESTINADA AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/10/2020 | 1491.36 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/10/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME PROCESSO N 0000079-10.2016.8.15.0071 EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0004930 | 20/10/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/10/2020 | 0.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/10/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6078816 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0004918 | 20/10/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CINCO SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB RELATIVO AO PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0004921 | 20/10/2020 | 3725.00 | 20903036000192 | A N Q GONCALVES JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FONE DE OUVIDO DESTINADOS AOS MUSEUS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0004952 | 21/10/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA SN ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 21/10/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 21/10/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 21/10/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 21/10/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0004931 | 21/10/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004945 | 21/10/2020 | 228.16 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 21/10/2020 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 21/10/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6080985 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6079374 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/10/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 21/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 21/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 21/10/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/10/2020 | 250.00 | 00002711603490 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 21/10/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 21/10/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 21/10/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 21/10/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 21/10/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 21/10/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 21/10/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0004944 | 21/10/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/10/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 345 PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/10/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0004955 | 21/10/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 139 PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472020 | 0004959 | 21/10/2020 | 3450.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 02 DOIS ABASTECIMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TODOS PERTENCENTE A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004933 | 21/10/2020 | 953.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0004934 | 21/10/2020 | 2138.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0004987 | 22/10/2020 | 32146.50 | 27927653000177 | MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004989 | 22/10/2020 | 13534.81 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO NA CONSTRUCAO DA PRACA ELZA SOARES DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00082020 E CONTRATO 02702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 22/10/2020 | 900.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS E MANUTENCAO DOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 22/10/2020 | 200.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 22/10/2020 | 714.00 | 00008302242462 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004994 | 22/10/2020 | 122000.00 | 04930262000106 | Ecosol Solucoes Ecologicas LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CESTO AEREO MARCA I8MAP MOD. LI 10.000 S G1 ANO DE FABRICACAO 2020 COM BAUS LATERAIS PARA CHOQUE OLEO HIDRAULICO E KIT DE MONTAGEM DESTINADO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INCENTIVO A AGRICULTURA FAMILIAR | Aquisicao de Veiculos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0004999 | 22/10/2020 | 94900.00 | 04930262000106 | Ecosol Solucoes Ecologicas LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CAMINHAO KYUNDAI HR 25 TCI HD EUV PE S ACDA 10 FABMOL. 202020214 COR INTERNA MARROM COR EXTERNA BRANCO SNOW WHITE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 22/10/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 22/10/2020 | 650.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004971 | 22/10/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26092020 ATE 25102020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | Const. Ref e Ampl. de Quadras Esportes Unid. Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0004985 | 22/10/2020 | 11435.94 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 PARTE DA 4 MEDICAO DA CONCLUSAO DA QUADRA COBERTA COM VESTUARIO NA ESCOLA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00072018 E CONTRATO 01992018. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 22/10/2020 | 1100.00 | 36753067000144 | FRETE SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE DOACOES DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DE MUQUEM VINDOS DE BRASILEIRA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000892020 | 0004995 | 22/10/2020 | 1200.00 | 70104674000111 | COMAD COMERCIO DE MADEIRAS SERRANA LTDA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RIPA MISTA DESTINADO A ESCOLA DE MATA LIMPA CEPILHO E A ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004972 | 22/10/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 26092020 ATE 25102020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 22/10/2020 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 22/10/2020 | 42.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 22/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 22/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 22/10/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 22/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROL2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 22/10/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 22/10/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0004973 | 22/10/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 26092020 ATE 25102020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 22/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6083933 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 22/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 608456 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 22/10/2020 | 2064.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 22/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6083907 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/10/2020 | 16699.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE SETEMDRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005007 | 23/10/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0005008 | 23/10/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 23/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 23/10/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 23/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/10/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/10/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/10/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/10/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/10/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/10/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 23/10/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 23/10/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 23/10/2020 | 250.00 | 00085498394420 | ADAILTON ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 23/10/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 23/10/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 23/10/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 23/10/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 23/10/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 23/10/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 23/10/2020 | 280.00 | 00003540524460 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 23/10/2020 | 280.00 | 00070481649484 | STHEPHANIE VICENTE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 23/10/2020 | 300.00 | 00052538230420 | MARIA DAS GRAÇAS FIDELIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000452020 | 0005001 | 23/10/2020 | 3450.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTACAO DE 07 SETE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E 02 DOIS ABASTECIMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TODOS PERTENCENTE A ESCOLA ABEL BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MATA LIMPADESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005014 | 23/10/2020 | 52.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REVICAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005015 | 23/10/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005013 | 23/10/2020 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005016 | 23/10/2020 | 910.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005017 | 23/10/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005018 | 23/10/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005010 | 23/10/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005011 | 23/10/2020 | 2500.00 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005012 | 23/10/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005019 | 23/10/2020 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 23/10/2020 | 179.00 | 00033104773807 | WANDER DE BARROS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DO FUMACA VOZ E VIOLAO NA AREA DE LAZER CULTURA E ALIMENTACAO DO MERCADO PuBLICO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020 NA CIDADE DE AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 26/10/2020 | 4525.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 26/10/2020 | 7135.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 26/10/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 26/10/2020 | 2090.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 26/10/2020 | 8180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 26/10/2020 | 10868.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 26/10/2020 | 8648.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 26/10/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 26/10/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2020 | 16045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2020 | 10800.08 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005053 | 26/10/2020 | 132.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/10/2020 | 45390.09 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/10/2020 | 62348.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/10/2020 | 13261.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005049 | 26/10/2020 | 1270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGG 3327 LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005051 | 26/10/2020 | 393.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA CATERPILA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005052 | 26/10/2020 | 554.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA NEWHOLLANDB PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005056 | 26/10/2020 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005058 | 26/10/2020 | 3785.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/10/2020 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 26/10/2020 | 4929.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 26/10/2020 | 10929.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005155 | 26/10/2020 | 210.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005158 | 26/10/2020 | 331.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005161 | 26/10/2020 | 2394.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005163 | 26/10/2020 | 1497.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005164 | 26/10/2020 | 890.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005165 | 26/10/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B95B LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005166 | 26/10/2020 | 280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005048 | 26/10/2020 | 94.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQD 6537 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005050 | 26/10/2020 | 1636.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OEY 7303 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005055 | 26/10/2020 | 196.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005057 | 26/10/2020 | 593.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 5609 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005059 | 26/10/2020 | 420.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/10/2020 | 707.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 26/10/2020 | 10101.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 26/10/2020 | 8624.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 26/10/2020 | 83969.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 26/10/2020 | 17201.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 26/10/2020 | 48866.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/10/2020 | 598933.36 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 26/10/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 26/10/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 26/10/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 26/10/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 26/10/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 26/10/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 26/10/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 26/10/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 26/10/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 26/10/2020 | 13076.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/10/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA INFORMACOES DE GFIP RAIS DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/10/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/10/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 76-6. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/10/2020 | 18042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/10/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 49-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 26/10/2020 | 1151.27 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da parcela 42 em favor do IBAMA conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283D - Processo 02016.00076242009-36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 26/10/2020 | 268.06 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 26/10/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAISE ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0005047 | 26/10/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/10/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6087748 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6087350 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/10/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/10/2020 | 5879.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2020 | 18121.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/10/2020 | 20250.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/10/2020 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 26/10/2020 | 1200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 26/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089869 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089752 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 26/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089711 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6087807 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089681 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088452 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088500 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088467 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088486 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088494 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088510 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088543 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088576 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088559 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088586 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088568 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 26/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6088600 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/10/2020 | 250.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE DECLARACAO DA RFB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/10/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/10/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/10/2020 | 750.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/10/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSI9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005174 | 27/10/2020 | 1034.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRA DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005175 | 27/10/2020 | 407.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005176 | 28/10/2020 | 241.24 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005185 | 28/10/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/10/2020 | 380.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005188 | 28/10/2020 | 3043.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005190 | 28/10/2020 | 1366.71 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE EPGENIO BARBOSA LOCALIZADA EM CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005191 | 28/10/2020 | 36.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE ANDRE RICARDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005192 | 28/10/2020 | 1453.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005195 | 28/10/2020 | 1283.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA LOCALIZADA MO DISTRSTO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005197 | 28/10/2020 | 6250.91 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18090 LITROS DE GASOLINA COMUM 148380 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005220 | 28/10/2020 | 24.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/10/2020 | 535.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005189 | 28/10/2020 | 1880.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005196 | 28/10/2020 | 5790.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005198 | 28/10/2020 | 30378.33 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 7030 LITROS DE GASOLINA COMUM E 817150 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005217 | 28/10/2020 | 1865.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005218 | 28/10/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005219 | 28/10/2020 | 9356.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005221 | 28/10/2020 | 206.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAs DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005222 | 28/10/2020 | 248.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005223 | 28/10/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005224 | 28/10/2020 | 2088.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792020 | 0005227 | 28/10/2020 | 5400.00 | 01058360000107 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 63 SESSENTA E TRÊS PROJETOS SEMINARIDO PARA SEGURANCA HIDRICA DO ASSENTAMENTO P.A SOCORRO E ESPERANCA LOCALIZADO NA REGIAO DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005237 | 28/10/2020 | 2037.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005178 | 28/10/2020 | 5052.70 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005194 | 28/10/2020 | 245.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005199 | 28/10/2020 | 12480.88 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 138080 LITROS DE DIESEL COMUM 202200 OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000172020 | 0005212 | 28/10/2020 | 216900.00 | 04930262000106 | Ecosol Solucoes Ecologicas LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CESTO AEREO MARCA I8MAP MOD. LI 10.000 S G1 ANO DE FABRICACAO 2020 COM BAUS LATERAIS PARA CHOQUE OLEO HIDRAULICO E KIT DE MONTAGEM E 01 CAMINHAO HIUNDAY HR 25 TCI HD EUV PE S ACDA 10FABMOD 20202021 COR INTERNA MARROM COR EXTERNA BRANCO SNOW WHITE COMBUSTIVEL DIESES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0005233 | 28/10/2020 | 29940.41 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA HERMENEGILDO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 000102020 E CONTRATO 02812020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005177 | 28/10/2020 | 34.80 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005179 | 28/10/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005180 | 28/10/2020 | 44.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005182 | 28/10/2020 | 76.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/10/2020 | 700.00 | 00002814296426 | ELAINE OLIVEIRA DE LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CERTIFICADOS COM CNPJ E CPF DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/10/2020 | 147.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSCFV REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005200 | 28/10/2020 | 578.15 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13230 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005201 | 28/10/2020 | 546.69 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12510 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005202 | 28/10/2020 | 378.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8660 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005203 | 28/10/2020 | 173.05 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 3960 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/10/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005228 | 28/10/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005234 | 28/10/2020 | 593.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 13570 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/10/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS COM VENCIMENTO NO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/10/2020 | 145.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/10/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/10/2020 | 145.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005181 | 28/10/2020 | 32.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005204 | 28/10/2020 | 1730.96 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 39610 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005205 | 28/10/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6090200 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6090162 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6090170 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089992 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6090045 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089965 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/10/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6089930 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/10/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6091959 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6091891 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/10/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6091826 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/10/2020 | 67285.36 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/10/2020 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005193 | 28/10/2020 | 204.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/10/2020 | 32397.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/10/2020 | 3069.89 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/10/2020 | 159.25 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15102020 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/10/2020 | 621.34 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005250 | 29/10/2020 | 528.90 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A JUSTICA ELEITORAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005247 | 29/10/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 29/10/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 29/10/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 29/10/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 29/10/2020 | 90.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/10/2020 | 14922.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/10/2020 | 861.70 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005257 | 29/10/2020 | 201.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS LIQUIFGAS GLP 13 DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005251 | 29/10/2020 | 908.21 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005252 | 29/10/2020 | 2156.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005254 | 29/10/2020 | 8699.90 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005255 | 29/10/2020 | 956.34 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A QUADRADA DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005246 | 29/10/2020 | 194.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005256 | 29/10/2020 | 2945.29 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/10/2020 | 140873.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 29/10/2020 | 36080.05 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/10/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/10/2020 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/10/2020 | 37.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/10/2020 | 400.00 | 00004009605405 | MARIA LUCIA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/10/2020 | 400.00 | 00006165312497 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/10/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/10/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/10/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/10/2020 | 54124.30 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/10/2020 | 54124.30 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS REFERENTE A PAECELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/10/2020 | 1131.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/10/2020 | 1131.58 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/10/2020 | 2284.19 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/10/2020 | 2284.19 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/10/2020 | 3199.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 22242-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005269 | 30/10/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/10/2020 | 0.16 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/10/2020 | 3.47 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/10/2020 | 4835.29 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/10/2020 | 145.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 03/11/2020 | 200.00 | 00004093621403 | MANOEL INÁCIO DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO GRUPO OS MENSAGEIRO DO FORRO NO DIA 24 DE OUTUBRO2020 NA AREA DE LAZER CULTURA E ARTE DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005286 | 03/11/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 03/11/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 03/11/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 03/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6094306 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 03/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 03/11/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 03/11/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 03/11/2020 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 03/11/2020 | 790.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFARMÁTICA LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CONECTOR MACHO RJ45 GOLD C10 CATSE FORTREK E CABO FURUKAWA 5E CINZA 24AWGX TRANS DE DADOS SHOPLUS UUTP DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 03/11/2020 | 145.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005288 | 03/11/2020 | 1327.83 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA DA ESCOLA MUNICIPAL NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 03/11/2020 | 988.48 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 03/11/2020 | 300.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULO E PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005309 | 04/11/2020 | 13185.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212020 | 0005310 | 04/11/2020 | 8697.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO AR LIVRE 01 LEG PRESS DUPLO AR LIVRE 01 ROTACAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL E 01 PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR DESTINADOS A PRACA DA CHA DO JARDIM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212020 | 0005311 | 04/11/2020 | 8697.00 | 11753865000145 | BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO AR LIVRE 01 LEG PRESS DUPLO AR LIVRE 01 ROTACAO VERTICAL COM DUPLO DIAGONAL E 01 PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR DESTINADOS A PRACA DA JUSSARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 04/11/2020 | 1948.76 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA DE VOLTA BRASILIA-DFJOAO PESSOA-PB DESTINADA A LUCIANO SILVA. CONFORME PARECER JURIDICO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 04/11/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 04/11/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 04/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6099383 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/11/2020 | 145.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 04/11/2020 | 69.92 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO 21102020 A 21112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6100089 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6100236 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 05/11/2020 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000992020 | 0005321 | 05/11/2020 | 8500.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA GABINE E CHASSI DA F 4000 LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 06/11/2020 | 6160.00 | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 28 VINTE E OITO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FICAL E PLANILHA ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005329 | 06/11/2020 | 380.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005330 | 06/11/2020 | 54.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005332 | 06/11/2020 | 85.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005335 | 06/11/2020 | 637.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005327 | 06/11/2020 | 103.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005333 | 06/11/2020 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICLO DE PLACA OFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005334 | 06/11/2020 | 39.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 06/11/2020 | 50.00 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA O CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PICUI NO DIA 04112020 PARA A REALIZACAO DE ATENDIMENTO JUNTO COM O CONSELHO DESTA CIDADE LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOSE DE BARROS N 250 CENBTRO - PICUI-PB CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 06/11/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA O SENHOR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO O QUAL REALIZOU O TRANSLADO AREIA - PICUIPICUI - AREIA NO DIA 04112020 PARA O CONSELKHO TUTELARDO MUNICIPIO DE PICUI LOCALIZADO NA RUA CAPITAO JOSE DE BARROS N 250 - CENTRO - PICUIPB CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 06/11/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 06/11/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 06/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 06/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 06/11/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 06/11/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 06/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6103753 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 06/11/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6103870 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 06/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 5743237 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 06/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 567905 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 06/11/2020 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005326 | 06/11/2020 | 1454.20 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AMOCO E JANTAR DESTINADO A REPRESENTANTES DA UFERSA CONFORME PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 06/11/2020 | 155.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 09/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 09/11/2020 | 66.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005355 | 09/11/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR JOHN LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005356 | 09/11/2020 | 48.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A PATROL 120K LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005357 | 09/11/2020 | 4342.10 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005359 | 09/11/2020 | 1805.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AQUISICAO DE PECAS DESTTINADO A PA MECANICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005358 | 09/11/2020 | 298.65 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005367 | 10/11/2020 | 155.49 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4260 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE OLACA BLM 2521 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001182020 | 0005381 | 10/11/2020 | 3382.50 | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVIÇOS EM VIDROS LTDA-ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR COMUM 4MM DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/11/2020 | 1105.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO 04V QUADRO MESAS PARA A SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA NELSON CARNEIRO COM USO DE FERROS REUTILIZADOS DE DOACAO DO BANCO DO BRASIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/11/2020 | 800.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DUAS OFINAS UMA NO MURO DA CRECHE ANDRE RICARDO LOCALIZADA EM MATA LIMPA E OUTRA EM TECIDO PARA BIBLIOTECA DE MUQUEM COM PARTICIPACAO DE ALUNOS DE MATA LIMPA PARA EMBELEZAMENTO DO LOCAL E MARCAR HISTORICAMENTE AS MOSTRAS DE CINEMA REALIZADAS NO DISTRITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/11/2020 | 54205.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE 60 MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/11/2020 | 1133.16 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/11/2020 | 1133.16 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/11/2020 | 4668.61 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DO ACORDO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N 0800485-27.2018.8.150071 EM FAVOR JOSE CORIOLANDO DA SILVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/11/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/11/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/11/2020 | 36.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/11/2020 | 14.26 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/11/2020 | 10653.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/11/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6106620 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/11/2020 | 6758.06 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/11/2020 | 11004.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6106626 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6106615 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/11/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6106570 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/11/2020 | 1.79 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DE DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6110581 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6110541 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6110477 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6110315 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 11/11/2020 | 420.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND. E COM. DE ALUM E PLAST-ALUPLAN | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DESTINADOS A JUSTICA ELEITORAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005392 | 11/11/2020 | 60.15 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 11/11/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 11/11/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 11/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 11/11/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 11/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005388 | 11/11/2020 | 1032.18 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005390 | 11/11/2020 | 1124.30 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005391 | 11/11/2020 | 121.67 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005393 | 11/11/2020 | 1761.85 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005389 | 11/11/2020 | 128.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005394 | 11/11/2020 | 147.22 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005387 | 11/11/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005410 | 12/11/2020 | 4998.62 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005416 | 12/11/2020 | 966.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005420 | 12/11/2020 | 268.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005421 | 12/11/2020 | 1166.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL - IPI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/11/2020 | 482.91 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JAH 3172 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005433 | 12/11/2020 | 41240.55 | 36121012000111 | PR CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 02392020 TOMADA DE PRECO 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0005407 | 12/11/2020 | 13858.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 82 OITENTE E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARRA ATENDIMENTO EM LOCALIDADES DA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL E PLANILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005418 | 12/11/2020 | 62.75 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005422 | 12/11/2020 | 205.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS DO CIMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DO PISO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005408 | 12/11/2020 | 1736.50 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005409 | 12/11/2020 | 819.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005411 | 12/11/2020 | 297.00 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005412 | 12/11/2020 | 259.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA PEDRO HONORO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005413 | 12/11/2020 | 1565.11 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005414 | 12/11/2020 | 2571.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005415 | 12/11/2020 | 262.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005419 | 12/11/2020 | 113.05 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA CRECHE ANDRE RICARDO PERAZZO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005423 | 12/11/2020 | 388.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/11/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/11/2020 | 120.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005417 | 12/11/2020 | 161.10 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO CAMPO MUNICIPAL O SILZAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/11/2020 | 1944.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 13/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6114803 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 13/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6114795 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 13/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6115106 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 13/11/2020 | 886.23 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 000254-43.2012.8.15.0071. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 13/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 13/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 13/11/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000082020 | 0005439 | 13/11/2020 | 824.00 | 33092579000119 | ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADO A ESCOLA DO MORO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA IPVA REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2020 | 72.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 17/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 17/11/2020 | 162.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 17/11/2020 | 4404.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 17/11/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO NO DIA 2011 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0005458 | 17/11/2020 | 1898.80 | 07337342000140 | LEANDRO FARIAS BARROS -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 17/11/2020 | 11342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000852020 | 0005455 | 17/11/2020 | 3000.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F 4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17102020 A 16112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 17/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZACAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO VILA DO ACUDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 17/11/2020 | 71.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005464 | 18/11/2020 | 1466.52 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005466 | 18/11/2020 | 4692.24 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005465 | 18/11/2020 | 960.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 18/11/2020 | 3000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE 05 RECAPAGENS DE PNEUS 27580R225 KMAXD DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005462 | 18/11/2020 | 648.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005463 | 18/11/2020 | 1760.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARMEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 18/11/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 18/11/2020 | 42.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0005467 | 18/11/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N 001492017.CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005461 | 18/11/2020 | 35.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATA CUPIM PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0005485 | 19/11/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA SN ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 19/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6121750 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6121996 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 19/11/2020 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/11/2020 | 1608.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 19/11/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 19/11/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 19/11/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 19/11/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005472 | 19/11/2020 | 1795.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 20575 R16 110108Q PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5618 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005473 | 19/11/2020 | 897.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 20575 R16 110108Q PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5578 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005474 | 19/11/2020 | 897.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 20575 R16 110108Q PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005475 | 19/11/2020 | 134.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CAMARA CL 750X16 SC-95 PARA O VEICULO DE PLACA OGC 56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192020 | 0005477 | 19/11/2020 | 39620.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 20 CLIMATIZADOR CLI45 PRP 45 LITROS E 20 CLIMATIZADOR CLI70 PRO 70 LITROS DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 19/11/2020 | 571.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BANCADA DE GRANITO COM 02 CUBA 03 SOLERAS 01 PECA DESTINADAS A ESCOLA NELSON CARNEIRO DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/11/2020 | 1500.00 | 18569391000125 | ROSÂNGELA VENÂNCIO DE SOUZA RÉGIS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005471 | 19/11/2020 | 9600.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PENUS 1000X20 FLEET DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 3327 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005476 | 19/11/2020 | 1775.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 22575 R16 12PR 121120 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 5234 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005478 | 19/11/2020 | 572.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO CAMARA 18.4X30 TR-218 QBOM DESTINADOS AO TRATOR FORD 6610 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 19/11/2020 | 1500.00 | 29186777000174 | RUBINALDO BENTO DE MOURA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 BANCADA DE GRANITO COM 03 CUBA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 19/11/2020 | 310.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E SELOS MECANICO ROTOR E DO EIXO DA BPMBA KMUVF-11 DE 15-CV TRIFASICA MARCA KING. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005491 | 19/11/2020 | 2698.00 | 28315329000160 | LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 REFRIERADOR DUPLEX FF BCO DE 386L MARCA CONSUL DESTINADA AO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/11/2020 | 50.00 | 00004491299420 | ROMULO DUARTE DE ANDRADE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA DESTINADA AO MOTORISTA ROMULO DUARTE DE ANDRADE DE ANDRADE O QUAL REALIZARA O TRANSLADO AREIA-JPAJPA - AREIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NA MANHA DESTA QUARTA FEIRA DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA SN - MANGABEIRA JPPB CONDUZINDO A SENHORA LUZIANA DA COSTA PARA VISITA JUNTO SE FILHO O ADOLECENTE WESLEY COSTA DE ARAuJO QUE SEMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM EMIO FECHADO NO REFERIDO CENTRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/11/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 345 PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/11/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/11/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/11/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/11/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/11/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/11/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/11/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/11/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/11/2020 | 250.00 | 00085498394420 | ADAILTON ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/11/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 20/11/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 20/11/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 20/11/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 20/11/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 20/11/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/11/2020 | 280.00 | 00003540524460 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 20/11/2020 | 280.00 | 00070481649484 | STHEPHANIE VICENTE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 20/11/2020 | 300.00 | 00003336985412 | REJANE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 20/11/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 20/11/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 20/11/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 20/11/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 20/11/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/11/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 20/11/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 20/11/2020 | 250.00 | 00002711603490 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005544 | 20/11/2020 | 310.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICLO DE PLACA OFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/11/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0005551 | 20/11/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 139 PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0005552 | 20/11/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 20/11/2020 | 92.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 20/11/2020 | 68.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 20/11/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 20/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005545 | 20/11/2020 | 2218.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005500 | 20/11/2020 | 3424.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005501 | 20/11/2020 | 104.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005547 | 20/11/2020 | 2776.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/11/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME PROCESSO N 0000079-10.2016.8.15.0071 EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/11/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0005548 | 20/11/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/11/2020 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/11/2020 | 1738.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DOFPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005497 | 20/11/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0005498 | 20/11/2020 | 219.30 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO REFERENTE A JUSTICA ELEITORAL NO DIA 15112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/11/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/11/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAISE ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/11/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0005504 | 20/11/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CINCO SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6125922 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/11/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6125884 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6125808 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6125716 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6124416 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 20/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6124281 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 20/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6125672 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 20/11/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0005558 | 23/11/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052018 | 0005567 | 23/11/2020 | 3500.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/11/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005572 | 23/11/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO DE 260102020 ATRE 25112020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6127252 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6127280 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/11/2020 | 200.00 | 00008626083416 | DANNIEL BATISTA FREIRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NA FUNCAO DE MOTORISTA FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO MUNICIPAL NAO GERANDO PARA O CONTRATANTE VINCULO DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/11/2020 | 200.00 | 00003115523408 | EDNALDO DUTRA ALEXANDRE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NA FUNCAO DE MOTORISTA FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO MUNICIPAL NAO GERANDO PARA O CONTRATANTE VINCULO DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/11/2020 | 200.00 | 00070208892478 | DAVI SILVA BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NA FUNCAO DE MOTORISTA FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO MUNICIPAL NAO GERANDO PARA O CONTRATANTE VINCULO DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/11/2020 | 200.00 | 00004504428458 | RICARDO LINO DE SANTANA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NA FUNCAO DE MOTORISTA FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO MUNICIPAL NAO GERANDO PARA O CONTRATANTE VINCULO DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/11/2020 | 200.00 | 00005746536431 | LEONILDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DESENVOLVIDOS NA FUNCAO DE MOTORISTA FICANDO EXCLUSIVAMENTE A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORAL NO DIA DO PLEITO MUNICIPAL NAO GERANDO PARA O CONTRATANTE VINCULO DE QUALQUER NATUREZA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/11/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA INFORMACOES DE GFIP RAIS DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/11/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/11/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005562 | 23/11/2020 | 787.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005571 | 23/11/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26102020 ATE 25112020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005559 | 23/11/2020 | 4257.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005561 | 23/11/2020 | 2994.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005563 | 23/11/2020 | 1449.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005564 | 23/11/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005565 | 23/11/2020 | 583.31 | 00070278946887 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO D20 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005566 | 23/11/2020 | 7000.00 | 00026540855893 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/11/2020 | 195.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0005570 | 23/11/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 26102020 ATE 25112020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 24/11/2020 | 350.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REINSTALACAO DE UMA 2 VIA DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422019 | 0005589 | 24/11/2020 | 6439.26 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Concessao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 24/11/2020 | 3030.24 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAUJO DE SOUZA 00876867409 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT ENXOVAL PARA GESTANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 24/11/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005600 | 24/11/2020 | 205.13 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132020 | 0005583 | 24/11/2020 | 3042.28 | 36844818000138 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRAPARO DO PISO ALICACAO DE GRANILITE E POLIMENTO NO PISO SUPERIOR DO MERCADO PuBLICO SENDO ESTE SERVICO NO TOTAL DE 16012M². | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005596 | 24/11/2020 | 2050.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005597 | 24/11/2020 | 2468.75 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005598 | 24/11/2020 | 2468.75 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 24/11/2020 | 978.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 24/11/2020 | 55.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 24/11/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 24/11/2020 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6127759 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 24/11/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 612931 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 24/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6129657 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 24/11/2020 | 2184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 24/11/2020 | 6575.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 24/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/11/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/11/2020 | 12965.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6130095 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/11/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6130124 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6131768 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/11/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6131714 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0005618 | 25/11/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/11/2020 | 700.00 | 09139551000881 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAÍBA SEBRAE PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXETO CONSULTORIA TECNICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA RECEITA DE MAERCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 25/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/11/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/11/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 49-9 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/11/2020 | 450.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/11/2020 | 850.00 | 11957175000108 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE RECUPERACAO DE DEZ 10 UNAS RETROESCAVADEIRA CARTEPILA E SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO CINTAS PARA CILINDROS DO CAMINHAO DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0005619 | 25/11/2020 | 980.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE MUQUEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005628 | 26/11/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005632 | 26/11/2020 | 1409.40 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTUCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005637 | 26/11/2020 | 364.82 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005639 | 26/11/2020 | 1674.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005643 | 26/11/2020 | 4854.88 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/11/2020 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/11/2020 | 5225.02 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/11/2020 | 11377.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005719 | 26/11/2020 | 559.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILIAR 416E LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005720 | 26/11/2020 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005627 | 26/11/2020 | 720.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005629 | 26/11/2020 | 3624.42 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005630 | 26/11/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005640 | 26/11/2020 | 2901.69 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005641 | 26/11/2020 | 698.01 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/11/2020 | 44156.14 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/11/2020 | 59697.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/11/2020 | 17701.95 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 26/11/2020 | 200.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005625 | 26/11/2020 | 25.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005626 | 26/11/2020 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005631 | 26/11/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005634 | 26/11/2020 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 7689 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005636 | 26/11/2020 | 2223.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005642 | 26/11/2020 | 84.25 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JULIA VERONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005645 | 26/11/2020 | 178.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005646 | 26/11/2020 | 2050.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005647 | 26/11/2020 | 2468.75 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005648 | 26/11/2020 | 2468.75 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/11/2020 | 9059.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/11/2020 | 599991.38 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/11/2020 | 82673.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/11/2020 | 17201.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/11/2020 | 49495.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/11/2020 | 8624.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/11/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005718 | 26/11/2020 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 26/11/2020 | 100.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS-GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFG 5JO2 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005635 | 26/11/2020 | 169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0005638 | 26/11/2020 | 156.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOE EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICLO DE PLACA OFL 8394 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/11/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/11/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/11/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/11/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/11/2020 | 3740.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/11/2020 | 8990.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/11/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/11/2020 | 9335.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/11/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/11/2020 | 13040.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/11/2020 | 149.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/11/2020 | 37.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/11/2020 | 75.00 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA QUANDO IRA A JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA REALIZAR A INSTALACAO DA SEGUNDA VIA DA LINCENCA DO SOFTWARE IPONTO FULL COM VISTAS A NECESSIDADE DE TROCAR A MAQUINA PARA INSTALACAO DO SISTEMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/11/2020 | 50.00 | 00049911252434 | INALDO LUIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA INALDO LUIZMARTINS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANTA A SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 26/11/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 26/11/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 26/11/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0005633 | 26/11/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/11/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/11/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/11/2020 | 18042.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIUBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/11/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/11/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 26/11/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE TRIBUTOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/11/2020 | 7135.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/11/2020 | 5779.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005734 | 26/11/2020 | 157.54 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 26/11/2020 | 140.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DA SCRETARIA DE TURISMO RELATIVO AO MÊS NOVEMNRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0005624 | 26/11/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005644 | 26/11/2020 | 172.70 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MUNUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/11/2020 | 17904.57 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/11/2020 | 19569.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 26/11/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO SETOR DE LICITACAO DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/11/2020 | 11318.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/11/2020 | 8996.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/11/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/11/2020 | 1845.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2020 | 16045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2020 | 11621.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVCEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/11/2020 | 8025.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/11/2020 | 1758.93 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/11/2020 | 8598.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/11/2020 | 218.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/11/2020 | 68471.97 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005751 | 27/11/2020 | 783.54 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17930 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE 02 DOIS VEICULOS PERTENCENTE A EMPAER-PB COM PLACA FORD KA - 8150 E O SANDERO PLACA QFS - 9809 NOS DIAS 11112020 A 15112020 PARA SER UTILIZADO NAS ELEICOES DESTE PLEITO ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO CARTORIO ELEITORAL DESTA 11 ZONA AS CIDADES DE PILOES-PB CUITEGI-PB SERRARIA-PB E BOBOREMA-PB NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6.09174. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005757 | 27/11/2020 | 1904.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 43570 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 27/11/2020 | 160.25 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 18112020 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005777 | 27/11/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 27/11/2020 | 1632.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 27/11/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6134524 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 27/11/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6134306 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 27/11/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 27/11/2020 | 99.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 27/11/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DE MERCADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 27/11/2020 | 1151.96 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da parcela 42 em favor do IBAMA conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283D - Processo 02016.00076242009-36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/11/2020 | 14913.94 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005752 | 27/11/2020 | 176.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4050 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005753 | 27/11/2020 | 548.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 11450 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DE PLACA OGC 4047 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005754 | 27/11/2020 | 874.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 8380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005755 | 27/11/2020 | 649.82 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14870 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005756 | 27/11/2020 | 831.61 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19030 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO AO VEICULO DE PLACA QSI 9B05 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005767 | 27/11/2020 | 501.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 4047 DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005742 | 27/11/2020 | 9505.81 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 17600 LITROS DE GASOLINA COMUM 237410 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005745 | 27/11/2020 | 274000.00 | 93785822000106 | SAN MARINO ONIBUS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 VEICULO ONIBUS RURAL ESCOLAR OREI 4X4 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0005746 | 27/11/2020 | 126690.10 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003292019 E TOMADA DE PRECO 0000102019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/11/2020 | 36206.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/11/2020 | 140834.39 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005758 | 27/11/2020 | 449.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005761 | 27/11/2020 | 173.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 1669 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005762 | 27/11/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005763 | 27/11/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005765 | 27/11/2020 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005743 | 27/11/2020 | 15579.89 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 231020 LITROS DE DIESEL COMUM E 194230 OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005744 | 27/11/2020 | 20425.75 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4840 LITROS DE GASOLINA COMUM E 549300 LITROS DE OLEO DIESEL S10DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005759 | 27/11/2020 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/11/2020 | 607.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005766 | 27/11/2020 | 240.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0005768 | 27/11/2020 | 425.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCADEIRA CATERPILAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052018 | 0005769 | 27/11/2020 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2020 | 7000.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART DO NOVO ORCAMENTO DA PRACA OSCAR MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2020 | 1610.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2020 | 160.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM 5J75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005791 | 30/11/2020 | 2245.00 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 25570 R16 HT601 PARA O VEICULO DE PLACA QSJ 7689 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2020 | 100.00 | 00049911252434 | INALDO LUIZ MARTINS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA INALDO LUIZ MARTINS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPETIM PERNAMBUCO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR UM PESSOA EM SITUACAO DE RUA QUE POSSUI FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2020 | 100.00 | 00007075978462 | ANDSON CLEMENTINO SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO ADVOGADO DO CREAS ANDSON CLEMENTINO SANTOS REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPETIM PERNAMBUCO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR UM PESSOAEM SITUACAO DE RUA QUE POSSUI FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2020 | 100.00 | 00004772238425 | JUSSARA MILENA DE FRANÇA EUZÉBIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA A ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS JUSSARA MILENA DE FRANCA EUZEBIO REFERENTE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPETIM PERNAMBUCO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA BUSCAR UM PESSOA EM SITUACAO DE RUA QUE POSSUI FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0005797 | 30/11/2020 | 134.00 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP 13 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21.041-2 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21.041-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2020 | 54205.99 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2020 | 2287.30 | 29979036097632 | INSS | PAGO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2020 | 5.49 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA F.ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2020 | 4560.66 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2020 | 640.82 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0005787 | 30/11/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2020 | 11004.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS REFERENTE AIO MES DE AGOSTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2020 | 11004.42 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS REFERENTE AIO MES DE NOVEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2020 | 4410.76 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE SERVICOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6140473 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6140806 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 13216 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/12/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/12/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/12/2020 | 60.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005826 | 01/12/2020 | 1388.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/12/2020 | 595.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA A MOTO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005829 | 01/12/2020 | 2587.25 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005830 | 01/12/2020 | 2587.25 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005833 | 01/12/2020 | 2604.00 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005835 | 01/12/2020 | 2609.40 | 00004171612470 | ADENICE PEREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092020 | 0005838 | 01/12/2020 | 3500.00 | 11502318000197 | Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 FLAUTA DOCE SPRING DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0005840 | 01/12/2020 | 215000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANIO - VEICULOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROONIBUS 416 SPRINTER K42B UP6 16 LUGARES COIR PRATA-IRIDIO METALICO COMBUSTIVEL DIESEL FAB 2019 MODELO 2020 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculos para o Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302020 | 0005841 | 01/12/2020 | 215000.00 | 09103941000125 | TATIANA CAPITANIO - VEICULOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 MICROONIBUS 416 SPRINTER K42B UP6 16 LUGARES COR IRIDIUM SILVER METALICO COMBUSTIVEL DIESEL FAB 2019 MODELO 2020 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0005815 | 01/12/2020 | 12567.79 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA HERMENEGILDO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 000102020 E CONTRATO 02812020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005832 | 01/12/2020 | 266.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001042020 | 0005839 | 01/12/2020 | 360.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ADAPTACAO EM 30 LUMINARIAS PARA RECEBER LAMPADAS EM LED DE 2 POLEGADAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005827 | 01/12/2020 | 6799.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 60 MM MARRON 6 MTS NORDESTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/12/2020 | 1000.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA OEX 5258 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005834 | 01/12/2020 | 2243.67 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TUBO CANO PVC SOLD AGUA DE 60 MM MARRON 6 MTS NORDESTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2020 | 280.00 | 11499320000154 | GERMANDO LIMA ANDRADE ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO E DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA NQJ 1778 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005842 | 01/12/2020 | 5660.55 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS REDES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005843 | 01/12/2020 | 14072.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001202020 | 0005845 | 02/12/2020 | 12760.00 | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 58 CINQUENTA E OITO CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FICAL E PLANILHA ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 02/12/2020 | 140.00 | 00099626608404 | JOAO FRANCISCO SALES FILHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE CONSERTO DE UMA MOTOSERRA EQUIPAMENTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/12/2020 | 906.40 | 70047329000193 | LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET.HIDRAULICO E TELEFON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0005854 | 02/12/2020 | 43915.47 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA DO ACUDE NAS RUAS PROJETADA 01 02 03 E 04 DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00112020 E CONTRATO 02922020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0005855 | 02/12/2020 | 12900.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO 0PERIODO DE 01112020 A 30112020 CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 02/12/2020 | 2466.00 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA NELSON CARMEIRO E A CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/12/2020 | 1230.00 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/12/2020 | 3872.80 | 70047329000193 | LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET.HIDRAULICO E TELEFON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO E CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/12/2020 | 10891.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET.HIDRAULICO E TELEFON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 02/12/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2020 | 69.90 | 10319587000150 | Maria Cristina Vieira Paranhas Ferreira Molinar | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA NO PERIODO 20112020 A 20122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6142873 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 02/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6142877 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 03/12/2020 | 3500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI -ZERO 83 GESSOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS INCLUINDO FISCALIZACAO DE OBRAS E ALIMENTACAO DE SISTEMAS E PORTAIS PARA CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA DE AREIA E OS GOVERNOS FEDERAISE ESTADUAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 03/12/2020 | 486.00 | 20515502000162 | MAIZA MALTA FERREIRA RAMOS-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS REALIZADOS NAS IMPRESSORAS BROTHER DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6143688 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/12/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/12/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005861 | 03/12/2020 | 2192.25 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005862 | 03/12/2020 | 2192.25 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005863 | 03/12/2020 | 2212.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0005864 | 03/12/2020 | 1394.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 03/12/2020 | 900.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOIS 02 PORTOES CADA MEDINDO 1M00 POR 2M10 EM METMALON 30X50 DESTINADOS A CRECHE JOSE ALVES DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 03/12/2020 | 580.00 | 00095328742400 | WALFREDO DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZACAO DE OFICINBAS DE ARTE PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ABEL BAROSA EM AREIA-PB TENDO POR OBJETIVO CIAR A ARTE NO MURO EM FRENTE A PRACA DE MATA LIMPA POR OCASIAO DA MOSTRA DE CINEMA 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752020 | 0005867 | 03/12/2020 | 2700.00 | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA E ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA SOB MEDIDA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MADRE TRAUTLINDE LOCALIZADA NO MUTIRAO EM AREIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752020 | 0005868 | 03/12/2020 | 1300.00 | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA E ELABORACAO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA SOBE MEDIDA PARA REFORMA DE PREDIOS PuBLICOS ESPACO DO GALPAO LOCALIZADO A RUA JOAO MACHADO EM AREIA-PB PARA SERVIR A BIBLIOTECA DE AREIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005870 | 03/12/2020 | 3153.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005872 | 03/12/2020 | 1224.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE ALIMENTOS ADVINDO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0005875 | 03/12/2020 | 2466.00 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA NELSON CARMEIRO E A CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0005876 | 03/12/2020 | 1230.00 | 12110462000140 | DISTRIBUIDORA ELETRO FARIAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0005877 | 03/12/2020 | 3872.80 | 70047329000193 | LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET.HIDRAULICO E TELEFON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO E CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000352020 | 0005878 | 03/12/2020 | 10891.60 | 70047329000193 | LUMINOZA COM. DE MATERIAL ELET.HIDRAULICO E TELEFON | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005869 | 03/12/2020 | 690.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005871 | 03/12/2020 | 2780.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CESTAS BASICA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 03/12/2020 | 4.75 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005887 | 04/12/2020 | 869.86 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005888 | 04/12/2020 | 300.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005889 | 04/12/2020 | 1298.45 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0005891 | 04/12/2020 | 460.57 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005892 | 04/12/2020 | 2249.63 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO TREVO FINAL DA RUA MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 04/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 04/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 04/12/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 04/12/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 04/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6146115 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6146102 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6147981 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 04/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6146641 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 04/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6146530 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 04/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6146171 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005914 | 07/12/2020 | 12.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 07/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6150543 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 07/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6150712 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 07/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6150230 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 07/12/2020 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6150358 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 07/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6150408 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005925 | 07/12/2020 | 648.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005926 | 07/12/2020 | 972.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0005927 | 07/12/2020 | 1620.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 07/12/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 07/12/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 07/12/2020 | 2000.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 07/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792020 | 0005916 | 07/12/2020 | 4800.00 | 01058360000107 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 6 SESSENTA PROJETOS SEMINARIDO PARA SEGURANCA HIDRICA DO ASSENTAMENTO P.A SOCORRO E ESPERANCA LOCALIZADO NA REGIAO DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005915 | 07/12/2020 | 57.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 07/12/2020 | 500.00 | 00009428067431 | JUCILANE GOMES NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 07/12/2020 | 500.00 | 00010599783427 | ANA CLARA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0005911 | 07/12/2020 | 1614.80 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 07/12/2020 | 500.00 | 00008895815416 | JOSSUENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005913 | 07/12/2020 | 1069.75 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 07/12/2020 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 07/12/2020 | 4.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE NO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 07/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/12/2020 | 120.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DA MACANETE LADO DIREITO E ESQUEDO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/12/2020 | 699.00 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MONITOR 4.3 COM CAMARA DE RE DIANTEIRA E TRASEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/12/2020 | 69.60 | 00824693000137 | FLAVIO MIRANDA DE LIRA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE FIACAO E PONTO FUSIVEL DA CAMARA DE RE LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/12/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062020 | 0005941 | 08/12/2020 | 1803.96 | 33330526000199 | C DE A FERREIRA E CIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA PLACA GTX 1660 X GAMING 6BG DESTINADO AO COMPUTADOR DA EQUIPE DE MIDIA DO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/12/2020 | 2053.00 | 09221789000185 | Cartório de 1º Oficio | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE CERTIDOES RECONHECIMENTO DE FIRMAS AUTENTICACOES E REGISTROS DE ARTAS NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 24042019 A 02122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/12/2020 | 2140.00 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/12/2020 | 2280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/12/2020 | 562.50 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6154317 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6154382 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/12/2020 | 7509.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005949 | 09/12/2020 | 897.50 | 07865242000197 | CJ COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PENUS 20575 R16 110108Q PARA O VEICULO DE PLACA OFD 5568 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005951 | 09/12/2020 | 140.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA DR JOSE INACIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000852020 | 0005946 | 09/12/2020 | 2250.00 | 00034521909434 | CARMELITA PESSOA DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO F 4000 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 17112020 A 16122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005950 | 09/12/2020 | 5110.20 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112019 | 0005956 | 09/12/2020 | 2054.68 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/12/2020 | 500.00 | 00010071380418 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/12/2020 | 400.00 | 00006528148406 | EDILMA CAVALCANTE MORENO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/12/2020 | 50.50 | 00008140037451 | PABLO FAUSTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR PABLO FAUSTO DA SILVA PARAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE DEZEMBRO2020 DURANTE O DESLOCAMENTO PARA UM ATENDIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/12/2020 | 50.50 | 00079700268420 | JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSINALDO FERNANDES DE SOUZA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE DEZEMBRO2020 DURANTE O DESLOCAMENTO PARA UM ATENDIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/12/2020 | 50.50 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 09 DE DEZEMBRO2020 DURANTE O DESLOCAMENTO PARA UM ATENDIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000932020 | 0005982 | 10/12/2020 | 5480.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 800 OITOCENTAS UNIDADES DE PANETONES DE FRUTAS COM 400 GR CADA DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/12/2020 | 50.50 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO MOTORISTA MANOEL GILVAN QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE COMPINA GRANDE NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS JOSINALDO FERNANDES E PABLO FAUSTODURANTE A DESLOCAMENTO PARA UM ATENDIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 001342020 | 0005984 | 10/12/2020 | 4050.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NECESSERIE EM NYLON COM IMPRESSAO ALTA DEFINACAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005961 | 10/12/2020 | 912.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ART- DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS NOS DISTRITOS DE MATA LIMPA CEPILHO SITIO GITO E GOGO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/12/2020 | 703.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO EM UMA BOMBA SCHNEIDER ME 33250-A-168 DE 25-CV TRIFASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000792020 | 0005962 | 10/12/2020 | 4080.00 | 01058360000107 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, SOCIAL E AGRARIO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE 51 CINQUENTA E UM PROJETOS SEMINARIDO PARA SEGURANCA HIDRICA DO ASSENTAMENTO P.A. SOCORRO E ESPERANCA LOCALIZADO NA REGIAO DA USINA SANTA MARIA NO MUNICIPIO DE AREIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ELETRICO PARA ESCOLA VEREADOR NELSON CARNEIRO EM CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DE PROJETO ELETRICO PARA A ESCOLA SEREU BARBOSA DA SILVA EM MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/12/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/12/2020 | 78.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/12/2020 | 9378.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. DEBITADO NO DIA 10122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/12/2020 | 7.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/12/2020 | 6622.39 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 03 PASSAGEM AEREA SO DE IDA COM HOSPEDAGEM DESTINADAS AO SR. PREFEITO E OS MOTORISTA SAMUEL SILVA E UEZELIS FELISMINO QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA PARA TRAZER 02 VEICULOS VAM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005985 | 10/12/2020 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SEGUINTE FOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DA IV MOSTRA DE CINEMA DE MATA LIMPA QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO2020NO DISTRITO DE MATA LIMPA ZONA RURAL EM AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/12/2020 | 1785.00 | 00018195385400 | MARIA DO ROSARIO GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE ORNAMENTACAO DESTINADA AO III AREIA NATAL NA SERRA DURANTE OS DIAS 30 DE NOVEMBRO A 09 DE DESEMBRO2020 NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA CENTRO DA CIDADE DE AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/12/2020 | 952.00 | 00009886803436 | CLÁUDIO DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO DESTINADO AO III AREIA NARTAL NA SERRA NA PRACA CENTRAL JOAO PESSOA CENTRO NA CIDADE DE AREIA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 11/12/2020 | 1000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 11/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6158924 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 11/12/2020 | 35420.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NUMERO 277802-5 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BACARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO SIMPLES NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 11/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 11/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 11/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 11/12/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 11/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV CONFORME PROCESSO DE N 0000678-70.2018.5.13.0010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005986 | 11/12/2020 | 2477.60 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005988 | 11/12/2020 | 4556.51 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE JOSE ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005989 | 11/12/2020 | 15941.27 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006003 | 11/12/2020 | 1763.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006004 | 11/12/2020 | 1763.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0005987 | 11/12/2020 | 619.40 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 11/12/2020 | 140.00 | 01195142000114 | JACKSON LIMA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT FOTOCONDUTOR BROTHER TN660 TN66063023402370 DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001332020 | 0006006 | 11/12/2020 | 5480.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 800 OITOCENTAS UNIDADES DE PANETONES DE FRUTAS COM 400 GR CADA DESTINADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/12/2020 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006013 | 14/12/2020 | 346.80 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A DEMANDA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006014 | 14/12/2020 | 1215.78 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006015 | 14/12/2020 | 160.20 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEMANDA DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006016 | 14/12/2020 | 4626.76 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PAVIMENTACAO TREVO FINAL DA RUA MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006019 | 14/12/2020 | 1395.95 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA SER UTILIZADO NA BASE DA CAIXA DAGUA DA VILA DO ANJO NO DISTRITO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2020 | 120.00 | 00099539292891 | JOSE DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E VULCANISO DO PNEU DA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006017 | 14/12/2020 | 1468.58 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/12/2020 | 1130.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO EM UMA BOMBA THEBE P-184 DE 25-CV TRIFASICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006007 | 14/12/2020 | 1640.00 | 00006713889409 | SEVERINO FELIX DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006008 | 14/12/2020 | 1230.00 | 00010477685420 | LUCAS FELIX ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006033 | 14/12/2020 | 20490.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 COMPUTADORES COMPLETO 05 MOUSE E 05 TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Equipamentos Gerais e de Informatica p/ Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000272020 | 0006035 | 14/12/2020 | 2510.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES F DA SILVA ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 05 MOUSE E 05 MONITOR 19 PC TOP HDMI DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/12/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 14/12/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/12/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0006009 | 14/12/2020 | 2350.00 | 21783331000115 | FERNANDO INACIO DA CRUZ 02612713425 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO DE INFORMATICA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE CONFIGURACAO DE REDES WIFI E CABEADA TREINAMENTO E SUPORTE SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0006011 | 14/12/2020 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILÁRIA E PROJETOS LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6160997 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6160969 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/12/2020 | 2223.46 | 05652701000129 | UVL VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA SO DE VOLTA GOIANIA-GOJOAO PESSOAPB DESTINADA AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA PARA TRAZER 02 VEICULOS VAM DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0006018 | 14/12/2020 | 486.00 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEVRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6163636 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2020 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2020 | 216.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/12/2020 | 4580.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0006038 | 15/12/2020 | 5530.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE 12 DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDENCIAS DOS SEGUINTES COLEGIOS JOSE RODRIGUES JOSE HENRIQUES E NO JOSE LINS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006040 | 15/12/2020 | 790.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS ADVINDO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006041 | 15/12/2020 | 3738.80 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO GÊNEROS ALIMENTICIOS ADVINDO DA MERENDA ESCOLAR PARA SEREM ENTREGUES AOS PAIS OU RESPONSAVEIS DOS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE HENRIQUE DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2020 | 260.00 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO NO DIA 1512 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2020 | 16580.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2020 | 500.00 | 00010400961407 | CRISTINA DUARTE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2020 | 500.00 | 00011745406484 | JOSEANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 16/12/2020 | 990.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 18M DE IMPRESSAO EM ADESIVO 010 PARA ADESIVAGEM DE BIRO E PAREDE NA SECRETARIA DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001352020 | 0006067 | 16/12/2020 | 6600.00 | 39328952000174 | EDMAR DA COSA SANTOS 08951523470 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER 'SITIO CASA DE VO' PARA ATIVIDADES AO AR LIVRE COM SERVICO COMPLETO DE ALL INCLUSIVE PARA GARANTIR MOMENTOS LuDICOS JUNTO AO PuBLICO DE 120 PESSOAS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA VINCULADASAO CRASSCFV PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 16/12/2020 | 1400.00 | 00002853813428 | JORGE LUIZ SOARES CARNEIRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ALUGUEL DE VINTE 20 PECAS DE ANDAIMES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006052 | 16/12/2020 | 1848.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DESTINADOS A RUA PROJETADA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006054 | 16/12/2020 | 192.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 16/12/2020 | 146.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 16/12/2020 | 142.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 16/12/2020 | 770.00 | 18995603000136 | THIAGO ALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006053 | 16/12/2020 | 1470.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006055 | 16/12/2020 | 140.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO COLEGIO NELSON CARNEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006056 | 16/12/2020 | 2360.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006057 | 16/12/2020 | 2360.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006058 | 16/12/2020 | 2360.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006059 | 16/12/2020 | 2360.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006060 | 16/12/2020 | 2360.00 | 00009491587471 | CARLOS AUGUSTO DE LIMA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNDO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIOAGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 16/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 16/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 16/12/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 16/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6166083 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 16/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6166028 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 16/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6165785 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000232018 | 0006079 | 17/12/2020 | 1989.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA FOLHA DE PAGAMNTO SISTEMA DA FROTA E SISTEMA DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 17/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6167926 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 17/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6168094 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 17/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6167914 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 17/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6168211 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 17/12/2020 | 48870.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO DA NEGOCICAO DA DIVIDA DE TARIFA DE AGUA E ESGOSTO DE DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 17/12/2020 | 3068.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 17/12/2020 | 168.20 | 00054376530425 | MAGNA AMANCIO DA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17122020 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0006110 | 17/12/2020 | 1500.00 | 28227359000115 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS E ACOMPNHAMENTO JUNTOS AOS ORGAOS COMPETENTES E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA FUNCAO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - GMC NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM ESSA PREFEITURA N 001492017.CPL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | REALIZACAO DE EVENTOS SOCIAIS E DE TURISMO | Realizacao de Eventos Sociais e de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 17/12/2020 | 1309.00 | 00005036091450 | SEBASTIÃO JERONIMO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DESTINADA A REALIZACAO DO EVENTO DA IV MOSTRA DE CINEMA DE MATA LIMPA QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO2020NO DISTRITO DE MATA LIMPA ZONA RURAL EM AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 17/12/2020 | 117.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONE FIXO DO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006085 | 17/12/2020 | 1480.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PARTICIPANTES DA A MOSTRA DE CINEMA DE TEATRO NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232018 | 0006081 | 17/12/2020 | 1450.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TEC. E SERV. EM INF. PUB. LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE AUTOMACAO TRIBUTARIA EM IPTU INSS ITBI OUTRAS RECEITAS ARRECADACAO DIVIDA IMOVEIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 17/12/2020 | 9.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 17/12/2020 | 12.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000752020 | 0006082 | 17/12/2020 | 6200.00 | 00006863953447 | DANIEL ALBUQUERQUE DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA SOB MEDIDA PARA REFORMA DE PREDIOS PuBLICOS CRECHE EPHIGENIO BARBOSA LOCALIZADA NO DISTRITO DE CEPILHO AREIA-PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 17/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CREA PB | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO LOCALIZADA NO DISTRITO SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 17/12/2020 | 60.00 | 21018182000106 | MEGANET TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA NENEM SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006111 | 17/12/2020 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006113 | 17/12/2020 | 1450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006115 | 17/12/2020 | 2321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006116 | 17/12/2020 | 2321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006117 | 17/12/2020 | 2321.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006118 | 17/12/2020 | 1169.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC 2407 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006120 | 17/12/2020 | 618.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNK 2454 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006122 | 17/12/2020 | 167.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS 9669 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006123 | 17/12/2020 | 1827.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006125 | 17/12/2020 | 1827.50 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006126 | 17/12/2020 | 1836.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006119 | 17/12/2020 | 3019.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICU MOTONIVELADORA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006121 | 17/12/2020 | 211.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI 3752 LOTADO NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006074 | 17/12/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006075 | 17/12/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006077 | 17/12/2020 | 64.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006078 | 17/12/2020 | 51.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 17/12/2020 | 50.00 | 00000798075422 | MANOEL GILVAN DA S. NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 12 MEIA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADA AO CONSELHEIRO TUTELAR MANOEL GILVAN DA SILVA NASCIMENTO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 PARA O CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON MOTA -CSE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 17/12/2020 | 152.40 | 00001997123444 | MARIA DAS NEVES GABI BARRETO NETA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE TARIFA DE CONTA DE TELEFONE DA OI REFERENTE AOS MESES DE AGOSTOSETEMBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006086 | 17/12/2020 | 38.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0006087 | 17/12/2020 | 38.40 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20LT DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 17/12/2020 | 2900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 17/12/2020 | 3250.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 17/12/2020 | 4750.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/12/2020 | 4900.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 17/12/2020 | 6241.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21039-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21.039-0 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006112 | 17/12/2020 | 494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL 8394 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006132 | 18/12/2020 | 1140.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/12/2020 | 1252.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/12/2020 | 10406.40 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DO CONSELHON TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/12/2020 | 3074.56 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/12/2020 | 6000.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/12/2020 | 9566.72 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006131 | 18/12/2020 | 5660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA HYUNDAI HL740 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/12/2020 | 4719.71 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/12/2020 | 9734.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0006136 | 18/12/2020 | 76738.31 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/12/2020 | 4224.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/12/2020 | 56371.54 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/12/2020 | 10294.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006127 | 18/12/2020 | 1836.00 | 00004286077489 | JOSINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012020 | 0006128 | 18/12/2020 | 1836.00 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DE MERENDA ESCOLAR | Manutencao da Merenda Escolar / Agricultura Familia e Outras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0006129 | 18/12/2020 | 1827.50 | 00008509568464 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001042020 | 0006142 | 18/12/2020 | 450.00 | 00010916812448 | JOAO VENANCIO CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 100M DE LARGURA X 210M DE ALTURA EM MATERIAL METALON 30 X 50 COM LAMBRIL GALVANIZADO NA CHAPA 20 DESTINADO A ESCOLA NELSON CARNEIRO NO DISTRITO DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 18/12/2020 | 643.39 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PROFESSOR DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 18/12/2020 | 48086.89 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 18/12/2020 | 590128.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 18/12/2020 | 4443.75 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 18/12/2020 | 82325.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 18/12/2020 | 16697.34 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/12/2020 | 136113.77 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/12/2020 | 34918.00 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 18/12/2020 | 265.36 | 15476430000151 | TURBONET - MANOEL CLEMENTINO DE ANDRADE MOURA NETO ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE DE CEPILHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO NO DIA 1512 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/12/2020 | 2900.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONFORME PROCESSO N 0000079-10.2016.8.15.0071 EM FAVOR DE DAMIANA GADELHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 18/12/2020 | 9003.10 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 18/12/2020 | 4178.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 18/12/2020 | 17840.41 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 18/12/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 18/12/2020 | 44.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 18/12/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0006186 | 18/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042019 | 0006187 | 18/12/2020 | 6600.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/12/2020 | 6067.92 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/12/2020 | 2326.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/12/2020 | 8663.17 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 18/12/2020 | 11091.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 18/12/2020 | 15435.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/12/2020 | 2177.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/12/2020 | 7996.53 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/12/2020 | 8024.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/12/2020 | 6959.83 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/12/2020 | 6146.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/12/2020 | 1000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO URBANO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 18/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6169289 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 18/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6169231 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 18/12/2020 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6169195 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 18/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6169012 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152020 | 0006141 | 18/12/2020 | 2000.00 | 08754350000155 | COLEGIO SANTA RITA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE 05 CINCO SALAS PARA AMBIENTE DE ENSINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IFPB RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 18/12/2020 | 20071.62 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 18/12/2020 | 19588.81 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/12/2020 | 50166.18 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312020 | 0006191 | 21/12/2020 | 1900.00 | 23709624000188 | JES SERVIÇOS ELETRONICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES DE MATERIAS VIA RADIO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 21/12/2020 | 2890.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E GESTAO DE ORGANIZACOES PARA SUPORTE TECNICOS AO EXECUTIVO E SUAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012020 | 0006200 | 21/12/2020 | 1400.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA ASSESSORIA JURIDICA E CONTROLADORIA INTERNA PERANTE A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 21/12/2020 | 69.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 21/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 21/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6173268 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 21/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6173256 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 21/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 617372 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/12/2020 | 2000.00 | 05618674000178 | ASSOCIAÇÕES D PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 21/12/2020 | 1000.00 | 13812833000107 | 1º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS VOLUNT.-GRUP.P.AMÉRICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO HUMANITARIA DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DENOMINADO AGRUPAMENTO PEDRO AMERICO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 21/12/2020 | 230.34 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 21/12/2020 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 21/12/2020 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/12/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/12/2020 | 504.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/12/2020 | 1000.00 | 06298427000102 | ASSOCIAÇÃO DE C.P. VILA REAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DE CULTURA POPULAR VILA REAL CONFORME O DISPOSTO NA LEI N 0812 DE 05 DE MARCO DE 2012 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/12/2020 | 1000.00 | 07204261000172 | GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMÁTICO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO CÊNICO RECREIO DRAMATICO CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0803 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/12/2020 | 1000.00 | 04095058000117 | GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA AO GRUPO DE TRADICOES FOLCLORICAS MOENDA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | Incetivo aos Grupos de Teatro e Danca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/12/2020 | 1000.00 | 30353788000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MÚSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MuSICOS DA ZONA RURAL DE AREIA AMURA CONFORME NO DISPOSTO LEI N 0801 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2011 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212019 | 0006239 | 21/12/2020 | 1500.00 | 00099709457420 | MANOEL DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA MARECHAL DA FONSECA SN ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001382020 | 0006202 | 21/12/2020 | 5529.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MOSTRA DE CINEMA NO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 21/12/2020 | 1600.00 | 00044257112468 | GEISY DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA PREVIDENCIARIA INFORMACOES DE GFIP RAIS DIRF DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/12/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006190 | 21/12/2020 | 15941.27 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ABEL BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006219 | 21/12/2020 | 1600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQC 9185 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006223 | 21/12/2020 | 1437.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5578 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006225 | 21/12/2020 | 1437.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052018 | 0006226 | 21/12/2020 | 1437.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5568 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006228 | 21/12/2020 | 1437.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 5618 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006268 | 21/12/2020 | 40708.52 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO E CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003702020 E E TOMADA DE PRECO 000122020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332020 | 0006189 | 21/12/2020 | 139.60 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006245 | 21/12/2020 | 10336.86 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO NA CONSTRUCAO DA PRACA ELZA SOARES DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00082020 E CONTRATO 02702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006218 | 21/12/2020 | 81.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQI 3752 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006220 | 21/12/2020 | 57.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006221 | 21/12/2020 | 1413.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECA DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006222 | 21/12/2020 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR JOHN PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 21/12/2020 | 500.00 | 00006569434403 | IVANIA DA SILVA FERNANDES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 21/12/2020 | 250.00 | 00002711603490 | JOÃO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 21/12/2020 | 200.00 | 00047812818420 | NEREYDE CARNEIRO LEAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 21/12/2020 | 200.00 | 00002378653433 | AELSON FREIRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 21/12/2020 | 250.00 | 00011135440409 | ELIZANE FEITOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 21/12/2020 | 250.00 | 00013247409300 | JOÃO ALVES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 21/12/2020 | 250.00 | 00097701742468 | JOS? BRITO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 21/12/2020 | 200.00 | 00095263551487 | MARIA SELMA DOS SANTOS GOMES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 21/12/2020 | 250.00 | 00016182804491 | JO?O DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O TAC AUTORIZADO PELO MINISTERIO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 21/12/2020 | 250.00 | 00011779269463 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 21/12/2020 | 250.00 | 00002318805458 | SEVERINO SANTOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152019 | 0006229 | 21/12/2020 | 2174.00 | 00087335883415 | MARLENE SALES ALVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA EPITACIO PESSOA N 139 PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/12/2020 | 1000.00 | 00048394475434 | LINA AGNES BARRETO DE AZEVEDO MAIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA DR JOSE EVARISTO N 345 PARA FUNCIONAMENTRO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ATENDIMENTO DO PAIF SCFV PARA PESSOA IDOSA E GRUPO DE MULHERES EM AREIA PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 0006232 | 21/12/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/12/2020 | 1400.00 | 08298416002355 | PARÓQUIA NOSSA SENHO DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA SANTA RITA SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/12/2020 | 140.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO CRAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRASSCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/12/2020 | 250.00 | 00006642767411 | JOSÉ FLÁVIO DE LIMA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 21/12/2020 | 300.00 | 00000395252792 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 21/12/2020 | 250.00 | 00005431104438 | MARILENE F?LIX DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 21/12/2020 | 300.00 | 00097701793453 | JOSÉ AILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 21/12/2020 | 250.00 | 00007111943430 | MARIA MABELLE SOUZA BERNARDO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/12/2020 | 250.00 | 00007206040446 | GILBERTO FELIPE DA CRUZ | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 21/12/2020 | 250.00 | 00094983704868 | JOSÉ SALUSTRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 21/12/2020 | 250.00 | 00079702350425 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/12/2020 | 300.00 | 00004060480452 | MARIA CÍCERA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 21/12/2020 | 280.00 | 00070481649484 | STHEPHANIE VICENTE DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 21/12/2020 | 250.00 | 00003458965483 | GILSON DIAS DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/12/2020 | 250.00 | 00007252506401 | GILVAM ALVES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 21/12/2020 | 250.00 | 00004588491466 | LOURIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/12/2020 | 280.00 | 00003540524460 | RENATO FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 21/12/2020 | 300.00 | 00003336985412 | REJANE RODRIGUES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 21/12/2020 | 250.00 | 00085498394420 | ADAILTON ALFREDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 21/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006273 | 22/12/2020 | 790.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006275 | 22/12/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIDO DE 26112020 ATE 25122020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000932020 | 0006278 | 22/12/2020 | 74.97 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO FRANCES DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 22/12/2020 | 500.00 | 00089366875491 | PEDRO DA SILVA COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 22/12/2020 | 500.00 | 00070274421402 | MARIA NATALIA DE MELO COSTA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Indice de Gestao Descentralizada do SUAS/IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000932020 | 0006283 | 22/12/2020 | 74.00 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052018 | 0006288 | 22/12/2020 | 575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 5234 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092020 | 0006286 | 22/12/2020 | 31971.49 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA DO ACUDE NAS RUAS PROJETADA 01 02 03 E 04 DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00112020 E CONTRATO 02922020. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006274 | 22/12/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO PERIODO 26112020 ATE 25122020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0006285 | 22/12/2020 | 3150.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A DESINSTALACAO E MANUTENCAO DE APRELHOS DE AR CONDICIONADOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000672020 | 0006287 | 22/12/2020 | 900.00 | 25683029000146 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INSTALACAO DE APRELHOS DE AR CONDICIONADOS EM ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Const. /Reforma, Recuperacao e/ou Ampliacao de Unidade Executora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122020 | 0006298 | 22/12/2020 | 40708.52 | 20930189000129 | OLIVEIRA CUNHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE LINS SOBRINHO E CONSTRUCAO DA QUADRA COBERTA NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003702020 E E TOMADA DE PRECO 000122020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 22/12/2020 | 13.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 22/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 22/12/2020 | 48.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/12/2020 | 1597.95 | 20295391000126 | ALEXANDRE GUEDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TEATRO MINERVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000542019 | 0006276 | 22/12/2020 | 763.33 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO PERIODO 26112020 ATE 25122020 DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0006281 | 22/12/2020 | 1055.12 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012020 | 0006282 | 22/12/2020 | 1059.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 22/12/2020 | 317.00 | 00010600137465 | NATHALLE RAQUEL ARAUJO SIVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6175539 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6175531 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/12/2020 | 66.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6175796 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 22/12/2020 | 1449.67 | 00001332516408 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE DEZEMBRO2020 A 31 DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/12/2020 | 378.00 | 00010600137465 | NATHALLE RAQUEL ARAUJO SIVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROFRAFICAS DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 23/12/2020 | 24190.18 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 23/12/2020 | 20211.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 23/12/2020 | 132.16 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6178018 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042018 | 0006348 | 23/12/2020 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 23/12/2020 | 8573.79 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Turismo | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 23/12/2020 | 5779.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 23/12/2020 | 12105.25 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA BANDA DE MUSICA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 23/12/2020 | 2330.35 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 23/12/2020 | 10785.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 23/12/2020 | 6571.11 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Procuradoria Geral | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | Manutencao dos Servicos Juridicos da Prefeitura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 23/12/2020 | 32856.78 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 23/12/2020 | 20460.73 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | Manutencao do Funcionamento do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 23/12/2020 | 22500.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Manutencao da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 23/12/2020 | 10699.99 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 23/12/2020 | 10672.50 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 23/12/2020 | 9006.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS APOSENTADOS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 23/12/2020 | 4180.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PENSIONISTAS INATIVOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 23/12/2020 | 24165.31 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/12/2020 | 23.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/12/2020 | 11.05 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/12/2020 | 18.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 23/12/2020 | 340.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 23/12/2020 | 11169.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 23/12/2020 | 84286.84 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 23/12/2020 | 22495.60 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 23/12/2020 | 49166.63 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 23/12/2020 | 5772.48 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 23/12/2020 | 598666.47 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 23/12/2020 | 7000.00 | 00017670446404 | JOSEMAR TEIXEIRA FERREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006302 | 23/12/2020 | 3280.00 | 00014424105822 | REGINALDO DE FREITAS SENA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 23/12/2020 | 42356.33 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 23/12/2020 | 58559.26 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 23/12/2020 | 16428.42 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 23/12/2020 | 935.00 | 22371960000109 | PEDRO TORQUATO DA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 23/12/2020 | 3450.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 23/12/2020 | 5188.20 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 23/12/2020 | 13627.90 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001132020 | 0006349 | 23/12/2020 | 2717.00 | 36844818000138 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRAPARO DO PISO ALICACAO DE GRANILITE E POLIMENTO NO PISO SUPERIOR DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 23/12/2020 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 23/12/2020 | 900.00 | 00056992866400 | MARIA ELIENE TAVARES DE BRITO LYRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM 01 IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR XAVIER JUNIOR N° 209 CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/12/2020 | 9540.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/12/2020 | 5745.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/12/2020 | 9435.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/12/2020 | 5700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/12/2020 | 12526.67 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 23/12/2020 | 10700.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 23/12/2020 | 1045.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 23/12/2020 | 3075.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 23/12/2020 | 7666.66 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE SERVICO SOCIAL | Manutencao das Acoes Estrategicas do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 23/12/2020 | 3840.00 | 08754111000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao da Protecao Social Basica - CRAS/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/12/2020 | 30.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 24/12/2020 | 120.00 | 00006051754466 | ANA PAULA SALES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA DESTINADA A SECRETARIA ADJUNTA ANA PAULA SALES DE MEDEIROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 24/12/2020 | 14945.43 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006374 | 24/12/2020 | 124.98 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 2860 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS 4858 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006375 | 24/12/2020 | 799.27 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 18290 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9B015 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006377 | 24/12/2020 | 863.51 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 19760 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSI 9A75 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006379 | 24/12/2020 | 594.32 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 9000 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006378 | 24/12/2020 | 23644.85 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4070 LITROS DE GASOLINA COMUM E 637690 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362020 | 0006358 | 24/12/2020 | 384.00 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272020 | 0006359 | 24/12/2020 | 897.23 | 02737810000150 | JOSE ARLINDO OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0006365 | 24/12/2020 | 106009.20 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 2 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006373 | 24/12/2020 | 908.59 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 24690 LITROS DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A VEICULO DE PLACA MOA 6171 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006381 | 24/12/2020 | 48282.04 | 36121012000111 | PR CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 02392020 TOMADA DE PRECO 00052020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0006383 | 24/12/2020 | 29430.16 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA VILA HERMENEGILDO DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 000102020 E CONTRATO 02812020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 24/12/2020 | 140016.40 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 24/12/2020 | 37091.51 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006376 | 24/12/2020 | 4238.35 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 4600 GASOLINA COMUM 109710 OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 24/12/2020 | 630.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 24/12/2020 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE HENRIQUE DE ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO CONJUNTO PADRE MAIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 24/12/2020 | 30.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Cultura | Cultura | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 24/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA E ESCOTO DO TEATRO MINERVA RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 24/12/2020 | 5.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F.ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 24/12/2020 | 74476.79 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 24/12/2020 | 204.97 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DA CONTA AO TESOURO NACIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 24/12/2020 | 99.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO OFICIO 6178018 DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 24/12/2020 | 2.14 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DIVERSOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 24/12/2020 | 12261.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 24/12/2020 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 24/12/2020 | 6291.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS PREDIOS PuBLICO DE RESPONSABILIDADE DA SCRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 28/12/2020 | 495.00 | 00010600137465 | NATHALLE RAQUEL ARAUJO SIVESTRE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROFRAFICAS DE DOCUMENTACAO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADM. A CULTURA. DESPORTO E LAZER | Manutencao das Atividades da Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 001422020 | 0006389 | 28/12/2020 | 1668.00 | 12043429000145 | YELLOW ´S ARTES | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | GESTAO AMBIENTAL | Manutencao das Atividades da Secret. de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/12/2020 | 3500.00 | 22929607000193 | EMPATECH CONSTRUÇÕES SUSTENTAVEIS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS NECESSARIOS A ABERTURA DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO ABIENTAL CONSTANTO DE MEMORIAL DESCRITIVO PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL PCA PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAOCIVIL PGRCC E PROJETOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE AFLUENTES SANITARIOS E DE NECROCHORUME PARA O MUNICIPIO DE AREIAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/12/2020 | 1152.57 | 03659166000102 | IBAMA - INST. B. DO M. A. E DOS R. N. RENOVAVEIS | Valor empenhado para pagamento da parcela 44 em favor do IBAMA conforme debito 2490302-auto de inflacao-AI 642283D - Processo 02016.00076242009-36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 28/12/2020 | 49.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONIMICA FEDERAL CONFORME CONTA 49-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 3128-3 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102019 | 0006386 | 28/12/2020 | 30116.52 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOSE RODRIGUES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 003292019 E TOMADA DE PRECO 0000102019. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/12/2020 | 930.00 | 00007586934436 | THIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DOS PORTOES DAS QUADRAS DO DISTRITO DE MATA LIMPA E MUQUEM VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001412020 | 0006392 | 28/12/2020 | 2040.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DEZ 10 PLACAS COM 04 FUROS 30X40CM PROLNGADORES EM VIDRO 6MM COM PINOS BUCHAS PARAFUSOS E ARTE SERVICOS DE CONFECCAO DE QUATRO 04 PLACAS COM 04 FUROS 40X50CM PROLONGADORES EM VIDRO 6MMCOMN PINOS BUCHAS PARAFUSOS E ARTE DESTINADAS AS ESCOLAS CHECCHES BIBLIOTECA VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE AREIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006385 | 28/12/2020 | 28948.39 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CALCADAO COM QUIOSQUES NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMA DE PRECO 00022020 E CONTRTO 0002022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Constr/Restauracao de Pracas, Portais, Calcadao, Arborizacao Urbana e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0006387 | 28/12/2020 | 15840.47 | 26542655000185 | MELO CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DA 8 MEDICAO DA REFORMA DA PRACA JOAO CARDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 002082019 TP 0022019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | COLETA DE TRATAMENTO DO LIXO | Manutencao dos Servicos de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242018 | 0006439 | 28/12/2020 | 13367.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO COLETADO NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/12/2020 | 150.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUSIVE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/12/2020 | 93.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 28/12/2020 | 100.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao da Protecao Social Especial de Media Complexidade/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 28/12/2020 | 86.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006442 | 29/12/2020 | 800.00 | 32235260000132 | PLAAF SERVIÇOS FUNERÁRIOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO FUNERARIO COMPLETO DE TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006447 | 29/12/2020 | 1172.03 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 26820 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFL 8394 DO CONSELHO TETELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 13460-0. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006440 | 29/12/2020 | 17036.44 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 271500 LITROS DE DIESEL COMUM E 191660 LITROS DE DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA | Construcao, Recuperacao e/ou Reposicao de Calcamento e Meio-Fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152020 | 0006445 | 29/12/2020 | 75829.10 | 34654099000167 | NA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA 3 MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM VIAS DO DISTRITO DE MATA LIMPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Desporto e Lazer | Lazer | LAZER PARA TODOS | Construcao, Reforma e Ampliacao de Pracas, Areas de Recreacao e Lazer | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006446 | 29/12/2020 | 5043.58 | 30676883000115 | GRAMARE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 3 MEDICAO NA CONSTRUCAO DA PRACA ELZA SOARES DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO 00082020 E CONTRATO 02702020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001202020 | 0006441 | 29/12/2020 | 9240.00 | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 42 QUARENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA PARA AS COMUNIDADES RURAIS CONFORME NOTA FICAL E PLANILHA ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422020 | 0006443 | 29/12/2020 | 17407.00 | 00033978051800 | SEBASTIÃO FERNANDO SERAFIM DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 103 CENTO E TRES CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE N 1872020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agri. e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Sec. de Agricultura e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 001272020 | 0006450 | 29/12/2020 | 13200.00 | 00002588003486 | ERIALDO DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENTREGA DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA FORNECIDA EM CAMINHAO PIPA DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA E CONTRADO DE N 3672020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006444 | 29/12/2020 | 540.93 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 14820 LITROS DE DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 29/12/2020 | 50.00 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Programa QSE - Salario Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO QSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ICMS REPASSE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2020 | 6.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO F. ESPECIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092020 | 0006448 | 29/12/2020 | 1852.01 | 08579500000131 | POSTO MONTE SINAI CONBUST. E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42380 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NYF 5601 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/12/2020 | 441.11 | 00002475831464 | GIORGIO ANTONIO TEIXEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/12/2020 | 41.70 | 00897182000145 | EDVANIA DE MENEZES CHIANCA VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2020 | 9125.68 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2020 | 2669.74 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE INSS CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. -EPC | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2020 | 11018.39 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2020 | 6766.69 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2020 | 6766.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2020 | 6766.67 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A DIFERENCA DE 1 DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/12/2020 | 1000.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA/MANOEL ESPERIDI?O SOBRINHO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/12/2020 | 3.65 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO ITR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/12/2020 | 5320.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102020 | 0006489 | 30/12/2020 | 127.20 | 32973747000112 | THAUANA MACEDO RODRIGUES -ME | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFICOES AMOCO E JANTAR DESTINADOS AO PEESSOAL DA FUNDACAO GUIMARAES PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/12/2020 | 2290.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO EM FAVOR DO INSS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/12/2020 | 2290.21 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO DEBITO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Amortizacao da Divida (FGTS, INSS, PASEP, CAGEPA, ENERGISA e PRECATORI | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/12/2020 | 54282.57 | 29979036097632 | INSS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/12/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21039-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21039-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21039-0. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manutencao do Programa Bolsa Familia/IGDPBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 21041-2. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITARIA | Manut de Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 21043-9 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 31/12/2020 | 732.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/12/2020 | 31931.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/12/2020 | 654.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 31/12/2020 | 28808.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 31/12/2020 | 736.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 31/12/2020 | 30461.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 31/12/2020 | 731.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 31/12/2020 | 29779.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 31/12/2020 | 757.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 31/12/2020 | 30777.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 31/12/2020 | 780.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 31/12/2020 | 29378.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 31/12/2020 | 800.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 31/12/2020 | 30670.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 31/12/2020 | 782.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 31/12/2020 | 30777.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 31/12/2020 | 741.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 31/12/2020 | 30233.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 31/12/2020 | 728.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 31/12/2020 | 30678.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 31/12/2020 | 809.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 31/12/2020 | 29777.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA PARA ARRECADACAO DE CIP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1620 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 31/12/2020 | 18.40 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 31/12/2020 | 4.60 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 31/12/2020 | 22.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 31/12/2020 | 24.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO TRIBUTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 31/12/2020 | 36.82 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 7894-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 31/12/2020 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DO 7894-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 31/12/2020 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 7894-8. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 31/12/2020 | 15.31 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME CONTA DO 7894-8 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 31/12/2020 | 338.09 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 6865-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 31/12/2020 | 100.83 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA 6865-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 31/12/2020 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DA 6865-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC FINANCAS | Manutencao do Funcionamento da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 31/12/2020 | 106.50 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO DA CONTA DA 6865-9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. ADM. | Contribuicao do Municipio para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/12/2020 | 42.32 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES PUBLICO MUNICIPAL CONFORME EXTRATO DA CONTA ICMS DESONERACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024